2023年度西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处
决算公开
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年度单位决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、机关运行经费支出情况表
十一、政府采购支出情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定;负责综治、信访、维稳工作;协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动;负责辖区内普法教育工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益;会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动;负责辖区内民政、就业、社保医保等社会保障工作;承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作;承担社会救济、救灾工作;承担区委区政府交办的其他事项。综合服务中心主要职责:承担辖区内文化、体育和科普宣传活动;承担辖区内社会保障政策咨询,下岗失业人员技能培训及就业和再就业工作;承担辖区内民政事务、救灾救济、优抚、助残等服务工作;承担辖区内计划生育、妇幼保健、计划免疫等服务工作。
二、机构设置情况
纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：现有人员：公务员6人，事业人员10人，集体人员2人，影视中心人员1人，区聘人员8人，居委会在职人员18人，居委会离岗人员9人，村委会12人。
内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室。
（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）
| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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| 单位：万元 |
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| 收入 | 支出 |
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| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
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| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 803.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 553.90 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.70 | 二、外交支出 | 33 |
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| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 4.65 | 三、国防支出 | 34 | 0.27 |
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| 四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 | 0.20 |
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| 五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 0.10 |
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| 六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 | 0.01 |
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| 七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 5.94 |
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| 八、其他收入 | 8 | 0.84 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 125.11 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 67.95 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.50 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 19.58 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 24.94 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 4.65 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.00 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.70 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
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| 本年收入合计 | 27 | 809.25 | 本年支出合计 | 58 | 808.84 |
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| 使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
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| 年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 | 0.41 |
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| 30 |
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| 61 |
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| 总计 | 31 | 809.25 | 总计 | 62 | 809.25 |
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| 收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 | ||
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| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 809.25 | 808.41 |
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| 0.84 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 554.31 | 553.47 |
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| 0.84 | |
| 20101 | 人大事务 | 255.39 | 255.39 |
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| 2010101 | 行政运行 | 255.39 | 255.39 |
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| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 295.71 | 295.71 |
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| 2010301 | 行政运行 | 133.41 | 133.41 |
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| 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.14 | 12.14 |
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| 2010350 | 事业运行 | 150.16 | 150.16 |
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| 20105 | 统计信息事务 | 0.15 | 0.15 |
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| 2010507 | 专项普查活动 | 0.15 | 0.15 |
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| 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 0.16 |
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| 0.84 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.16 |
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| 0.84 | |
| 20123 | 民族事务 | 1.56 | 1.56 |
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| 2012304 | 民族工作专项 | 1.56 | 1.56 |
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| 20129 | 群众团体事务 | 0.04 | 0.04 |
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| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.04 | 0.04 |
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| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.47 | 0.47 |
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| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.47 | 0.47 |
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| 203 | 国防支出 | 0.27 | 0.27 |
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| 20306 | 国防动员 | 0.27 | 0.27 |
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| 2030601 | 兵役征集 | 0.27 | 0.27 |
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| 204 | 公共安全支出 | 0.20 | 0.20 |
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| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.20 | 0.20 |
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| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.20 | 0.20 |
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| 205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 |
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| 20599 | 其他教育支出 | 0.10 | 0.10 |
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| 2059999 | 其他教育支出 | 0.10 | 0.10 |
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| 206 | 科学技术支出 | 0.01 | 0.01 |
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| 20607 | 科学技术普及 | 0.01 | 0.01 |
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| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.01 | 0.01 |
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| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.94 | 5.94 |
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| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.94 | 5.94 |
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| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.00 | 1.00 |
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| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.94 | 4.94 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.11 | 125.11 |
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| 20802 | 民政管理事务 | 59.96 | 59.96 |
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| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 59.96 | 59.96 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.65 | 47.65 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.87 | 25.87 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 |
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| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.85 | 8.85 |
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| 20807 | 就业补助 | 1.80 | 1.80 |
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| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.80 | 1.80 |
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| 20811 | 残疾人事业 | 0.43 | 0.43 |
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| 2081105 | 残疾人就业 | 0.43 | 0.43 |
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| 20820 | 临时救助 | 15.27 | 15.27 |
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| 2082001 | 临时救助支出 | 15.27 | 15.27 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 67.95 | 67.95 |
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| 21004 | 公共卫生 | 33.00 | 33.00 |
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| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.00 | 33.00 |
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| 21007 | 计划生育事务 | 0.10 | 0.10 |
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| 2100717 | 计划生育服务 | 0.10 | 0.10 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.85 | 34.85 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.87 | 15.87 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 |
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| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.18 | 12.18 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 0.50 | 0.50 |
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| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.50 |
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| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 |
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| 213 | 农林水支出 | 19.58 | 19.58 |
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| 21301 | 农业农村 | 0.36 | 0.36 |
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| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.36 | 0.36 |
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| 21302 | 林业和草原 | 2.40 | 2.40 |
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| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.40 | 2.40 |
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| 21303 | 水利 | 10.80 | 10.80 |
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| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.60 | 10.60 |
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| 2130314 | 防汛 | 0.20 | 0.20 |
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| 21307 | 农村综合改革 | 6.02 | 6.02 |
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| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.02 | 6.02 |
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| 221 | 住房保障支出 | 24.94 | 24.94 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 24.94 | 24.94 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 24.94 | 24.94 |
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| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4.65 | 4.65 |
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| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.65 | 4.65 |
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| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.65 | 4.65 |
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| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 |
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| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 |
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| 2240106 | 安全监管 | 5.00 | 5.00 |
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| 229 | 其他支出 | 0.70 | 0.70 |
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| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.70 | 0.70 |
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| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.70 | 0.70 |
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| 支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | ||
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| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 808.84 | 646.83 | 162.01 |
|
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| |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 553.90 | 538.96 | 14.94 |
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| ||
| 20101 | 人大事务 | 255.39 | 255.39 |
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| ||
| 2010101 | 行政运行 | 255.39 | 255.39 |
|
|
|
| ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 295.71 | 283.57 | 12.14 |
|
|
| ||
| 2010301 | 行政运行 | 133.41 | 133.41 |
|
|
|
| ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.14 |
| 12.14 |
|
|
| ||
| 2010350 | 事业运行 | 150.16 | 150.16 |
|
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|
| ||
| 20105 | 统计信息事务 | 0.15 |
| 0.15 |
|
|
| ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.15 |
| 0.15 |
|
|
| ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.59 |
| 0.59 |
|
|
| ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.59 |
| 0.59 |
|
|
| ||
| 20123 | 民族事务 | 1.56 |
| 1.56 |
|
|
| ||
| 2012304 | 民族工作专项 | 1.56 |
| 1.56 |
|
|
| ||
| 20129 | 群众团体事务 | 0.04 |
| 0.04 |
|
|
| ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.04 |
| 0.04 |
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| ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.47 |
| 0.47 |
|
|
| ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.47 |
| 0.47 |
|
|
| ||
| 203 | 国防支出 | 0.27 |
| 0.27 |
|
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| ||
| 20306 | 国防动员 | 0.27 |
| 0.27 |
|
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| ||
| 2030601 | 兵役征集 | 0.27 |
| 0.27 |
|
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| ||
| 204 | 公共安全支出 | 0.20 |
| 0.20 |
|
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| ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.20 |
| 0.20 |
|
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| ||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.20 |
| 0.20 |
|
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| ||
| 205 | 教育支出 | 0.10 |
| 0.10 |
|
|
| ||
| 20599 | 其他教育支出 | 0.10 |
| 0.10 |
|
|
| ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.10 |
| 0.10 |
|
|
| ||
| 206 | 科学技术支出 | 0.01 |
| 0.01 |
|
|
| ||
| 20607 | 科学技术普及 | 0.01 |
| 0.01 |
|
|
| ||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.01 |
| 0.01 |
|
|
| ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.94 |
| 5.94 |
|
|
| ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.94 |
| 5.94 |
|
|
| ||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
| ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.94 |
| 4.94 |
|
|
| ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.11 | 48.08 | 77.03 |
|
|
| ||
| 20802 | 民政管理事务 | 59.96 |
| 59.96 |
|
|
| ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 59.96 |
| 59.96 |
|
|
| ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.65 | 47.65 |
|
|
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| ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.87 | 25.87 |
|
|
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| ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 |
|
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| ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.85 | 8.85 |
|
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| ||
| 20807 | 就业补助 | 1.80 |
| 1.80 |
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| ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.80 |
| 1.80 |
|
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| ||
| 20811 | 残疾人事业 | 0.43 | 0.43 |
|
|
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| ||
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.43 | 0.43 |
|
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| ||
| 20820 | 临时救助 | 15.27 |
| 15.27 |
|
|
| ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.27 |
| 15.27 |
|
|
| ||
| 210 | 卫生健康支出 | 67.95 | 34.85 | 33.10 |
|
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| ||
| 21004 | 公共卫生 | 33.00 |
| 33.00 |
|
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| ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.00 |
| 33.00 |
|
|
| ||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.10 |
| 0.10 |
|
|
| ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.10 |
| 0.10 |
|
|
| ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.85 | 34.85 |
|
|
|
| ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.87 | 15.87 |
|
|
|
| ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 |
|
|
|
| ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.18 | 12.18 |
|
|
|
| ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.50 |
| 0.50 |
|
|
| ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50 |
| 0.50 |
|
|
| ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.50 |
| 0.50 |
|
|
| ||
| 213 | 农林水支出 | 19.58 |
| 19.58 |
|
|
| ||
| 21301 | 农业农村 | 0.36 |
| 0.36 |
|
|
| ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.36 |
| 0.36 |
|
|
| ||
| 21302 | 林业和草原 | 2.40 |
| 2.40 |
|
|
| ||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.40 |
| 2.40 |
|
|
| ||
| 21303 | 水利 | 10.80 |
| 10.80 |
|
|
| ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.60 |
| 10.60 |
|
|
| ||
| 2130314 | 防汛 | 0.20 |
| 0.20 |
|
|
| ||
| 21307 | 农村综合改革 | 6.02 |
| 6.02 |
|
|
| ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.02 |
| 6.02 |
|
|
| ||
| 221 | 住房保障支出 | 24.94 | 24.94 |
|
|
|
| ||
| 22102 | 住房改革支出 | 24.94 | 24.94 |
|
|
|
| ||
| 2210201 | 住房公积金 | 24.94 | 24.94 |
|
|
|
| ||
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 4.65 |
| 4.65 |
|
|
| ||
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.65 |
| 4.65 |
|
|
| ||
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.65 |
| 4.65 |
|
|
| ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| ||
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| ||
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| ||
| 229 | 其他支出 | 0.70 |
| 0.70 |
|
|
| ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.70 |
| 0.70 |
|
|
| ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.70 |
| 0.70 |
|
|
| ||
|
| |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| ||||||||||||||||||||
|
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|
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|
|
| 公开04表 |
| |||||||||||||
|
|
|
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|
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|
| 单位：万元 |
| ||||||||||||
| 收入 | 支出 |
| |||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| ||||||||||||
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 803.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 553.47 | 553.47 |
|
|
| ||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.70 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 4.65 | 三、国防支出 | 35 | 0.27 | 0.27 |
|
|
| ||||||||||||
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.20 | 0.20 |
|
|
| ||||||||||||
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.10 | 0.10 |
|
|
| ||||||||||||
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.01 | 0.01 |
|
|
| ||||||||||||
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.94 | 5.94 |
|
|
| ||||||||||||
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 125.11 | 125.11 |
|
|
| ||||||||||||
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 67.95 | 67.95 |
|
|
| ||||||||||||
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.50 | 0.50 |
|
|
| ||||||||||||
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 19.58 | 19.58 |
|
|
| ||||||||||||
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 24.94 | 24.94 |
|
|
| ||||||||||||
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 4.65 |
|
| 4.65 |
| ||||||||||||
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| ||||||||||||
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.70 |
| 0.70 |
|
| ||||||||||||
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 808.41 | 本年支出合计 | 59 | 808.41 | 803.05 | 0.70 | 4.65 |
| ||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 总计 | 32 | 808.41 | 总计 | 64 | 808.41 | 803.05 | 0.70 | 4.65 |
| ||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 公开05表 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 单位：万元 |
| |||||||||||||||
| 项目 | 本年支出 |
| |||||||||||||||||||
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 |
| ||||||||||||||||||
| 合计 | 803.05 | 646.83 | 156.23 |
| |||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 553.47 | 538.96 | 14.51 |
| ||||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | 255.39 | 255.39 |
|
| ||||||||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 255.39 | 255.39 |
|
| ||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 295.71 | 283.57 | 12.14 |
| ||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 133.41 | 133.41 |
|
| ||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.14 |
| 12.14 |
| ||||||||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 150.16 | 150.16 |
|
| ||||||||||||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 0.15 |
| 0.15 |
| ||||||||||||||||
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.15 |
| 0.15 |
| ||||||||||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.16 |
| 0.16 |
| ||||||||||||||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.16 |
| 0.16 |
| ||||||||||||||||
| 20123 | 民族事务 | 1.56 |
| 1.56 |
| ||||||||||||||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 1.56 |
| 1.56 |
| ||||||||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 0.04 |
| 0.04 |
| ||||||||||||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.04 |
| 0.04 |
| ||||||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.47 |
| 0.47 |
| ||||||||||||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.47 |
| 0.47 |
| ||||||||||||||||
| 203 | 国防支出 | 0.27 |
| 0.27 |
| ||||||||||||||||
| 20306 | 国防动员 | 0.27 |
| 0.27 |
| ||||||||||||||||
| 2030601 | 兵役征集 | 0.27 |
| 0.27 |
| ||||||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 0.20 |
| 0.20 |
| ||||||||||||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.20 |
| 0.20 |
| ||||||||||||||||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.20 |
| 0.20 |
| ||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 0.10 |
| 0.10 |
| ||||||||||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 0.10 |
| 0.10 |
| ||||||||||||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.10 |
| 0.10 |
| ||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 0.01 |
| 0.01 |
| ||||||||||||||||
| 20607 | 科学技术普及 | 0.01 |
| 0.01 |
| ||||||||||||||||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.01 |
| 0.01 |
| ||||||||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.94 |
| 5.94 |
| ||||||||||||||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.94 |
| 5.94 |
| ||||||||||||||||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.00 |
| 1.00 |
| ||||||||||||||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.94 |
| 4.94 |
| ||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.11 | 48.08 | 77.03 |
| ||||||||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 59.96 |
| 59.96 |
| ||||||||||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 59.96 |
| 59.96 |
| ||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.65 | 47.65 |
|
| ||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.87 | 25.87 |
|
| ||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 |
|
| ||||||||||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.85 | 8.85 |
|
| ||||||||||||||||
| 20807 | 就业补助 | 1.80 |
| 1.80 |
| ||||||||||||||||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.80 |
| 1.80 |
| ||||||||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 0.43 | 0.43 |
|
| ||||||||||||||||
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.43 | 0.43 |
|
| ||||||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 15.27 |
| 15.27 |
| ||||||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.27 |
| 15.27 |
| ||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 67.95 | 34.85 | 33.10 |
| ||||||||||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 33.00 |
| 33.00 |
| ||||||||||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.00 |
| 33.00 |
| ||||||||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.10 |
| 0.10 |
| ||||||||||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.10 |
| 0.10 |
| ||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.85 | 34.85 |
|
| ||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.87 | 15.87 |
|
| ||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 |
|
| ||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.18 | 12.18 |
|
| ||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.50 |
| 0.50 |
| ||||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50 |
| 0.50 |
| ||||||||||||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.50 |
| 0.50 |
| ||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 19.58 |
| 19.58 |
| ||||||||||||||||
| 21301 | 农业农村 | 0.36 |
| 0.36 |
| ||||||||||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.36 |
| 0.36 |
| ||||||||||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 2.40 |
| 2.40 |
| ||||||||||||||||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.40 |
| 2.40 |
| ||||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 10.80 |
| 10.80 |
| ||||||||||||||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.60 |
| 10.60 |
| ||||||||||||||||
| 2130314 | 防汛 | 0.20 |
| 0.20 |
| ||||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 6.02 |
| 6.02 |
| ||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.02 |
| 6.02 |
| ||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 24.94 | 24.94 |
|
| ||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 24.94 | 24.94 |
|
| ||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 24.94 | 24.94 |
|
| ||||||||||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 |
| 5.00 |
| ||||||||||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 |
| 5.00 |
| ||||||||||||||||
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 |
| 5.00 |
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 |
|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
|
| |||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 584.20 | 302 | 商品和服务支出 | 42.27 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
|
| 30101 | 基本工资 | 82.16 | 30201 | 办公费 | 11.38 | 30701 | 国内债务付息 |
|
|
| 30102 | 津贴补贴 | 98.00 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
|
| 30103 | 奖金 | 14.23 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
|
| 30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
|
| 30107 | 绩效工资 | 32.40 | 30205 | 水费 | 5.30 | 31002 | 办公设备购置 |
|
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.87 | 30206 | 电费 | 11.79 | 31003 | 专用设备购置 |
|
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.93 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 |
|
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.71 | 30208 | 取暖费 | 0.69 | 31006 | 大型修缮 |
|
|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.18 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.20 | 30211 | 差旅费 | 2.44 | 31008 | 物资储备 |
|
|
| 30113 | 住房公积金 | 24.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
|
| 30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 224.59 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.35 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
|
| 30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
|
| 30302 | 退休费 | 8.01 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
| 30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
|
| 30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
|
| 30305 | 生活补助 | 0.84 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
|
| 30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
| 30307 | 医疗费补助 | 7.85 | 30227 | 委托业务费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
| 30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 3.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
| 30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
| 30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.66 | 39910 | 资本性赠与 |
|
|
| 30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.43 | 39999 | 其他支出 |
|
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.65 | 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
| 人员经费合计 | 604.55 | 公用经费合计 | 42.27 |
| |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
|
| |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 |
| 0.70 | 0.70 |
| 0.70 |
| |
| 229 | 其他支出 |
| 0.70 | 0.70 |
| 0.70 |
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| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 0.70 | 0.70 |
| 0.70 |
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| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
| 0.70 | 0.70 |
| 0.70 |
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| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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| 公开08表 | |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 |
| 4.65 | 4.65 |
| 4.65 |
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| 223 | 国有资本经营预算支出 |
| 4.65 | 4.65 |
| 4.65 |
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| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |
| 4.65 | 4.65 |
| 4.65 |
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| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
| 4.65 | 4.65 |
| 4.65 |
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| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开09表 | |
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| 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
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| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
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| ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.66 |
| 1.66 |
| 1.66 |
| 1.66 |
| 1.66 |
| 1.66 |
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| 注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
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| 因公出国（境）团组数（个） |
| 因公出国（境）人数（人） |
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| 公务用车购置数（辆） |
| 公务用车保有量（辆） | 1.00 |
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| 国内公务接待批次（个） |
| 国内公务接待人次（人） |
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| 机关运行经费支出情况表 | ||||||
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| 公开10表 | |||||
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| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 机关运行经费支出决算数 | |||||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |||||
| 合计 | 42.27 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 42.27 | ||||
| 30201 | 办公费 | 11.38 | ||||
| 30202 | 印刷费 |
| ||||
| 30203 | 咨询费 |
| ||||
| 30204 | 手续费 |
| ||||
| 30205 | 水费 | 5.30 | ||||
| 30206 | 电费 | 11.79 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 0.15 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 0.69 | ||||
| 30209 | 物业管理费 |
| ||||
| 30211 | 差旅费 | 2.44 | ||||
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| ||||
| 30213 | 维修（护）费 |
| ||||
| 30214 | 租赁费 |
| ||||
| 30215 | 会议费 |
| ||||
| 30216 | 培训费 |
| ||||
| 30217 | 公务接待费 |
| ||||
| 30218 | 专用材料费 |
| ||||
| 30224 | 被装购置费 |
| ||||
| 30225 | 专用燃料费 |
| ||||
| 30226 | 劳务费 |
| ||||
| 30227 | 委托业务费 |
| ||||
| 30228 | 工会经费 | 3.44 | ||||
| 30229 | 福利费 |
| ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.66 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.43 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 |
| ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 |
| ||||
| 310 | 资本性支出 |
| ||||
| 312 | 对企业补助 |
| ||||
| 399 | 其他支出 |
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| 政府采购支出情况表 |
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| 公开11表 |
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| 单位：万元 |
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| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
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| （一）政府采购支出合计 | 1 | 63.53 |
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| 1．政府采购货物支出 | 2 | 9.95 |
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| 2．政府采购工程支出 | 3 | 19.07 |
| |||
| 3．政府采购服务支出 | 4 | 34.52 |
| |||
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 63.53 |
| |||
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 63.53 |
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| ||||||
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计809.25万元，比上年收入、支出总计各增加18.37万元，增长2.32%，主要原因是支付2022年因疫情拖欠款项（包括疫情期间住宿费用，疫情期间餐食费用）。
二、收入决算情况说明
本年收入合计809.25万元，其中：财政拨款收入808.41万元，占 99.90%；上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入 0.84万元，占0.10%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计808.84万元，其中：基本支出 646.83万元，占 79.97%；项目支出 162.01万元，占 20.03%；上缴上级支出 0.00万元；占 0.00%，经营支出 0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计808.41万元。比上年财政拨款收入、支出各增加17.53万元,增长 2.22%， 主要原因是2022年因疫情拖欠款，财政拨款用于支付疫情期间工作人员餐食费，住宿费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出 803.05万元，占本年支出合计的 99.28%，比上年增加 14.17万元，增长 1.80%，主要原因是2022年因疫情拖欠款项需要补支。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 553.47万元，占 68.92%；国防支出（类）0.27元，占 0.03%；公共安全支出（类）0.20万元，占 0.02%；教育支出（类）0.10万元，占 0.01%；科学技术支出（类） 0.01万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类） 5.94万元,占 0.74%；社会保障和就业支出（类）125.11万元，占15.58%；卫生健康支出（类） 67.95万元，占8.46%；城乡社区支出（类）0.50万元，占 0.06%；农林水支出（类） 19.58元，占 2.44%；住房保障支出（类）24.94万元，占 3.11%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占 0.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 719.14万元，支出决算为 803.05万元，完成年初预算的 111.67%。决算数大于预算数的主要原因是一、财政拨款用于支付2022年疫情期间工作人员餐食费，住宿费。二、蓝天社区设立国企退休党员属地化阵地，用于国企退休党员管理、建设党建活动场地、配发党建资料、开展组织生活会等。三、支付林家崖办事处2021年4月-2023年9月水、电费欠款。
1.一般公共服务支出（类）
（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为280.11万元，支出决算为255.39万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是1.在职人员工资、退休人员统外养老金上调；2.各类保险及住房公积金基数上调；
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为113.02万元，支出决算为133.41万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于预算数的主要原因是1.在职人员工资、退休人员统外养老金上调；2.各类保险及住房公积金基数上调；
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为131.11万元，支出决算为150.16万元，完成年初预算的87.31%。决算数小于预算数的主要原因是纪检宣传工作减少。
（5）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项普查活动。
（6）纪检检察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是减少纪检监察专项宣传。
（7）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是大力开展民族团结专项活动宣传。
（8）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的13%。决算数小于预算数的主要原因是群众团体活动减少。
（9）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是开展党委办公厅相关工作。
2.国防支出（类）
（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是国防动员活动减少，宣传活动减少。
3.公共安全支出（类）
（1）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.教育支出（类）
（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是教育活动减少。
5.科学技术支出（类）
（1）科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的5%。决算数小于预算数的主要原因是科学技术活动减少。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）
（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游宣传次数增加，宣传横幅，宣传品增加。
（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游宣传次数增加，宣传横幅、宣传品增加。
7.社会保障和就业支出（类）
（1）民政管理事务（款）基层政协建设和社区治理（项）。年初预算为48.71万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的123%。决算大于预算数的主要原因是社区基础民生管理，如更换老旧下水道、破损防盗单元门，维修掉落墙皮等预算中没有纳入的支出。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.56万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的101%。决算大于预算数的主要原因是调入在职人员，养老保险缴纳支出比预计大。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是调入在职人员，职业年金缴纳支出比预计大。
（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的177%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加且每个人缴费基数不一致。
（5）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新下拨就业补助金用于就业宣传品制作及鼓励就业人员的培训。
（6）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因是年初将残疾人预算做大了。
（7）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的783%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助人数比预计大，故预算做少了。
8.卫生健康支出（类）
（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是2023年财政新下拨疫情专款经费用于疫情防控专用。
（2）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时为计划生育工作留备用资金。
（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的311%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员增加，预算做小了。
（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.74万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加且每个人缴费基数不一致。
9.城乡社区支出（类）
（1）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）
（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是农业农村支出增多。
（2）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的600%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨专项资金用于林业草原防灾减灾。
（3）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是2023年在水资源节约与保护方面做出更多工作。
（4）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（5）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.64万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增加，新调入退役安置人员进行公积金补发。
12.灾害防治及应急管理支出（类）
（1）应急防治及应急管理支出（款）安全监管（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为5万元，完成年初预算的5000%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨专项资金用于应急防治及应急管理支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 646.83万元，其中：人员经费604.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、、其他对个人和家庭的补助支出等； 公用经费42.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年政府性基金预算年初结转和结余 0.00万元，本年收入 0.70万元，本年支出 0.70万元，年末结转和结余 0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00万元，本年收入 4.65万元，本年支出 4.65万元，年末结转和结余 0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100.00 %，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费预算 1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算0.00 万元,支出决算为0.00 万元，完成预算的0 %。
（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。
2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.66万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组0.00个，因公出国（境）团人数（人）0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 1.66万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出 1.66万元，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出 0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。
（三）“三公”经费增减变化情况说明。
2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降22.47%。 其中：因公出国（境）费支出上年度与今年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.48万元，下降22.47%，主要原因是公车使用量减少；公务接待费支出上年度与今年均未发生。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度，机关运行经费支出42.27万元，比上年减少18.77万元，下降30.75%，主要原因是响应国家过紧日子安排，减少支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度，本部门政府采购支出总额 63.53万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出 19.07万元、政府采购服务支出34.52万元。授予中小企业合同金额 63.53万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额63.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理开展及完成情况。
2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项,共涉及资金0万元。（二）项目绩效自评结果。
2023年度林家崖办事处无区财政批复项目。
十三、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城东区人民政府林家崖街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。
经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。