2023年度西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处（本级）
决算公开
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2023年度单位决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、机关运行经费支出情况表
十一、政府采购支出情况表
第三部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
一、单位职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作；承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；承担社会救济、救灾工作；承担区委区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处(本级)。
统筹设立党建工作办公室(党政综合办公室)、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室(综合执法办公室)4个内设机构。
1.党建工作办公室(党政综合办公室)。承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明、统一战线和民族宗教工作。负责人民调解和信访接待等工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区居委会工作。主要负责街道机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。
2.经济发展办公室。负责落实经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理;负责招商引资、企业管理等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。
3.公共服务办公室。负责落实辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、退役军人、拥军优属、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。
4.平安建设办公室(综合执法办公室)。负责落实辖区政法稳定、社会综合治理、法制建设、平安创建等工作，指导网格化综合管理等工作;行使赋权清单中明确的行政处罚、行政监督权，协助相关部门开展辖区内城市管理、市场监督、安全生产、消防管理、食品安全、交通运输及环境保护等领域违法行为的日常巡查监管工作。
(二)事业单位及主要业务范围
西宁市城东区清真巷街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)为西宁市城东区清真巷街道办事处管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级。
主要业务范围:承担辖区文化、体育和科普宣传活动;承担辖区内社会保障政策咨询，下岗失业人员技能培训及就业和再就业的服务工作;承担辖区内民政事务、救灾救济、优抚、助残等服务工作;承担辖区内计划生育、妇幼保健、计划免疫等服务工作;承担辖区退役军人相关服务工作。
（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）
| 收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 | |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,449.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,134.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
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| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 6.20 | 三、国防支出 | 34 | 0.26 |
| 四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 | 0.43 |
| 五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
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| 六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 | 9.16 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1.99 |
| 八、其他收入 | 8 | 5.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 167.70 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 88.03 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 1.95 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 20.48 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 6.20 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 25.56 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
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| 本年收入合计 | 27 | 1,460.98 | 本年支出合计 | 58 | 1,456.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
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| 年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 | 4.25 |
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| 30 |
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| 61 |
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| 总计 | 31 | 1,460.98 | 总计 | 62 | 1,460.98 |
| 收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 | ||
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| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 1,460.98 | 1,455.88 |
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| 5.09 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,139.23 | 1,134.14 |
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| 5.09 | |
| 20101 | 人大事务 | 1.76 | 1.76 |
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| 2010108 | 代表工作 | 0.26 | 0.26 |
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| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.50 | 1.50 |
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| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 602.35 | 597.26 |
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| 5.09 | |
| 2010301 | 行政运行 | 447.27 | 447.27 |
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| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.49 | 2.40 |
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| 5.09 | |
| 2010350 | 事业运行 | 147.59 | 147.59 |
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| 20105 | 统计信息事务 | 0.46 | 0.46 |
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| 2010507 | 专项普查活动 | 0.46 | 0.46 |
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| 20111 | 纪检监察事务 | 0.34 | 0.34 |
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| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.34 | 0.34 |
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| 20123 | 民族事务 | 505.44 | 505.44 |
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| 2012304 | 民族工作专项 | 505.44 | 505.44 |
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| 20129 | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 |
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| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 |
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| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.50 | 0.50 |
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| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.50 | 0.50 |
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| 20133 | 宣传事务 | 24.15 | 24.15 |
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| 2013302 | 一般行政管理事务 | 24.15 | 24.15 |
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| 20134 | 统战事务 | 3.13 | 3.13 |
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| 2013402 | 一般行政管理事务 | 3.13 | 3.13 |
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| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.8 | 0.8 |
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| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.8 | 0.8 |
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| 203 | 国防支出 | 0.26 | 0.26 |
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| 20306 | 国防动员 | 0.26 | 0.26 |
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| 2030601 | 兵役征集 | 0.26 | 0.26 |
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| 204 | 公共安全支出 | 0.43 | 0.43 |
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| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.43 | 0.43 |
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| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.43 | 0.43 |
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| 206 | 科学技术支出 | 9.16 | 9.16 |
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| 20607 | 科学技术普及 | 9.16 | 9.16 |
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| 2060702 | 科普活动 | 8.82 | 8.82 |
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| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.34 | 0.34 |
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| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.99 | 1.99 |
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| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.99 | 1.99 |
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| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.63 | 0.63 |
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| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.36 | 1.36 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.7 | 167.7 |
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| 20802 | 民政管理事务 | 108.2 | 108.2 |
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| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0.34 | 0.34 |
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| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 107.86 | 107.86 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.61 | 37.61 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.69 | 23.69 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.84 | 11.84 |
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| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.07 | 2.07 |
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| 20807 | 就业补助 | 2.62 | 2.62 |
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| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2.62 | 2.62 |
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| 20811 | 残疾人事业 | 2.11 | 2.11 |
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| 2081105 | 残疾人就业 | 2.11 | 2.11 |
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| 20820 | 临时救助 | 16.73 | 16.73 |
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| 2082001 | 临时救助支出 | 16.73 | 16.73 |
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| 20825 | 其他生活救助 | 0.43 | 0.43 |
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| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.43 | 0.43 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 88.03 | 88.03 |
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| 21004 | 公共卫生 | 66.28 | 66.28 |
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| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 66.28 | 66.28 |
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| 21007 | 计划生育事务 | 0.3 | 0.3 |
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| 2100717 | 计划生育服务 | 0.3 | 0.3 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.45 | 21.45 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 |
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| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.02 | 12.02 |
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| 213 | 农林水支出 | 1.95 | 1.95 |
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| 21301 | 农业农村 | 0.45 | 0.45 |
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| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.45 | 0.45 |
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| 21303 | 水利 | 1.5 | 1.5 |
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| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.5 | 0.5 |
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| 2130314 | 防汛 | 1 | 1 |
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| 221 | 住房保障支出 | 20.48 | 20.48 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 20.48 | 20.48 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 20.48 | 20.48 |
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| 223 | 国有资本经营预算支出 | 6.2 | 6.2 |
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| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.2 | 6.2 |
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| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.2 | 6.2 |
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| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.56 | 25.56 |
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| 22401 | 应急管理事务 | 25.56 | 25.56 |
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| 2240106 | 安全监管 | 25.56 | 25.56 |
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
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| 单位：万元 |
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| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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| 功能分类 | 科目名称 |
| |||||||||||||||
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| |||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||
| 合计 | 1,456.73 | 676.51 | 780.22 |
|
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| ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,134.98 | 594.86 | 540.12 |
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| |||||||||
| 20101 | 人大事务 | 1.76 |
| 1.76 |
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| |||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 0.26 |
| 0.26 |
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| |||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.50 |
| 1.50 |
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| |||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 598.10 | 594.86 | 3.24 |
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| |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 447.27 | 447.27 |
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| |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.24 |
| 3.24 |
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| |||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 147.59 | 147.59 |
|
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| |||||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 0.46 |
| 0.46 |
|
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| |||||||||
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.46 |
| 0.46 |
|
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| |||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.34 |
| 0.34 |
|
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| |||||||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.34 |
| 0.34 |
|
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| |||||||||
| 20123 | 民族事务 | 505.44 |
| 505.44 |
|
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| |||||||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 505.44 |
| 505.44 |
|
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| |||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 0.30 |
| 0.30 |
|
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| |||||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.30 |
| 0.30 |
|
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| |||||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.50 |
| 0.50 |
|
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| |||||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.50 |
| 0.50 |
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| |||||||||
| 20133 | 宣传事务 | 24.15 |
| 24.15 |
|
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| |||||||||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 24.15 |
| 24.15 |
|
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| |||||||||
| 20134 | 统战事务 | 3.13 |
| 3.13 |
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| |||||||||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 3.13 |
| 3.13 |
|
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| |||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.8 |
| 0.8 |
|
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| |||||||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.8 |
| 0.8 |
|
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| |||||||||
| 203 | 国防支出 | 0.26 |
| 0.26 |
|
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| |||||||||
| 20306 | 国防动员 | 0.26 |
| 0.26 |
|
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| |||||||||
| 2030601 | 兵役征集 | 0.26 |
| 0.26 |
|
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| |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 0.43 |
| 0.43 |
|
|
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| |||||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.43 |
| 0.43 |
|
|
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| |||||||||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.43 |
| 0.43 |
|
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| |||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 9.16 |
| 9.16 |
|
|
|
| |||||||||
| 20607 | 科学技术普及 | 9.16 |
| 9.16 |
|
|
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| |||||||||
| 2060702 | 科普活动 | 8.82 |
| 8.82 |
|
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| |||||||||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.34 |
| 0.34 |
|
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| |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.99 |
| 1.99 |
|
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| |||||||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.99 |
| 1.99 |
|
|
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| |||||||||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.63 |
| 0.63 |
|
|
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| |||||||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.36 |
| 1.36 |
|
|
|
| |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.7 | 39.72 | 127.98 |
|
|
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| |||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 108.2 |
| 108.2 |
|
|
|
| |||||||||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0.34 |
| 0.34 |
|
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| |||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 107.86 |
| 107.86 |
|
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| |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.61 | 37.61 |
|
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| |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.69 | 23.69 |
|
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| |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.84 | 11.84 |
|
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| |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.07 | 2.07 |
|
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| |||||||||
| 20807 | 就业补助 | 2.62 |
| 2.62 |
|
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| |||||||||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2.62 |
| 2.62 |
|
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| |||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 2.11 | 2.11 |
|
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| |||||||||
| 2081105 | 残疾人就业 | 2.11 | 2.11 |
|
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| |||||||||
| 20820 | 临时救助 | 16.73 |
| 16.73 |
|
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| |||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 16.73 |
| 16.73 |
|
|
|
| |||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 0.43 |
| 0.43 |
|
|
|
| |||||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.43 |
| 0.43 |
|
|
|
| |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 88.03 | 21.45 | 66.58 |
|
|
|
| |||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 66.28 |
| 66.28 |
|
|
|
| |||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 66.28 |
| 66.28 |
|
|
|
| |||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.3 |
| 0.3 |
|
|
|
| |||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.3 |
| 0.3 |
|
|
|
| |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.45 | 21.45 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 |
|
|
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| |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.02 | 12.02 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1.95 |
| 1.95 |
|
|
|
| |||||||||
| 21301 | 农业农村 | 0.45 |
| 0.45 |
|
|
|
| |||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.45 |
| 0.45 |
|
|
|
| |||||||||
| 21303 | 水利 | 1.5 |
| 1.5 |
|
|
|
| |||||||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.5 |
| 0.5 |
|
|
|
| |||||||||
| 2130314 | 防汛 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 20.48 | 20.48 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.48 | 20.48 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.48 | 20.48 |
|
|
|
|
| |||||||||
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 6.2 |
| 6.2 |
|
|
|
| |||||||||
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.2 |
| 6.2 |
|
|
|
| |||||||||
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.2 |
| 6.2 |
|
|
|
| |||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.56 |
| 25.56 |
|
|
|
| |||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 25.56 |
| 25.56 |
|
|
|
| |||||||||
| 2240106 | 安全监管 | 25.56 |
| 25.56 |
|
|
|
| |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
|
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| 公开04表 | ||||||||||
|
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| 单位：万元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,449.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,134.14 | 1,134.14 |
|
| |||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
| |||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 6.20 | 三、国防支出 | 35 | 0.26 | 0.26 |
|
| |||||||||
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.43 | 0.43 |
|
| |||||||||
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 9.16 | 9.16 |
|
| |||||||||
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.99 | 1.99 |
|
| |||||||||
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 167.70 | 167.70 |
|
| |||||||||
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 88.03 | 88.03 |
|
| |||||||||
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 1.95 | 1.95 |
|
| |||||||||
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 20.48 | 20.48 |
|
| |||||||||
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 6.20 |
|
| 6.20 | |||||||||
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 25.56 | 25.56 |
|
| |||||||||
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
| |||||||||
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
| |||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 1,455.88 | 本年支出合计 | 59 | 1,455.88 | 1,449.69 |
| 6.20 | |||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
| |||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
| |||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
| |||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
| |||||||||
| 总计 | 32 | 1,455.88 | 总计 | 64 | 1,455.88 | 1,449.69 |
| 6.20 | |||||||||
|
| |||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | ||
|
|
|
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|
| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 1,449.69 | 676.51 | 773.18 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,134.14 | 594.86 | 539.28 | ||
| 20101 | 人大事务 | 1.76 |
| 1.76 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 0.26 |
| 0.26 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.50 |
| 1.50 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 597.26 | 594.86 | 2.40 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 447.27 | 447.27 |
| ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.40 |
| 2.40 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 147.59 | 147.59 |
| ||
| 20105 | 统计信息事务 | 0.46 |
| 0.46 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.46 |
| 0.46 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.34 |
| 0.34 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.34 |
| 0.34 | ||
| 20123 | 民族事务 | 505.44 |
| 505.44 | ||
| 2012304 | 民族工作专项 | 505.44 |
| 505.44 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 0.30 |
| 0.30 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.30 |
| 0.30 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.50 |
| 0.50 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.50 |
| 0.50 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 24.15 |
| 24.15 | ||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 24.15 |
| 24.15 | ||
| 20134 | 统战事务 | 3.13 |
| 3.13 | ||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 3.13 |
| 3.13 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.80 |
| 0.80 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.80 |
| 0.80 | ||
| 203 | 国防支出 | 0.26 |
| 0.26 | ||
| 20306 | 国防动员 | 0.26 |
| 0.26 | ||
| 2030601 | 兵役征集 | 0.26 |
| 0.26 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 0.43 |
| 0.43 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.43 |
| 0.43 | ||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.43 |
| 0.43 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 9.16 |
| 9.16 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 9.16 |
| 9.16 | ||
| 2060702 | 科普活动 | 8.82 |
| 8.82 | ||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.34 |
| 0.34 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.99 |
| 1.99 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.99 |
| 1.99 | ||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.63 |
| 0.63 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.36 |
| 1.36 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.70 | 39.72 | 127.98 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 108.20 |
| 108.20 | ||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 0.34 |
| 0.34 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 107.86 |
| 107.86 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.61 | 37.61 |
| ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.69 | 23.69 |
| ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.84 | 11.84 |
| ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.07 | 2.07 |
| ||
| 20807 | 就业补助 | 2.62 |
| 2.62 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2.62 |
| 2.62 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 2.11 | 2.11 |
| ||
| 2081105 | 残疾人就业 | 2.11 | 2.11 |
| ||
| 20820 | 临时救助 | 16.73 |
| 16.73 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 16.73 |
| 16.73 | ||
| 20825 | 其他生活救助 | 0.43 |
| 0.43 | ||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.43 |
| 0.43 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 88.03 | 21.45 | 66.58 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 66.28 |
| 66.28 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 66.28 |
| 66.28 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 |
| 0.30 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 |
| 0.30 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.45 | 21.45 |
| ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 |
| ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 |
| ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.02 | 12.02 |
| ||
| 213 | 农林水支出 | 1.95 |
| 1.95 | ||
| 21301 | 农业农村 | 0.45 |
| 0.45 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.45 |
| 0.45 | ||
| 21303 | 水利 | 1.50 |
| 1.50 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.50 |
| 0.50 | ||
| 2130314 | 防汛 | 1.00 |
| 1.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.48 | 20.48 |
| ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.48 | 20.48 |
| ||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.48 | 20.48 |
| ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.56 |
| 25.56 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 25.56 |
| 25.56 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 25.56 |
| 25.56 | ||
|
| ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 | ||
|
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|
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| 单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 641.63 | 302 | 商品和服务支出 | 32.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| |
| 30101 | 基本工资 | 67.76 | 30201 | 办公费 | 8.52 | 30701 | 国内债务付息 |
| |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.54 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
| |
| 30103 | 奖金 | 13.71 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
| |
| 30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
| 30107 | 绩效工资 | 57.53 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 |
| |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.69 | 30206 | 电费 | 0.63 | 31003 | 专用设备购置 |
| |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.84 | 30207 | 邮电费 | 1.06 | 31005 | 基础设施建设 |
| |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.14 | 30208 | 取暖费 | 1.62 | 31006 | 大型修缮 |
| |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.02 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 79.71 | 30211 | 差旅费 | 1.68 | 31008 | 物资储备 |
| |
| 30113 | 住房公积金 | 20.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
| |
| 30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 |
| |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 290.21 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.36 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
| 30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.07 | 31013 | 公务用车购置 |
| |
| 30302 | 退休费 | 2.07 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
| 30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
| |
| 30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
| |
| 30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |
| 30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 399 | 其他支出 |
| |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.29 | 30227 | 委托业务费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| |
| 30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 2.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |
| 30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39909 | 经常性赠与 |
| |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.59 | 39910 | 资本性赠与 |
| |
| 30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.47 | 39999 | 其他支出 |
| |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.04 |
|
|
| |
| 人员经费合计 | 643.99 | 公用经费合计 | 32.52 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
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|
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| 公开07表 | ||
|
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|
| 单位：万元 | |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 |
|
|
|
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| ||
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此表为空表
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
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| 公开08表 | ||
|
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|
| 单位：万元 | |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 |
| 6.20 | 6.20 |
| 6.20 |
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| 223 | 国有资本经营预算支出 |
| 6.20 | 6.20 |
| 6.20 |
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| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |
| 6.2 | 6.2 |
| 6.2 |
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| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
| 6.2 | 6.2 |
| 6.2 |
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| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
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| 公开09表 | ||
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| 单位：万元 | |
| 预算数 | 决算数 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 1.59 |
| 1.59 |
| 1.59 |
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| 注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
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| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
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| 因公出国（境）团组数（个） |
| 因公出国（境）人数（人） |
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| 公务用车购置数（辆） |
| 公务用车保有量（辆） | 1 |
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| 国内公务接待批次（个） |
| 国内公务接待人次（人） |
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| 机关运行经费支出情况表 | |||
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| 公开10表 | ||
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| 单位：万元 | |
| 项目 | 机关运行经费支出决算数 | ||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | ||
| 合计 | 32.52 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 32.52 | |
| 30201 | 办公费 | 8.52 | |
| 30202 | 印刷费 |
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| 30203 | 咨询费 |
| |
| 30204 | 手续费 |
| |
| 30205 | 水费 | 0.11 | |
| 30206 | 电费 | 0.63 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.06 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.62 | |
| 30209 | 物业管理费 |
| |
| 30211 | 差旅费 | 1.68 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
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| 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | |
| 30214 | 租赁费 |
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| 30215 | 会议费 |
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| 30216 | 培训费 | 0.07 | |
| 30217 | 公务接待费 |
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| 30218 | 专用材料费 |
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| 30224 | 被装购置费 |
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| 30225 | 专用燃料费 |
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| 30226 | 劳务费 |
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| 30227 | 委托业务费 |
| |
| 30228 | 工会经费 | 2.57 | |
| 30229 | 福利费 |
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| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.59 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.47 | |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.04 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 |
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| 310 | 资本性支出 |
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| 312 | 对企业补助 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 政府采购支出情况表 | ||
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| 公开11表 | |
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| 单位：万元 |
| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| （一）政府采购支出合计 | 1 | 82.82 |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | 58.73 |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | 22.44 |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | 1.65 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 81.78 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 78.78 |
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1,460.98万元，比上年收入总计减少515.70万元，下降26.09%，支出总计1,460.98万元，比上年支出总计减少515.70万元，下降26.09%主要原因是本年度减少项目支出及人员经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,460.98万元，其中：财政拨款收入1,455.88万元，占99.65%；其他收入5.09万元，占0.35%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,456.73万元，其中：基本支出676.51万元，占46.44%；项目支出780.22万元，占53.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1,455.88万元，比上年财政拨款收入减少520.80万元,下降26.35%，支出总计1,455.88万元，比上年财政拨款支出减少520.80万元,下降26.35%，主要原因是本年度减少项目支出及人员经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,449.69万元，占本年支出合计的99.52%，比上年减少525.70万元，下降26.61%，主要原因是本年度减少项目支出及人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,134.14万元，占78.23%；国防支出（类）0.26元，占0.02%；公共安全支出（类）0.43万元，占0.03%；科学技术支出（类）9.16万元，占0.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.99万元,占0.14%；社会保障和就业支出（类）167.70万元，占11.57%；卫生健康支出（类）88.03万元，占6.07%；农林水支出（类）1.95元，占0.13%；住房保障支出（类）20.48万元，占1.41%；国有资本经营预算支出（类）6.2万元，占0.55%；灾害防治及应急管理支出（类）25.56万元，占1.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为917.98万元，支出决算为1，449.69万元，完成年初预算的157.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算执行期间新增项目支出及人员经费支出。其中：
1.一般公共服务支出（类）
（1）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，预算合理。
（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增街道人大工作委员会建设项目支出。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为503.82万元，支出决算为447.27万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费支出。
（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目支出。
（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为144.68万元，支出决算为147.59万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增支出。
（6）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增第五次全国经济普查经费支出。
（7）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，预算合理。
（8）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为505.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增民族工作专项经费支出。
（9）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，预算合理。
（10）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增2023年政法综治维稳经费支出。
（11）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.3万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的99.382%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
（12）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，预算合理。
（13）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增相关项目支出。
2.国防支出（类）
（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的60.47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
3.公共安全支出（类）
（1）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，预算合理。
4.科学技术支出（类）
（1）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
（2）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，预算合理。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）
（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，预算合理。
（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为11.8万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的11.53%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
6.社会保障和就业支出（类）
（1）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，预算合理。
（2）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为124.85万元，支出决算为107.86万元，完成年初预算的86.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.65万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，相关人员经费支出增加。
（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，相关人员经费支出增加。
（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员相关经费支出减少。
（6）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增社区（村）就业联络工作补助资金，充分就业（星级）社区及创业型社区市级资金，2023年市、区级就业专项补助资金支出。
（7）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的70.33%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员经费支出减少。
（8）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的162.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增镇办临时救助补助支出。
（9）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，预算合理。
7.卫生健康支出（类）
（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增疫情防控经费支出。
（2）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，预算合理。
（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的122.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基数调整，新增相关人员经费支出。
（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基数调整，新增相关人员经费支出。
（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.29万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基数调整，新增相关人员经费支出。
8.农林水支出（类）
（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的321.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增社区三资平台四级网络平台运行费。
（2）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增河长制工作经费支出。
（3）水利（款）防汛（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，预算合理。
9.住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.9万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，相关人员经费支出减少。
10.国有资本经营预算支出（类）
（1）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的1512.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年该项目支出增加。
11.灾害防治及应急管理支出（类）
（1）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增安全生产经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出676.51万元，其中：人员经费643.99万元，主要包括：基本工资67.76万元、津贴补贴55.54万元、奖金13.71万元、绩效工资57.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.69万元、职业年金缴费11.84万元、职工基本医疗保险缴费9.14万元、公务员医疗补助缴费12.02万元、其他社会保障缴费79.71万元、住房公积金20.48万元、其他工资福利支出290.21万元、对个人和家庭的补助2.36万元、退休费2.07万元、医疗费补助0.29万元；
公用经费32.52万元，主要包括：办公费8.52万元、水费0.11万元、电费0.63万元、邮电费1.06万元、取暖费1.62万元、差旅费1.68万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.07万元、工会经费2.57万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他交通费用6.47万元、其他商品和服务支出8.04万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，本年收入6.20万元，本年支出6.20万元，年末结转和结余0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.59万元，完成预算的79.5%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算2万元，支出决算为1.59万元，完成预算的79.5%；公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。
2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.59万元，占79.5%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组0个，因公出国（境）团人数（人）0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.59万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.59万元，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：接待0批次，接待0人次。
（三）“三公”经费增减变化情况说明。
2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.32万元，下降16.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.32万元，下降16.86%，主要原因是本年度无公车大型维修费用；公务接待费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度，机关运行经费支出32.52万元，比上年减少23.97万元，下降42.44%，主要原因是厉行节约，缩减开支。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度，本部门政府采购支出总额82.82万元，其中：政府采购货物支出58.73万元、政府采购工程支出22.44万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额81.78万元，占政府采购支出总额的98.75%，其中：授予小微企业合同金额78.78万元，占政府采购授予中小企业合同金额的96.33%。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理开展及完成情况。
2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目18项,共涉及资金219.66万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处组织对2023年度5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金203.42万元，占单位项目支出预算总额的92.61%。绩效目标完成情况：优秀。
（二）项目绩效自评结果。
西宁市城东区人民政府大众街街道办事处在2023年度单位决算中反映“凤凰园办公楼取暖费等费用”、“服务群众专项资金”、“花园、磨尔园、团结办公费租赁费”、“社区运转经费”、“食堂经费”5个项目绩效自评结果。
1.凤凰园社区办公楼取暖等费用预算项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.27万元，实际支出21.27万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，供暖正常，保证单位工作正常开展。
2.服务群众专项资金预算项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决基层党组织服务群众经费困难，通过专项经费保障，为群众解决实际困难问题，发挥好基层组织管理服务作用，充分发挥其政府职能，努力完成区委区政府安排的各项工作任务。
3.花园、磨尔园、团结办公费租赁费预算项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.16万元，实际支出39.16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过租赁、改造方式实现社区办公面积达标。
4.社区运转经费预算项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为推进社区工作规范化建设，完善基层群众自治制度，健全基层管理和服务机制，进一步密切党群、干群关系，增强党和政府的凝聚力，加强社区服务、社区环境、公共设施管理等建设，方便居民群众生活，改善居民群众生活水平。
5.食堂经费预算项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.99万元，实际支出7.99万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了伙食水平。
十三、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城东区人民政府清真巷街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。
其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。
“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。