目录
第一部分城东区安全生产监督管理局概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分城东区安全生产监督管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分城东区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分城东区安全生产监督管理局部门概况
一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行国家和省、市有关安全生产监督管理的方针政策和法律法规；拟订安全生产监督管理规划、年度计划并组织实施；指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（二）承担安全生产综合监督管理责任。建立、完善并组织实施安全生产责任制管理；负责安全生产责任制目标管理考核工作；指导协调、监督检查安委会各成员单位、镇、社区及各类生产经营单位安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。
（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。负责监督检查生产经营单位执行安全生产法律法规情况；负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。
（四）承担危险化学品和烟花爆竹经营企业安全生产的管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。
（五）承担工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任。组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）监督并指导生产经营单位安全生产规章、标准和规程的建立与完善，督促安全隐患的整改；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
（七）负责组织区政府安全生产大检查和专项检查；依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（八）负责组织和协调安全生产应急救援工作；建立完善安全生产应急救援工作机制；综合管理生产安全伤亡事故统计分析工作。
（九）负责监督检查权限内新建、改建、扩建工程项目的安全和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（十）负责安全生产宣传教育；负责监督特种作业人员和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十一）负责安全生产行政执法工作。
（十二）负责安全生产科学技术推广，以及交流、合作工作。
（十三）承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。
（十四）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。
第二部分城东区安监局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门：区安监局 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 172.56 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 161.33 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 15.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 19.80 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 6.84 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 6.61 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 10.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 3.97 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 172.56 | 本年支出合计 | 58 | 223.55 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 50.99 | 交纳所得税 | 60 | |||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 62 | ||||
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 0.00 | ||||
31 | 基本支出结转 | 65 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||||
33 | 经营结余 | 67 | |||||
总计 | 34 | 223.55 | 总计 | 68 | 223.55 | ||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：区安监局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 172.56 | 172.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 130.14 | 130.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 130.14 | 130.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 71.29 | 71.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：区安监局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 223.55 | 223.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 161.33 | 161.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 159.84 | 159.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 100.99 | 100.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 2.3 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 2.3 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门：区安监局 | 单位：万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 172.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 161.33 | 161.33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 15.00 | 15.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 19.80 | 19.80 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6.84 | 6.84 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 6.61 | 6.61 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 10.00 | 10.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.97 | 3.97 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 172.56 | 本年支出合计 | 77 | 223.55 | 223.55 | |||||
25 | 78 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 50.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 50.99 | 基本支出结转 | 80 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||||
29 | 82 | ||||||||||
总计 | 30 | 223.55 | 总计 | 83 | 223.55 | 223.55 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门：区安监局 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 223.55 | 223.55 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 161.33 | 161.33 | 0.00 | ||||
20113 | 商贸事务 | 159.84 | 159.84 | 0.00 | ||||
2011301 | 行政运行 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | ||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 100.99 | 100.99 | 0.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
20401 | 武装警察 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
2040103 | 消防 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||||
20504 | 成人教育 | 2.3 | 2.3 | 0.00 | ||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 2.3 | 2.3 | 0.00 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 17.5 | 17.5 | 0.00 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 17.5 | 17.5 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | ||||
20807 | 就业补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | ||||
21005 | 医疗保障 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
21506 | 安全生产监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门：区安监局 | 单位：万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 52.52 | 302 | 商品和服务支出 | 122.28 | 310 | 其他资本性支出 | 15.00 | |||
30101 | 基本工资 | 38.94 | 30201 | 办公费 | 87.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 15.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 7.35 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31004 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31005 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31006 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.10 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31007 | 物资储备 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 3.93 | 31008 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31009 | 安置补助 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.75 | 30211 | 差旅费 | 0.89 | 31010 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31012 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31013 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31014 | 产权参股 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 10.00 | |||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 10.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 19.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.02 | 30404 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 3.97 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.64 | ||||||
人员经费合计 | 76.27 | 公用经费合计 | 147.28 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||||
部门：区安监局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
1.44 | 0.00 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：区安监局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
第三部分城东区安监局2016年度部门决算情况说明
一、关于城东区安监局2016年度部门决算收支总体情况说明
城东区安监局2016年度收支总决算223.55万元，比2015年收支总决算增（减）0万元。主要原因是：2016年4月新成立城东区安全生产监督管理局。（说明收支增或减的主要原因）
二、关于城东区安监局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计172.56万元，其中：财政拨款收入172.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于城东区安监局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计223.55万元，其中：基本支出223.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于城东区安监局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
城东区安监局2016年度财政拨款收支总决算223.55万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因是2016年4月新成立城东区安全生产监督管理局。（可列柱状图）
五、关于城东区安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
城东区安监局2016年度财政拨款支出223.55万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是2016年4月新成立城东区安全生产监督管理局。（可列柱状图）
（二）财政拨款支出决算结构情况
城东区安监局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出161.33万元，占72.17%,主要用于在职行政人员工资及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元，占0%。
3、公共安全（类）支出15万元，占6.7%,主要用于西宁市王家庄小商品市场建立微型消防站的支出及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育（类）支出19.8万元，占8.86%,主要用于企业安全生产及职业病防治教育培训支出及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术（类）支出0万元，占0%。
6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%。
7、社会保障和就业(类)支出6.84万元，占3.06%,主要用于行政、集体人员单位养老金的支出。
8、医疗卫生(类)支出6.61万元，占2.96%,主要用于在职人员医疗保险金的支出。
9、节能环保(类)支出0万元，占0%。
10、资源勘探信息（类）支出10万元，占4.47%,主要用于应急安全救援演练方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出3.97万元，占1.78%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
城东区安监局2016年度财政拨款支出年初预算为152.42万元，支出决算为223.55万元，完成年初预算的146.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，企业安全生产及职业病防治教育培训力度加大。其中：
1、2011301行政运行。年初预算为41.42万元，支出决算为58.85万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
2、2059999其他教育支出。年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是企业安全生产及职业病防治教育培训力度加大。
3、2150605安全监管监察专项。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市安全生产监督管理局下拨企业政策性补贴。
六、关于城东区安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出223.55万元，其中：人员经费76.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费147.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算1.44万元，公务接待费预算0万元。支出决算为1.44万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.44万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出1.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.44万元，公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：2016年4月新成立城东区安全生产监督管理局。
八、关于城东区安监局2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、关于城东区安监局项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度，区财政局下达预算绩效项目0项,完成0项。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。城东区安监局2016年度机关运行经费支出147.28万元，2015年度机关运行经费支出0万元，机关运行经费增（减）的主要原因是2016年4月新成立城东区安全生产监督管理局。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，城东区安监局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于0等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,725,566.80 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,613,327.20 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 150,000.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 198,000.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 68,398.80 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 66,071.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 100,000.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 39,707.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,725,566.80 | 本年支出合计 | 52 | 2,235,504.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 509,937.20 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 2,235,504.00 | 总计 | 56 | 2,235,504.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,725,566.80 | 1,725,566.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,301,390.00 | 1,301,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 1,301,390.00 | 1,301,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011301 | 行政运行 | 588,490.00 | 588,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 712,900.00 | 712,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20401 | 武装警察 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040103 | 消防 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68,398.80 | 68,398.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60,973.20 | 60,973.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,973.20 | 60,973.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 7,425.60 | 7,425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7,425.60 | 7,425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66,071.00 | 66,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 66,071.00 | 66,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 66,071.00 | 66,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 39,707.00 | 39,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 39,707.00 | 39,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 39,707.00 | 39,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,235,504.00 | 2,235,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,613,327.20 | 1,613,327.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 1,598,404.88 | 1,598,404.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011301 | 行政运行 | 588,490.00 | 588,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,009,914.88 | 1,009,914.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 14,922.32 | 14,922.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 14,922.32 | 14,922.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20401 | 武装警察 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040103 | 消防 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20504 | 成人教育 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68,398.80 | 68,398.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60,973.20 | 60,973.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,973.20 | 60,973.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 7,425.60 | 7,425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7,425.60 | 7,425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66,071.00 | 66,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 66,071.00 | 66,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 66,071.00 | 66,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 39,707.00 | 39,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 39,707.00 | 39,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 39,707.00 | 39,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,725,566.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,613,327.20 | 1,613,327.20 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 68,398.80 | 68,398.80 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 66,071.00 | 66,071.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 39,707.00 | 39,707.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,725,566.80 | 本年支出合计 | 53 | 2,235,504.00 | 2,235,504.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 509,937.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 509,937.20 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 2,235,504.00 | 总计 | 58 | 2,235,504.00 | 2,235,504.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,235,504.00 | 2,235,504.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,613,327.20 | 1,613,327.20 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 1,598,404.88 | 1,598,404.88 | 0.00 | ||
| 2011301 | 行政运行 | 588,490.00 | 588,490.00 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,009,914.88 | 1,009,914.88 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 14,922.32 | 14,922.32 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 14,922.32 | 14,922.32 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
| 20401 | 武装警察 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
| 2040103 | 消防 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 198,000.00 | 198,000.00 | 0.00 | ||
| 20504 | 成人教育 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | ||
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68,398.80 | 68,398.80 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60,973.20 | 60,973.20 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,973.20 | 60,973.20 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 7,425.60 | 7,425.60 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7,425.60 | 7,425.60 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66,071.00 | 66,071.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 66,071.00 | 66,071.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 66,071.00 | 66,071.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 39,707.00 | 39,707.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 39,707.00 | 39,707.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 39,707.00 | 39,707.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 525,189.80 | 302 | 商品和服务支出 | 1,222,837.20 | 310 | 其他资本性支出 | 150,000.00 |
| 30101 | 基本工资 | 389,370.00 | 30201 | 办公费 | 870,441.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 150,000.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 73,496.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60,973.20 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 39,300.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,350.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 237,477.00 | 30211 | 差旅费 | 8,855.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3,249.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 100,000.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 100,000.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 197,170.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 160,200.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 39,707.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14,370.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 600.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 126,422.10 | ||||||
| 人员经费合计 | 762,666.80 | 公用经费合计 | 1,472,837.20 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14,370.00 | 0.00 | 14,370.00 | 0.00 | 14,370.00 | 0.00 | 14,370.00 | 0.00 | 14,370.00 | 0.00 | 14,370.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2016年西宁市城东区安全生产监督管理局决算公开附表.xls
2016年西宁市城东区安全生产监督管理局决算公开说明.doc