2023年度西宁市城东区就业服务局
决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、机关运行经费支出情况表
十一、政府采购支出情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）宣传贯彻劳动就业工作的法规和政策，积极促进劳动就业制度的改革，制定完善劳动就业规划。
（2）建立就业信息服务网络为有关部门提供劳动力资源信息、用工需求信息、趋势预测等服务。
（3）调查分析社会职业变动趋势和劳动力市场供求状况，为求职人员和用工单位提供信息服务，指导劳动力供求双方通过相互选择达成协议并签订劳动合同。
（4）做好就业培训工作，为从事职业教育、就业训练的单位及劳动者双方提供培训建议和咨询服务。
（5）开展对劳动者个人素质和特长的测试，并对其职业能力进行评定。对妇女、残疾人、少数民族人员及退役军人等提供专门的就业服务。
（6）组织劳务协作和省市间、地区间的劳务输出和输入，协助企业调剂劳动力余缺，为进城务工的外省劳动力和本省农村劳动力办理务工许可证。
（7）做好法律、法规准许的其他劳务中介服务活动。
（8）负责全区失业保险基金的筹集、管理和发放工作。
（9）管理失业职工、负责失业职工的登记、建卡、建档工作。
（10）开展失业职工生产自救和转岗训练，组织和实施“再就业工程”。
二、机构设置情况
纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城东区就业服务局。
第二部分2023年度部门决算公开报表
（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）
| 收入支出决算总表 | 公开01表单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,168.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 153.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8,302.58 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.09 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.96 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 8,321.81 | 本年支出合计 | 58 | 8,320.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 0.97 | 年末结转和结余 | 60 | 2.15 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 8,322.78 | 总计 | 62 | 8,322.78 |
| 收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 8,321.81 | 8,168.14 | 153.67 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,303.76 | 8,150.09 | 153.67 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 251.86 | 98.18 | 153.67 | ||||
| 2080101 | 行政运行 | 36.80 | 36.80 | |||||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 153.67 | 153.67 | |||||
| 2080150 | 事业运行 | 61.39 | 61.39 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.77 | 23.77 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28 | 9.28 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.64 | 4.64 | |||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.86 | 9.86 | |||||
| 20807 | 就业补助 | 8,027.24 | 8,027.24 | |||||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 204.40 | 204.40 | |||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6,821.63 | 6,821.63 | |||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 877.62 | 877.62 | |||||
| 2080711 | 就业见习补贴 | 13.79 | 13.79 | |||||
| 2080713 | 促进创业补贴 | 109.80 | 109.80 | |||||
| 20811 | 残疾人事业 | 0.89 | 0.89 | |||||
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.89 | 0.89 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.18 | 4.18 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.96 | 8.96 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.96 | 8.96 |
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 8,320.63 | 545.92 | 7,774.72 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,302.58 | 527.87 | 7,774.72 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 250.68 | 98.18 | 152.50 | ||||
| 2080101 | 行政运行 | 36.80 | 36.80 | |||||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 152.50 | 152.50 | |||||
| 2080150 | 事业运行 | 61.39 | 61.39 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.77 | 23.77 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28 | 9.28 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.64 | 4.64 | |||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.86 | 9.86 | |||||
| 20807 | 就业补助 | 8,027.24 | 405.02 | 7,622.22 | ||||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 204.40 | 204.40 | |||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6,821.63 | 6,821.63 | |||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 877.62 | 405.02 | 472.60 | ||||
| 2080711 | 就业见习补贴 | 13.79 | 13.79 | |||||
| 2080713 | 促进创业补贴 | 109.80 | 109.80 | |||||
| 20811 | 残疾人事业 | 0.89 | 0.89 | |||||
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.89 | 0.89 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.18 | 4.18 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.96 | 8.96 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.96 | 8.96 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 |
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,168.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8,150.09 | 8,150.09 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.09 | 9.09 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.96 | 8.96 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 8,168.14 | 本年支出合计 | 59 | 8,168.14 | 8,168.14 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.97 | 0.97 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.97 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 8,169.11 | 总计 | 64 | 8,169.11 | 8,169.11 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 8,168.14 | 545.92 | 7,622.22 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,150.09 | 527.87 | 7,622.22 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 98.18 | 98.18 | |||
| 2080101 | 行政运行 | 36.80 | 36.80 | |||
| 2080150 | 事业运行 | 61.39 | 61.39 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.77 | 23.77 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28 | 9.28 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.64 | 4.64 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.86 | 9.86 | |||
| 20807 | 就业补助 | 8,027.24 | 405.02 | 7,622.22 | ||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 204.40 | 204.40 | |||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6,821.63 | 6,821.63 | |||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 877.62 | 405.02 | 472.60 | ||
| 2080711 | 就业见习补贴 | 13.79 | 13.79 | |||
| 2080713 | 促进创业补贴 | 109.80 | 109.80 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 0.89 | 0.89 | |||
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.89 | 0.89 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.09 | 9.09 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.09 | 9.09 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.18 | 4.18 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 8.96 | 8.96 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.96 | 8.96 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 529.33 | 302 | 商品和服务支出 | 5.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.47 | 30201 | 办公费 | 1.27 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.89 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 5.72 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.28 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.64 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.39 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.18 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 420.69 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.38 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 9.86 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 1.52 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.87 | 39910 | 资本性赠与 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.08 | 39999 | 其他支出 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 540.71 | 公用经费合计 | 5.20 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开07表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
备注：本单位政府性基金预算财政拨款收入支出
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开08表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
备注：本单位无资本经营预算财政拨款收入支出
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | ||||||
| 注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数（个） | 因公出国（境）团人数（人） | ||
| 公务用车购置数（辆） | 公务用车保有量（辆） | 1.00 | |
| 国内公务接待批次（个） | 国内公务接待人次（人） | ||
| 机关运行经费支出情况表 | ||
| 公开10表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 机关运行经费支出决算数 | |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | 5.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.20 |
| 30201 | 办公费 | 1.27 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.18 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.48 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.03 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.32 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.98 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.87 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.08 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 政府采购支出情况表 | ||
| 公开11表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| （一）政府采购支出合计 | 1 | 13.08 |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | 8.40 |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | 4.68 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 13.08 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 13.08 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计8322.78万元，比上年收入、支出总计各增加751.21万元。主要原因是：本年省级就业专项资金下达资金较大，相应支出较大。其中：
（一）收入总计8322.78万元，包括：
一般公共预算财政拨款收入8321.81万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加751.21万元，增长9.92%，主要原因是本年省级就业专项资金下达资金较大，相应支出较大。
2.年初结转和结余0.97万元，为就业局上年结转本年使用的基本支出个人社保及个人所得税等资金。
（二）支出总计8320.63万元，包括：
1.社会保障和就业支出（类）8302.58万元，占99.78%,主要用于就业局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。比上年增加767.95万元，增长10.17%，本年省级就业专项资金下达资金较大，相应支出较大。
2.卫生健康支出（类）9.09万元，占0.11%,主要用于就业局的行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少0.45万元，下降4.72%，主要原因是2023年年中基数调整，相应支出减少
3.住房保障支出（类）8.96万元，占0.10%,主要用于就业局的住房公积金方面的支出。比上年增加0.73万元，增长8.87%，主要原因是年初调整公积基金基数，相应支出增加。
4.年末结转和结余2.15万元，占0.01%,为就业局结转下年的基本支出结转。
二、收入决算情况说明
年收入合计8321.81万元，其中：财政拨款收入8168.14万元，占98.15%；其他收入153.67万元，占1.85%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8320.63万元，其中：基本支出545.92万元，占6.56%；项目支出7774.72万元，占93.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计8169.11万元。比上年财政拨款收入、支出各增加597.54万元，增长7.89%。主要原因是本年省级就业专项资金下达资金较大，相应支出较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算支出总体情况。
2023年度一般公共预算支出8168.14万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加597.54万元，增长7.89%。主要原因是本年省级就业专项资金下达资金较大，相应支出较大。
一般公共预算支出结构情况
2023年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8150.09万元，占99.78%；卫生健康支出（类）9.09万元，占0.11%；住房保障支出（类）8.96万元，占0.11%。
（三）一般公共预算支出具体情况。
2023年度一般公共预算支出年初预算为5957.13万元，支出决算为8168.14万元，完成年初预算的137.12%。决算数大于预算数的主要原因是2023年第一批就业专项资金列入本年预算。第二批下达时间较晚，未列入。其中：
1.社会保障和就业支出（类）
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.86万元，支出决算为36.8万元，完成年初预算的123.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录一名公务员，相应支出增加。
（2）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为59.83万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是追加本年编制外长期聘用人员省级目标奖。
（3）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录一名公务员，相应支出增加。
（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于预算数的主要原因是是本年新考录一名公务员，相应支出增加。
（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员基数调整，相应支出增加。
（6）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为166.25万元，支出决算为204.4万元，完成年初预算的122.95%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金下达资金较大。
（7）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为4404万元，支出决算为6821.63万元，完成年初预算的154.9%。决算数大于预算数的主要原因是2023年第二批省级专项资金年中下达指标，不列入年初预算内。
（8）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为724万元，支出决算为877.62万元，完成年初预算的121.22%。决算数大于预算数的主要原因是2023年第二批省级专项资金年中下达指标，未列入年初预算内。
（9）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为22万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的62.68%。决算数小于预算数的主要原因是就业见习时间存在跨年，相应支出跨年拨付。
（10）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为87万元，支出决算为109.8万元，完成年初预算的126.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年毕业大学生较多，相应支出增加
（11）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为1.1万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的80.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算计算残保金时基数较大，故有剩余。
2.卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.82万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录一名公务员，相应支出增加。
（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因是年初事业人员工资增加，相应支出增加。
（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录一名公务员，相应支出增加。
3.住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录一名公务员，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算基本支出545.91万元，其中：人员经费540.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费5.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出执行情况说明。
2023年度“三公”经费支出预算为2.12万元，支出决算为1.87万元，完成预算的88.21%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算为1.87万元，完成预算的93.5%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
（二）“三公”经费支出具体执行情况说明
2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.87万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组0个，因公出国（境）团人数（人）0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 1.87万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出 1.87万元，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出 0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。
（三）“三公”经费增减变化情况说明。
2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.66%。 其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.01万元，增长0.66%。公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度，机关运行经费支出5.2万元，比上年减少93.94万元，下降94.75%。 主要原因是上年度未支付孵化基地运行费用。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度，本单位政府采购支出总额13.08万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.68万元。授予中小企业合同金额13.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.08 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100 %。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理开展及完成情况。
2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项,共涉及资金8028.13万元。根据预算绩效管理要求，就业局组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金149.75万元，占部门项目 支出预算总额的1.86%。
（二）项目绩效自评结果。
就业局在2023年度部门决算中反映“孵化基地运营费”1个项目绩效自评结果。
1.孵化基地运营费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为149.75万元，实际支出149.75万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城东区创新创业孵化基地在区人社局党组的正确领导下，在区就业服务局的正确指导下，充分发 挥“双创”载体作用，有效提升了创业就业服务水平。并成功创建“第五批全国创业孵 化示范基地”和“青海省小型微型企业创业创新示范基地”打出 东区创业”国字号”。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、有计划的执行部门预算，严格落实 预算执行。
十三、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城东区就业服务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。
经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。