2023年度西宁市回族医院2023年决算公开-西宁市城东区人民政府

首页政务公开法定主动公开内容预算/决算决算公开

2023年度西宁市回族医院2023年决算公开

浏览：732次时间：2024-11-27 来源：未知

2023年度西宁市回族医院

决算公开

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

东关大街社区卫生服务中心前身是西宁市回族医院，创建于1954年，占地面积1755平方米,建筑面积约5904平方米，1993年达标为二级乙等医院，2016年、2017年荣登全国社区卫生服务中心百强榜，现挂东关大街社区卫生服务中心和回族医院2个牌子，服务辖区10余万人，完成国家和省级增补的各项基本公共卫生服务工作，是一所集医疗、公共卫生、教学、科研为一体的综合性公立医院。

中心(医院)目前设立内科、外科、妇产科、中医科四个住院病区，开放床位85张，门诊输液椅47个，设有皮肤科、眼科、口腔科、儿科、痔瘘科、五官科、药械科、手术室、供应室、放射科、检验科、心电B超、公卫科、体检科等业务科室，设立“城东区基层名医工作室”2个。配有纤维胆道镜、电子胃镜、电子肠镜、全自动生化仪、彩色多普勒超声诊断仪、数字化X线摄影系统(DR)、牙片机等先进设备。现有工作人员204人，专业技术人员175人，其中高级职称11人、中级职称69人、初级职称113人。目前除收治内、外、妇产、中医科所属常见疾病外，还开展常规腹部手术、腹腔镜手术、四肢骨折手术、肛肠手术、泌尿系手术等。中心(医院)常年开设无假日诊疗服务，以“低廉的价位、优质的服务”，最大限度满足广大患者就医需求。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市回族医院。

内设机构0个，根据实际工作情况，住院分设妇产科、全一科、全二科、中医科；门诊设立皮肤科、五官科、眼科、门诊内科、门诊外科、儿科；医技科室分B超室、放射科、检验科、药械科；行政后勤科室分设办公室、财务科、医保科、门诊及住院收费室、科教科、院感科、护理部、医务科、供应室、病案室、结核科、体检科、信息科及总务科等。编制人数为101人，实有在职人数85人：其中专业技术人员83人，事业工勤2人；离退休人数98人，遗属人员1人。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表
							公开01表
							单位：万元
收入							支出
项目			行次	金额			项目				行次		金额
栏次				1			栏次						2
一、一般公共预算财政拨款收入			1	3,406.42			一、一般公共服务支出				32
二、政府性基金预算财政拨款收入			2				二、外交支出				33
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3				三、国防支出				34
四、上级补助收入			4				四、公共安全支出				35
五、事业收入			5	1,737.69			五、教育支出				36
六、经营收入			6				六、科学技术支出				37
七、附属单位上缴收入			7				七、文化旅游体育与传媒支出				38
八、其他收入			8	3.60			八、社会保障和就业支出				39		410.67
			9				九、卫生健康支出				40		4,391.69
			10				十、节能环保支出				41
			11				十一、城乡社区支出				42
			12				十二、农林水支出				43
			13				十三、交通运输支出				44
			14				十四、资源勘探工业信息等支出				45
			15				十五、商业服务业等支出				46
			16				十六、金融支出				47
			17				十七、援助其他地区支出				48
			18				十八、自然资源海洋气象等支出				49
			19				十九、住房保障支出				50		92.42
			20				二十、粮油物资储备支出				51
			21				二十一、国有资本经营预算支出				52
			22				二十二、灾害防治及应急管理支出				53
			23				二十三、其他支出				54
			24				二十四、债务还本支出				55
			25				二十五、债务付息支出				56
			26				二十六、抗疫特别国债安排的支出				57
本年收入合计			27	5,147.70			本年支出合计				58		4,894.78
使用非财政拨款结余			28				结余分配				59
年初结转和结余			29	284.74			年末结转和结余				60		537.66
总计			30	5,432.44			总计				61		5,432.44
收入决算表
												公开02表
												单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类	科目名称

栏次					1	2		3	4	5		6		7
合计					5,147.70	3,406.42			1,737.69					3.60
208		社会保障和就业支出			410.67	410.67
20805		行政事业单位养老支出			374.21	374.21
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			99.02	99.02
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			49.51	49.51
2080599		其他行政事业单位养老支出			225.68	225.68
20808		抚恤			36.47	36.47
2080801		死亡抚恤			36.47	36.47
210		卫生健康支出			4,644.61	2,903.32			1,737.69					3.60
21002		公立医院			3,462.64	1,721.35			1,737.69					3.60
2100201		综合医院			3,384.44	1,643.15			1,737.69					3.60
2100299		其他公立医院支出			78.20	78.20
21003		基层医疗卫生机构			33.55	33.55
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			33.55	33.55
21004		公共卫生			877.89	877.89
2100408		基本公共卫生服务			869.40	869.40
2100409		重大公共卫生服务			7.91	7.91
2100410		突发公共卫生事件应急处理			0.57	0.57
21007		计划生育事务			1.22	1.22
2100799		其他计划生育事务支出			1.22	1.22
21011		行政事业单位医疗			140.12	140.12
2101102		事业单位医疗			91.44	91.44
2101103		公务员医疗补助			48.69	48.69
21016		老龄卫生健康事务			89.19	89.19
2101601		老龄卫生健康事务			89.19	89.19
21099		其他卫生健康支出			40.00	40.00
2109999		其他卫生健康支出			40.00	40.00
221		住房保障支出			92.42	92.42
22102		住房改革支出			92.42	92.42
2210201		住房公积金			92.42	92.42

支出决算表
				公开03表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称
功能分类	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,894.78	2,169.00	2,725.78
208	社会保障和就业支出	410.67	410.67
20805	行政事业单位养老支出	374.21	374.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.02	99.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.68	225.68
20808	抚恤	36.47	36.47
2080801	死亡抚恤	36.47	36.47
210	卫生健康支出	4,391.69	1,665.91	2,725.78
21002	公立医院	3,209.72	1,525.79	1,683.93
2100201	综合医院	3,131.52	1,525.79	1,605.73
2100299	其他公立医院支出	78.20		78.20
21003	基层医疗卫生机构	33.55		33.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.55		33.55
21004	公共卫生	877.89		877.89
2100408	基本公共卫生服务	869.40		869.40
2100409	重大公共卫生服务	7.91		7.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.57		0.57
21007	计划生育事务	1.22		1.22
2100799	其他计划生育事务支出	1.22		1.22
21011	行政事业单位医疗	140.12	140.12
2101102	事业单位医疗	91.44	91.44
2101103	公务员医疗补助	48.69	48.69
21016	老龄卫生健康事务	89.19		89.19
2101601	老龄卫生健康事务	89.19		89.19
21099	其他卫生健康支出	40.00		40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	92.42	92.42
22102	住房改革支出	92.42	92.42
2210201	住房公积金	92.42	92.42

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次			2		3		4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	3,406.42	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35
		4		四、公共安全支出		36
		5		五、教育支出		37
		6		六、科学技术支出		38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
		8		八、社会保障和就业支出		40	410.67		410.67
		9		九、卫生健康支出		41	2,903.32		2,903.32
		10		十、节能环保支出		42
		11		十一、城乡社区支出		43
		12		十二、农林水支出		44
		13		十三、交通运输支出		45
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
		15		十五、商业服务业等支出		47
		16		十六、金融支出		48
		17		十七、援助其他地区支出		49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
		19		十九、住房保障支出		51	92.42		92.42
		20		二十、粮油物资储备支出		52
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
		23		二十三、其他支出		55
		24		二十四、债务还本支出		56
		25		二十五、债务付息支出		57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计		27	3,406.42	本年支出合计		59	3,406.42		3,406.42
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60
一、一般公共预算财政拨款		29				61
二、政府性基金预算财政拨款		30				62
三、国有资本经营预算财政拨款		31				63
总计		32	3,406.42	总计		64	3,406.42		3,406.42
一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
					单位：万元
项目					本年支出
功能分类	科目名称				小计			基本支出		项目支出

					1			2		3
合计					3,406.42			2,006.92		1,399.50
208	社会保障和就业支出				410.67			410.67
20805	行政事业单位养老支出				374.21			374.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				99.02			99.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				49.51			49.51
2080599	其他行政事业单位养老支出				225.68			225.68
20808	抚恤				36.47			36.47
2080801	死亡抚恤				36.47			36.47
210	卫生健康支出				2,903.32			1,503.82		1,399.50
21002	公立医院				1,721.35			1,363.70		357.65
2100201	综合医院				1,643.15			1,363.70		279.45
2100299	其他公立医院支出				78.20					78.20
21003	基层医疗卫生机构				33.55					33.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				33.55					33.55
21004	公共卫生				877.89					877.89
2100408	基本公共卫生服务				869.40					869.40
2100409	重大公共卫生服务				7.91					7.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理				0.57					0.57
21007	计划生育事务				1.22					1.22
2100799	其他计划生育事务支出				1.22					1.22
21011	行政事业单位医疗				140.12			140.12
2101102	事业单位医疗				91.44			91.44
2101103	公务员医疗补助				48.69			48.69
21016	老龄卫生健康事务				89.19					89.19
2101601	老龄卫生健康事务				89.19					89.19
21099	其他卫生健康支出				40.00					40.00
2109999	其他卫生健康支出				40.00					40.00
221	住房保障支出				92.42			92.42
22102	住房改革支出				92.42			92.42
2210201	住房公积金				92.42			92.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
							单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,673.75	302	商品和服务支出	19.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	342.35	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	765.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	86.58	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.02	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	49.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	48.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	139.78	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	92.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	314.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	222.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	36.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	51.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	19.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,987.77	公用经费合计					19.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
											单位：万元
预算数									决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费						公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费

1	2	3		4		5		6	7		8	9	10		11	12
1.05		1.05				1.05			1.05			1.05			1.05
注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
项目			统计数		项目					统计数
因公出国（境）团组数（个）					因公出国（境）团人数（人）
公务用车购置数（辆）					公务用车保有量（辆）					1.00
国内公务接待批次（个）					国内公务接待人次（人）
机关运行经费支出情况表
公开10表
							单位：万元
项目														机关运行经费支出决算数
经济分类编码							经济分类名称

合计
302							商品和服务支出
30201							办公费
30202							印刷费
30203							咨询费
30204							手续费
30205							水费
30206							电费
30207							邮电费
30208							取暖费
30209							物业管理费
30211							差旅费
30212							因公出国（境）费用
30213							维修（护）费
30214							租赁费
30215							会议费
30216							培训费
30217							公务接待费
30218							专用材料费
30224							被装购置费
30225							专用燃料费
30226							劳务费
30227							委托业务费
30228							工会经费
30229							福利费
30231							公务用车运行维护费
30239							其他交通费用
30240							税金及附加费用
30299							其他商品和服务支出
307							债务利息及费用支出
310							资本性支出
312							对企业补助
399							其他支出

此表为空表

政府采购支出情况表
		公开11表
		单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	61.91
1．政府采购货物支出	2	31.54
2．政府采购工程支出	3	0.55
3．政府采购服务支出	4	29.82
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	57.89
其中：授予小微企业合同金额	6	55.21

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计5,432.44万元，比上年收入、支出总计各增加670.30万元，增长14.08%，主要原因是基本公共卫生项目、医疗服务能力提升项目、其他行政事业单位养老支出、抚恤金等项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,147.70万元，其中：财政拨款收入3,406.42万元，占 66.17%；事业收入1,737.69万元，占 33.76%；其他收入3.60万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,894.78万元，其中：基本支出 2,169.00万元，占 44.31%；项目支出 2,725.78万元，占 55.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计3,406.42万元。比上年财政拨款收入、支出各增加365.73万元,增长12.03%，主要原因是人员经费较上年增长较高，同时卫生健康支出、公共卫生支出较上年有所增高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3,406.42万元，占本年支出合计的69%，比上年增加365.73万元，增长12.03%，主要原因是人员经费较上年增长较高，同时卫生健康支出、公共卫生支出较上年有所增高。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出（类） 410.67万元，占12.06%；210卫生健康支出（类） 2,903.32万元，占85.23%；221住房保障支出（类）92.42万元，占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,320.64万元，支出决算为 3,406.42万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障就业支出、卫生健康支出增加。其中：社会保障就业支出增加44.73万元，卫生健康支出增加41.83万元，住房保障减少0.78万元。

社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员6人。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为99.81万元，支出决算为99.02万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是新增在职人员4人，退休人员6人，退休人员工资高于新进职工工资。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.91万元，支出决算为49.51万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是新增在职人员4人，退休人员6人，退休人员工资高于新进职工工资。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为214.45万元，支出决算为225.68万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员6人。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休职工去世3人。

2.卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1678.18万元，支出决算为1643.15万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资较预算较低。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为77.2万元，支出决算为78.2万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因是支出当年该项目调剂金额。

（3）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为33.55万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为821.99万元，支出决算为869.4万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是支付当年该项目调剂资金。

（5）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的139.75%。决算数大于预算数的主要原因是支出当年该项目调剂金额。

（6）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（7）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的40.67%。决算数小于预算数的主要原因是退休6人，新考入4人，减少人员的其他计划生育事务支出高于新增人员其他计划生育事务支出。

（8）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为69.31万元，支出决算为91.44万元，完成年初预算的131.93%。决算数大于预算数的主要原因新增在职人员4人，缴费基数调整。

（9）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.18万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员4人，缴费基数调整。

（10）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为85.85万元，支出决算为89.19万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休6人。

（11）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.2万元，支出决算为92.42万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休6人，新考入4人，减少人员的住房公积金高于新考入人员公积金总额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,006.92万元，其中：人员经费1,987.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.14万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00 %，其中：公务用车购置及运行费预算1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，占100.00%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出 1.05万元。其中：公务用车保有量为1.00辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.05万元，增长100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.05万元，增长100%，主要原因是2023年无公用用车经费支出；

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是公益一类性质的事业单位，无机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额61.91万元，其中：政府采购货物支出31.54万元、政府采购工程支出 0.55万元、政府采购服务支出 29.82万元。授予中小企业合同金额57.89万元，占政府采购支出总额的93.51 %，其中：授予小微企业合同金额55.21万元，占政府采购授予中小企业合同金额的95.37%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目9项,共涉及资金308.32万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区财政局组织对2023年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金308.32万元，占单位项目支出预算总额的22.04%。绩效目标完成情况：按时完成项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

在2023年度单位决算中反映“基本药物零差率补助资金”、“高值耗材零差率补助资金”、“预防性体检”等3个项目绩效自评结果。

1.基本药物零差率补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，财政收回0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医疗服务收入增加。存在的主要问题：基本药品销售集中在下半年，支出序时进度有待加强。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2.高值耗材零差率补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，财政收回0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医疗服务水平提升、收入增加。存在的主要问题：高值耗材年消耗量较高，根据补助标准，需加大预算资金的申请。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3.预防性体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，财政收回0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医疗服务水平提升、收入增加。存在的主要问题：根据业务实际人数申请项目资金，据实支付，支付进度及支付金额有待加强。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市回族医院共有车辆8.00辆，其中：主要负责人用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台。

第四部分名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分 单位概况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

第四部分名词解释