目录

第一部分科技文体旅游局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分科技文体旅游局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分科技文体旅游局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分科技文体旅游局部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（1）贯彻执行国家和省、市有关科技、文化、体育、旅游工作的方针政策和法律法规；拟定科技、文化、体育、旅游发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责科技基础条件平台建设与管理，申报各类科技计划项目，会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证、立项工作；负责科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。

（3）组织开展促进产学研结合工作；负责科技成果推广工作；指导科技工作转化工作，强化实用技术的推广应用、指导民营科技企业发展。

（4）编制科学事业费、管理科技经费项目、安排科技专项经费使用；负责科技培训、科技交流、科学知识普及。

（5）负责基层文化设施建设，完善公共文化服务体系，促进公共文化服务城乡一体化发展；指导、协调基层文化工作和群众文化活动开展；指导、协调文化艺术创作和生产。          

（6）负责管理文化市场、新闻出版业的文化经营活动；负责对外文化交流和文化宣传工作。                                                     

（7）负责文物管理和保护；负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。                                          

（8）负责推行全民健身计划；推动多元化体育服务体系建设；会同有关部门建设公共体育设施，并负责共公体育设施的管理。                       

（9）负责青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。                

（10）负责指导旅游资源开发和相关保护工作；组织开展旅游宣传推广活动；负责旅游信息统计。                                               

（11）承担规范旅游市场秩序和监管服务质量责任，负责规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况。                                              

（12）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

（13）负责文化对外宣传，推动文化旅游融合，促进文化产业发展；指导、监督文化旅游执法工作。

（14）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。年末核定编制人数9人，实有人数9人，其中：在职人员9人（行政人员7人，参照公务员管理的人员2人），离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

第二部分科技文体旅游局2016年度部门决算报表

第三部分科技文体旅游局2016年度部门决算情况说明

一、关于科技文体旅游局2016年度部门决算收支总体情况说明

科技文体旅游局2016年度收支总决算1362.79万元，比2015年收支总决算减少2430.8万元。主要原因是：2015年一次性支付了购置图书馆和文化馆业务租房经费。

二、关于科技文体旅游局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1362.79万元，其中：财政拨款收入1362.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于科技文体旅游局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计740.59万元，其中：基本支出570.59万元，占77.05%；项目支出170万元，占22.95%；经营支出0万元，占0%。

四、关于科技文体旅游局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

科技文体旅游局2016年度财政拨款收支总决算1362.79万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少2430.8万元，减少178.37%。主要原因是：2015年财政直接支付了购置图书馆和文化馆业务租房经费；因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、关于科技文体旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

科技文体旅游局2016年度财政拨款支出:740.59万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少3053万元，减少412.24%。主要原因是2015年一次性支付了购置图书馆和文化馆业务租房经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

科技文体旅游局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出0万元，占0%,主要用于科技文体旅游局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括科技文体旅游局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于科技文体旅游局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（205）支出0.86万元，占0.11%,主要用于科技文体旅游局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（206）支出175.42万元，占23.69%,主要用于科技文体旅游局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（207）支出474.25万元,占64.04%,主要用于科技文体旅游局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(208)支出13.09万元，占1.77%,主要用于科技文体旅游局开支的机关事业单位基本养老保险缴费和公益性岗位补贴。                    

8、医疗卫生(210)支出9.48万元，占1.28%,主要用于科技文体旅游局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%,主要用于科技文体旅游局能源节约利用等方面的支出。

10、商业服务业等支出（216）支出59.95万元，占8.09%,主要用于科技文体旅游局旅游业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(221)支出7.54万元，占1.02%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年622.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

科技文体旅游局2016年度财政拨款支出年初预算为325.04万元，支出决算为740.59万元，完成年初预算的227.85%。决算数大于预算数的主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。其中：

1、206（类）07（款）01（项）。年初预算为81.43万元，支出决算为117.2万元，完成年初预算的143.93%。决算数大于预算数的主要原因是因客观条件发生变化。

2、207（类）01（款）09（项）。年初预算为61.68万元，支出决算为341.60万元，完成年初预算的533.83%。决算数大于预算数的主要原因是：因客观条件发生变化。

六、关于科技文体旅游局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出570.59万元，其中：人员经费132.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金；日常公用经费437.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3万元，公务接待费预算0.36万元。支出决算为0.3万元，完成预算的8.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0.3万元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.3万元，占10%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.3万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.9万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.9万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：应政策减少三公经费的支出。

八、关于科技文体旅游局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于科技文体旅游局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。科技文体旅游局2016年度机关运行经费支出437.9万元，2015年度机关运行经费支出277.45万元，机关运行经费增加的主要原因是：因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额348.26万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、政府采购工程支出311.61万元、政府采购服务支出18.7万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，科技文体旅游局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（为我部门及所属单位用于其他方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度科体局决算公开说明.doc

西宁市城东区科技文体旅游局决算公开附表.xls