目录

第一部分城东区农林牧水局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分城东区农林牧水局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分城东区农林牧水局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分城东区农林牧水局部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

  (一)贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、水利工作的方针和法律法规；拟订农业、林业、水利工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（二）承担完善农业经营管理体制的责任。负责农业土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。

（三）负责主要农产品生产，提出农业固定资产投资规模和方向及资金安排的建议；提出扶持农业发展的财政政策和项目建议，与发改、财政部门共同制定实施方案并负责实施；配合发改、财政部门组织实施农业综合开发项目。

（四）指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策和措施；负责农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

（五）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（六）负责农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，及统计工作；负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。

（七）会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科技兴农战略。

（八）负责农业可再生能源综合开发和利用；负责农业生物产业发展和农业、农村节能减排工作。

（九）负责农用地以及农村生物物种资源的保护管理；组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

（十）负责农业教育和农村职业技能开发；参与实施农业实用人才培训工程；负责农村劳动力转移就业培训工作。

（十一）负责造林绿化工作；负责公益林、商品林、风景林的培育；负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失、荒山治理；负责全民义务植树、绿化造林；负责林业基地和重点生态工程建设工作。

（十二）负责推进林业改革，维护 农民经营林业合法权益；监督农村林地承包经营和林权流转；指导监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作。

（十三）负责查处损坏树木、花草，毁坏园林设施和侵占绿地案件。

（十四）负责水利工作，执行节约用水政策、措施和相关标准；负责推动节水型社会建设工作。

（十五）负责河道（湖泊）设置新建、改建、扩建排污口设施的审核。

（十六）负责农田水利设施的管理，保护河道畅通，村镇供水工作；负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；负责查处涉水违法事件。

（十七）承担区绿化委员会办公室日常工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员0人。

第二部分 城东区农林牧水局2016年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 城东区农林牧水局2016年度部门决算情况说明

一、关于城东区农林牧水局2016年度部门决算收支总体情况说明

城东区农林牧水局2016年度收支总决算2456.47万元，比2015年收支总决算增1495.5万元。主要原因是：（增加的主要原因是2017年南北山三期绿化资金提前到位）。（可列柱状图）

二、关于城东区农林牧水局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2456.47万元，其中：财政拨款收入2451.85万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.61万元，占0.2%。（可列饼状图）

三、关于城东区农林牧水局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1058.17万元，其中：基本支出153.58万元，占14.5%；项目支出904.58万元，占85.5%；经营支出0万元，占0%。（可列饼状图）

四、关于城东区农林牧水局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

城东区农林牧水局2016年度财政拨款收支总决算2451.86万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1495.5万元，增长60.1%。主要原因是2017年南北山三期绿化专项资金提前到位。（可列柱状图）

五、关于城东区农林牧水局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

城东区农林牧水局2016年度财政拨款支出1053.56万元，占本年支出合计的99.8%。与2015年相比，财政拨款支出增加96.83万元，增长9.1%。主要原因是增加了南北山三期绿化项目资金。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出决算结构情况

城东区农林牧水局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出4.06万元，占0.3%,主要用于城东区农林牧水局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括城东区农林牧水局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于城东区农林牧水局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0.77万元，占0.07%,主要用于城东区农林牧水局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于城东区农林牧水局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于城东区农林牧水局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出10.38万元，占0.98%,主要用于城东区农林牧水局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出8.03万元，占0.76%,主要用于城东区农林牧水局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%,主要用于城东区农林牧水局能源节约利用等方面的支出。

10、农林水（类）支出1024.92万元，占97.2%,主要用于农林水方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出5.39万元，占0.5%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年1398.30万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

城东区农林牧水局2016年度财政拨款支出年初预算为572.08万元，支出决算为1058.17万元，完成年初预算的184.96%。决算数大于预算数的主要原因是2016年南北山三期绿化项目资金。其中：

1、农林水支出，年初预算为545.5万元，支出决算为1024.92万元，完成年初预算的187.89%。决算数大于预算数的主要原因是林业支出增加。

六、关于城东区农林牧水局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出148.07万元，其中：人员经费137.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费10.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.28万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3万元，公务接待费预算0.28万元。支出决算为0.88万元，完成预算的26.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0.83万元，完成预算的27.6%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算17.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.83万元，占94.3%；公务接待费支出决算0.05万元，占5.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.83万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.05万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.05万元，接待1批次，接待10人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.13万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.1万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.23万元，主要原因是：公务接待减少。

八、关于城东区农林牧水局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0.9万元，本年支出0.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业(类)支出0.9万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于城东区农林牧水局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目2项，完成2项，具体情况如下：

1、南北山三期管护。绩效目标：南北山三期管护。预算资金安排及使用：预算安排资金35万元，实际支出34.85万元，结转0万元，完成年度预算99.6%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已全部完成，按照面积拨付资金。

2、大南山绿化经费。绩效目标：大南山绿化点日常管护，预算资金安排及使用：预算安排资金40万元，实际支出39.94万元，结转0万元，完成年度预算99.8%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已全部完成，春季补植补载，秋季森林防火，日常病虫害控制。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。城东区农林牧水局2016年度机关运行经费支出10.28万元，2015年度机关运行经费支出302.6万元，机关运行经费减少的主要原因是科目调整。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额1093.93万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出1059.64万元、政府采购服务支出33.8万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，城东区农林牧水局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度城东区农林牧水局决算公开说明.doc

2016年西宁市城东区农林牧水局决算公开附表.xls