目录

第一部分康乐社区概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分康乐社区2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分康乐社区2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分康乐社区部门概况

一、部门职能：

西宁市城东区康乐社区群众工作中心和康乐社区公共服务中心为全额拨款事业单位，康乐社区群众工作中心主要职能：贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、社区党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项。

康乐社区公共服务中心主要职能：广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务工作；提供劳动好人就业服务、社会保障、住房保障、扶困助残、老龄、社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项。今后，将根据事业单位分类改革要求和社区工作开展情况，逐步从全区事业编制总量内给社区调整补充编制。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数40人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员33人。

第二部分  康乐社区2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表
										公开01表
部门：康乐社区										金额单位：万元
收入					支出
项目	行次		决算数		项目		行次		决算数
一、财政拨款收入	1		390.55		一、一般公共服务支出		35		188.84
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出		36
二、上级补助收入	3				三、国防支出		37		1
三、事业收入	4				四、公共安全支出		38		1
四、经营收入	5				五、教育支出		39		11.10
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出		40		5
六、其他收入（银行利息）	7				七、文化体育与传媒支出		41
	8				八、社会保障和就业支出		42		155.40
	9				九、医疗卫生与计划生育支出		43		17.22
	10				十、节能环保支出		44
	11				十一、城乡社区支出		45		1
	12				十二、农林水支出		46		2
	13				十三、交通运输支出		47
	14				十四、资源勘探信息等支出		48
	15				十五、商业服务业等支出		49
	16				十六、金融支出		50
	17				十七、援助其他地区支出		51
	18				十八、国土海洋气象等支出		52
	19				十九、住房保障支出		53		7.99
	20				二十、粮油物资储备支出		54
	21				二十一、其他支出		55
	22				二十二、债务还本支出		56
	23				二十三、债务付息支出		57
本年收入合计	24		390.55		本年支出合计		58		390.55
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配		59
年初结转和结余	26				交纳所得税		60
基本支出结转	27				提取职工福利基金		61
项目支出结转和结余	28				转入事业基金		62
经营结余	29				其他		63
	30				年末结转和结余		64
	31				基本支出结转		65
	32				项目支出结转和结余		66
	33				经营结余		67
总计	34		390.55		总计		68		390.55

 

 

收入决算表
												公开02表
部门：康乐社区												金额单位：万元
项目						本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
			合计			390.55	390.55
201			一般公共服务支出			188.84	188.84
20101			人大事务			3	3
2010108			代表工作			3	3
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			178.84	178.84
2010301			行政运行			113.26	113.26
2010302			一般行政管理事务			65.58	65.58
20111			纪检监察事务			1	1
2011102			一般行政管理事务			1	1
20129			群众团体事务			3	3
2012902			一般行政管理事务			3	3
20133			宣传事务			3	3
2013399			其他宣传事务支出			3	3
203			国防支出			1	1
20306			国防动员			1	1
2030601			兵役征集			1	1
204			公共安全支出			1	1
20406			司法			1	1
2040602			一般行政管理事务			1	1
205			教育支出			11.10	11.10
20504			成人教育			1.1	1.10
2050499			其他成人教育走支出			1.1	1.10
20599			其他教育支出			10	10
2059999			其他教育支出			10	10
206			科学技术支出			5	5
20607			科员技术普及			5	5
2060799			其他科员技术普及支出			5	5

 

 

208	社会保障和就业支出	155.40	155.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	1
2080106	就业管理事务	1	1
20802	民政管理事务	113.11	113.11
2080202	一般行政管理事务	1	1
2080208	基层政权和社区建设	112.11	112.11
20805	行政事业单位离退休	15.98	15.99
2080502	事业单位离退休	4.2	4.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78
20811	残疾人事业	1	1
2081102	一般行政管理事务	1	1
20825	其他社会救助	2	2
2082501	其他城市社会救助	2	2
20899	其他社会保障和就业支出	22.29	22.29
2089901	其他社会保障和就业支出	22.29	22.29
210	医疗卫生与计划生育支出	17.21	17.22
21005	医疗保障	13.21	13.22
2100502	事业单位医疗	13.21	13.22
21007	计划生育事务	4	4
2100717	计划生育服务	4	4
212	城乡社区支出	1	1
21201	城乡社区管理事务	1	1
2120102	一般行政管理事务	1	1
213	农林水支出	2	2
21303	水利	2	2
2130314	防汛	2	2
221	住房保障支出	7.99	7.99
22102	住房改革支出	7.99	7.99
2210201	住房公积金	7.40	7.40
2210203	购房补贴	0.59	0.59

 

                  支出决算表

 

									公开03表
部门：康乐社区									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	390.55	390.55
201			一般公共服务支出	188.80	188.80
20101			人大事务	3	3
2010108			代表工作	3	3
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	178.80	178.80
2010301			行政运行	113.20	113.20
2010302			一般行政管理事务	65.58	65.58
20111			纪检监察事务	1	1
2011102			一般行政管理事务	1	1
20129			群众团体事务	3	3
2012902			一般行政管理事务	3	3
20133			宣传事务	3	3
2013399			其他宣传事务支出	3	3
203			国防支出	1	1
20306			国防动员	1	1
2030601			兵役征集	1	1
204			公共安全支出	1	1
20406			司法	1	1
2040602			一般行政管理事务	1	1
205			教育支出	11.10	11.10
20504			成人教育	1.10	1.10
2050499			其他成人教育走支出	1.10	1.10
20599			其他教育支出	10	10
2059999			其他教育支出	10	10
206			科学技术支出	5	5
20607			科员技术普及	5	5
2060799			其他科员技术普及支出	5	5
208			社会保障和就业支出	155.40	155.40
20801			人力资源和社会保障管理事务	1	1
2080106			就业管理事务	1	1
20802			民政管理事务	113.11	113.11
2080202			一般行政管理事务	1	1
2080208			基层政权和社区建设	112.11	112.11
20805			行政事业单位离退休	15.98	15.98

 

 

2080502	事业单位离退休	4.20	4.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78
20811	残疾人事业	1	1
2081102	一般行政管理事务	1	1
20825	其他社会救助	2	2
2082501	其他城市社会救助	2	2
20899	其他社会保障和就业支出	22.29	22.29
2089901	其他社会保障和就业支出	22.29	22.29
210	医疗卫生与计划生育支出	17.21	17.22
21005	医疗保障	13.21	13.22
2100502	事业单位医疗	13.21	13.22
21007	计划生育事务	4	4
2100717	计划生育服务	4	4
212	城乡社区支出	1	1
21201	城乡社区管理事务	1	1
2120102	一般行政管理事务	1	1
21303	水利	2	2
2130314	防汛	2	2
221	住房保障支出	7.99	7.99
22102	住房改革支出	7.99	7.99
2210201	住房公积金	7.40	7.40
2210203	购房补贴	0.59	0.59

 

 

财政拨款收入支出决算总表
				公开04表
部门：康乐社区					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	390.55	一、一般公共服务支出	31	188.84	188.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33	1	1
	4		四、公共安全支出	34	1	1
	5		五、教育支出	35	11.10	11.10
	6		六、科学技术支出	36	5	5
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	155.4	155.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	17.21	17.22
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1	1
	12		十二、农林水支出	42	2	2
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	7.99	7.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	390.55	本年支出合计	77	390.55	390.55
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	390.55	总计	83	390.55	390.55

 

 

				一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
	部门：康乐社区									单位：万元
	项目					本年支出合计		基本支出		项目支出
	支出功能分类科目编码				科目名称
	类	款	项		栏次	1		2		3
					合计	390.55		390.55
	201				一般公共服务支出	188.84		188.84
	20101				人大事务	3		3
	2010108				代表工作	3		3
	20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	178.80		178.80
	2010301				行政运行	113.20		113.20
	2010302				一般行政管理事务	65.58		65.58
	20111				纪检监察事务	1		1
	2011102				一般行政管理事务	1		1
	20129				群众团体事务	3		3
	2012902				一般行政管理事务	3		3
	20133				宣传事务	3		3
	2013399				其他宣传事务支出	3		3
	203				国防支出	1		1
	20306				国防动员	1		1
	2030601				兵役征集	1		1
	204				公共安全支出	1		1
	20406				司法	1		1
	2040602				一般行政管理事务	1		1
	205				教育支出	11.10		11.10
	20504				成人教育	1.10		1.10
	2050499				其他成人教育支出	1.10		1.10
	20599				其他教育支出	10		10
	2059999				其他教育支出	10		10
	206				科学技术支出	5		5
	20607				科员技术普及	5		5
	2060799				其他科员技术普及支出	5		5
	208				社会保障和就业支出	155.40		155.40
	20801				人力资源和社会保障管理事务	1		1
	2080106				就业管理事务	1		1
	20802				民政管理事务	113.11		113.11
	2080202				一般行政管理事务	1		1
	2080208				基层政权和社区建设	112.11		112.11
	20805				行政事业单位离退休	15.98		15.98
	2080502				事业单位离退休	4.20		4.20
	2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78		11.78
	20811				残疾人事业	1		1
	2081102				一般行政管理事务	1		1
	20825				其他社会救助	2		2
	2082501				其他城市社会救助	2		2

 

 

	20899	其他社会保障和就业支出	22.29	22.29
	2089901	其他社会保障和就业支出	22.29	22.29
	210	医疗卫生与计划生育支出	17.22	17.22
	21005	医疗保障	13.22	13.22
	2100501	行政单位医疗	13.22	13.22
	21007	计划生育事务	4	4
	2100717	计划生育服务	4	4
	212	城乡社区支出	1	1
	21201	城乡社区管理事务	1	1
	2120102	一般行政管理事务	1	1
	213	农林水支出	2	2
	21303	水利	2	2
	2130314	防汛	2	2
	221	住房保障支出	7.99	7.99
	22102	住房改革支出	7.99	7.99
	2210201	住房公积金	7.40	7.40
	2210203	购房补贴	0.59	0.59

 

 

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
	部门：康乐社区										单位：万元
	人员经费				公用经费
	经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称		金额		经济分类科目编码		科目名称	金额
	301	工资福利支出	147.20		302	商品和服务支出		147.68		310		其他资本性支出
	30101	基本工资	37		30201	办公费		24.55		31001		房屋建筑物购建
	30102	津贴补贴	42.10		30202	印刷费		13.34		31002		办公设备购置
	30103	奖金	0		30203	咨询费		1.20		31003		专用设备购置
	30104	其他社会保障缴费	22.59		30204	手续费		0		31004		基础设施建设
	30106	伙食补助费	0		30205	水费		0.22		31005		大型修缮
	30107	绩效工资	32.95		30206	电费		2.92		31006		信息网络及软件购置更新
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78		30207	邮电费		0.90		31007		物资储备
	30109	职业年金缴费	0		30208	取暖费		11.44		31008		土地补偿
	30199	其他工资福利支出	0.84		30209	物业管理费		6.15		31009		安置补助
	303	对个人和家庭的补助	95.57		30211	差旅费		0.32		31010		地上附着物和青苗补偿
	30301	离休费	0		30212	因公出国（境）费用		0		31011		拆迁补偿
	30302	退休费	0		30213	维修(护)费		55.59		31012		公务用车购置
	30303	退职（役）费	0		30214	租赁费		0.21		31013		其他交通工具购置
	30304	抚恤金	0		30215	会议费		0		31014		产权参股
	30305	生活补助	74.32		30216	培训费		0		31099		其他资本性支出
	30306	救济费	0		30217	公务接待费		0.26		304		对企事业单位的补贴
	30307	医疗费	13.21		30218	专用材料费		0		30401		企业政策性补贴
	30308	助学金	0		30224	被装购置费		0		30402		事业单位补贴
	30309	奖励金	0		30225	专用燃料费		0		30403		财政贴息
	30310	生产补贴	0		30226	劳务费		22.83		30404		其他对企事业单位的补贴
	30311	住房公积金	7.40		30227	委托业务费		0.80		307		债务利息支出
	30312	提租补贴	0		30228	工会经费		1.07		30701		国内债务付息
	30313	购房补贴	0.59		30229	福利费		0		30707		国外债务付息
	30314	采暖补贴	0		30231	公务用车运行维护费		1.20		399		其他支出

 

	30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0
				30299	其他商品和服务支出	4.61
	人员经费合计		242.87	公用经费合计					147.68

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
部门：康乐社区									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
														公开08表
部门：康乐社区												单位：万元
2016年度预算数							2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11	12
3.40	0	3	0	3		0.40	1.47		0		1.21		0		1.21	0.26

 

第三部分康乐社区2016年度部门决算情况说明

一、关于康乐社区2016年度部门决算收支总体情况说明

康乐社区2016年度收支总决算390.55万元，比2015年收支总决算增37.19万元。主要原因是：2016年人员经费比2015年增加37.19万元。

二、关于康乐社区2016年度收入决算情况说明

本年收入合计390.5万元，其中：财政拨款收入390.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于康乐社区2016年度支出决算情况说明

本年支出合计390.5万元，其中：基本支出390.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于康乐社区2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

康乐社区2016年度财政拨款收支总决算390.5万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加37.19万元，增长10.5%。主要原因是人员经费增加了37.19万元。

五、关于康乐社区2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

康乐社区2016年度财政拨款支出390.5万元，占本年支出合计的48.3%。与2015年相比，财政拨款支出增加37.19万元，增长10.5%。主要原因是人员经费增加37.19万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

康乐社区2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出188.8万元，占48.3%,主要用于单位职工及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,

3、公共安全（类）支出1万元，占0.25%,主要用于及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出11.1万元，占2.8%,主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出5万元，占1.28%,主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%。

7、社会保障和就业(类)支出155.4万元，占39.7%,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出17.2万元，占4.4%,主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%。

10、城乡社区支出支出1万元，占0.25%,主要用于社区各方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、农林水支出2万元，占0.5%,主要用于河道管理维护等各方面的支出。

12、国防支出1万元，占0.25%，主要用于兵役征集。

13、住房保障支出7.99万元，占2.04%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的。

12、结转下年0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为334万元，支出决算为390.5万元，完成年初预算的116.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、201（类）03（款）01（项）。年初预算为147.7万元，支出决算为188.8万元，完成年初预算数的127.8%。决算数大于预算数的主要原因是。人员工资上调。

2、205（类）04（款）99（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的195%。决算数大于预算数的主要原因是。增加教育宣传。

3、208（类）99（款）01（项）。年初预算为143.1万元，支出决算为155.4万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是。增加社会保障缴费。

4、221（类）02（款）03（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是。在职及退休人员增加工资后提高住房补贴。

六、关于康乐社区2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说眀

2016年度财政拨款基本支出390.55万元，其中：人员经费242.87万元，主要包括：基本工资37.01万元、津贴补贴42.12万元、其他社会保障缴费22.60万元、绩效工资32.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元、其他工资福利支出0.84万元、生活补助74.32万元、医疗费13.21万元、住房公积金7.41万元、购房补贴0.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；日常公用经费147.68万元，主要包括：办公费24.56万元、印刷费13.35万元、咨询费1.20万元、水费0.22万元、电费3万元、邮电费0.90万元、取暖费11.44万元、物业管理费6.16万元、差旅费0.32万元、维修（护）费、55.60万元，租赁费0.22万元、公务接待费0.26万元、劳务费22.83万元、委托业务费0.80万元，工会经费1、00万元，公务用车运行维护费1.20万元、其他商品和服务支出4.62万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3万元，公务接待费预算0.4万元。支出决算为1.47万元，完成预算的43.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.2万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算65%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，占35.3%；公务接待费支出决算0.26万元，占7.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.2万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.26万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.26万元，接待7批次，接待130人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.82万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.47万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.35万元，主要原因是：减少车辆出行及加班人员。

八、关于康乐社区2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

0（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于康乐社区项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，区财政下达预算绩效项目0项,完成0项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。康乐社区2016年度机关运行经费支出390.55万元，2015年度机关运行经费支出353.37万元，机关运行经费增的主要原因是：

1、201（类）03（款）01（项）。年初预算为147.70万元，支出决算为188.84万元，完成年初预算数的127.8%。决算数大于预算数的主要原因是。人员工资上调。

2、205（类）04（款）99（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的195%。决算数大于预算数的主要原因是。增加教育宣传。

3、208（类）99（款）01（项）。年初预算为143.10万元，支出决算为155.40万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是。增加社会保障缴费。

4、221（类）02（款）03（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是。在职及退休人员增加工资后提高住房补贴。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额39.26万元，其中：政府采购货物支出20.86万元、政府采购工程支出18.40万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，康乐社区共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于***等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

		收入支出决算总表
					公开01表
					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	3,905,531.43	一、一般公共服务支出	29	1,888,418.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	10,000.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	10,000.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	111,000.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	50,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,554,007.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	172,107.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10,000.00
	12		十二、农林水支出	40	20,000.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	79,999.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	3,905,531.43	本年支出合计	52	3,905,531.43
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	3,905,531.43	总计	56	3,905,531.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

						收入决算表
										公开02表
										单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	3,905,531.43	3,905,531.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,888,418.00	1,888,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,788,418.00	1,788,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,132,618.00	1,132,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	655,800.00	655,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,554,007.19	1,554,007.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,131,148.00	1,131,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1,121,148.00	1,121,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	159,880.00	159,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	42,080.00	42,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	222,979.19	222,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	222,979.19	222,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	172,107.00	172,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	132,107.00	132,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	132,107.00	132,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79,999.24	79,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79,999.24	79,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74,065.00	74,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5,934.24	5,934.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

					支出决算表
									公开03表
									单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3,905,531.43	3,905,531.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,888,418.00	1,888,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,788,418.00	1,788,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,132,618.00	1,132,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	655,800.00	655,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,554,007.19	1,554,007.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,131,148.00	1,131,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1,121,148.00	1,121,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	159,880.00	159,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	42,080.00	42,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	222,979.19	222,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	222,979.19	222,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	172,107.00	172,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	132,107.00	132,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	132,107.00	132,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79,999.24	79,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79,999.24	79,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74,065.00	74,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5,934.24	5,934.24	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3,905,531.43	一、一般公共服务支出	30	1,888,418.00	1,888,418.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	10,000.00	10,000.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	10,000.00	10,000.00	0.00
	5		五、教育支出	34	111,000.00	111,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	50,000.00	50,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,554,007.19	1,554,007.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	172,107.00	172,107.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10,000.00	10,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	20,000.00	20,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	79,999.24	79,999.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,905,531.43	本年支出合计	53	3,905,531.43	3,905,531.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	3,905,531.43	总计	58	3,905,531.43	3,905,531.43	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3,905,531.43	3,905,531.43	0.00
201			一般公共服务支出	1,888,418.00	1,888,418.00	0.00
20101			人大事务	30,000.00	30,000.00	0.00
2010108			代表工作	30,000.00	30,000.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,788,418.00	1,788,418.00	0.00
2010301			行政运行	1,132,618.00	1,132,618.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	655,800.00	655,800.00	0.00
20111			纪检监察事务	10,000.00	10,000.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00
20129			群众团体事务	30,000.00	30,000.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00
20133			宣传事务	30,000.00	30,000.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00
203			国防支出	10,000.00	10,000.00	0.00
20306			国防动员	10,000.00	10,000.00	0.00
2030601			兵役征集	10,000.00	10,000.00	0.00
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00
20406			司法	10,000.00	10,000.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00
205			教育支出	111,000.00	111,000.00	0.00
20504			成人教育	11,000.00	11,000.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	11,000.00	11,000.00	0.00
20599			其他教育支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2059999			其他教育支出	100,000.00	100,000.00	0.00
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20607			科学技术普及	50,000.00	50,000.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	50,000.00	50,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,554,007.19	1,554,007.19	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00
2080106			就业管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00
20802			民政管理事务	1,131,148.00	1,131,148.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1,121,148.00	1,121,148.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	159,880.00	159,880.00	0.00
2080502			事业单位离退休	42,080.00	42,080.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,800.00	117,800.00	0.00
20811			残疾人事业	10,000.00	10,000.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00
20825			其他生活救助	20,000.00	20,000.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	20,000.00	20,000.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	222,979.19	222,979.19	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	222,979.19	222,979.19	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	172,107.00	172,107.00	0.00
21005			医疗保障	132,107.00	132,107.00	0.00
2100502			事业单位医疗	132,107.00	132,107.00	0.00
21007			计划生育事务	40,000.00	40,000.00	0.00
2100717			计划生育服务	40,000.00	40,000.00	0.00
212			城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00
213			农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00
21303			水利	20,000.00	20,000.00	0.00
2130314			防汛	20,000.00	20,000.00	0.00
221			住房保障支出	79,999.24	79,999.24	0.00
22102			住房改革支出	79,999.24	79,999.24	0.00
2210201			住房公积金	74,065.00	74,065.00	0.00
2210203			购房补贴	5,934.24	5,934.24	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,472,997.19	302	商品和服务支出	1,476,800.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	370,104.50	30201	办公费	245,571.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	421,176.50	30202	印刷费	133,493.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	225,907.19	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2,210.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	329,586.00	30206	电费	29,258.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117,800.00	30207	邮电费	9,040.13	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	114,407.60	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8,423.00	30209	物业管理费	61,552.50	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	955,734.24	30211	差旅费	3,205.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	555,928.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2,170.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	743,228.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2,630.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	132,107.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	228,350.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	74,065.00	30227	委托业务费	8,000.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10,719.40	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5,934.24	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,081.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	400.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46,181.75
人员经费合计		2,428,731.43	公用经费合计					1,476,800.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

					政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
									单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

					一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开08表
											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	4,000.00	14,711.00	0.00	12,081.00	0.00	12,081.00	2,630.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2016年西宁市城东区康乐社区公共服务中心决算公开附表.xls

2016年西宁市城东区康乐社区公共服务中心决算公开说明.doc