附件
西宁市城东区食品药品和市场监督管理局
2016年部门决算
目录
第一部分 西宁市城东区食品药品和市场监督管理局概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分 西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 西宁市城东区食品药品和市场监督管理局
部门概况
部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
贯彻执行国家和省市有关食品（含食品添加剂）、药品（含中药、民族药）、保健食品、化妆品、医疗器械安全监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的方针政策、法律法规和标准。
负责食品卫生许可和食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械安全监督管理；落实食品安全企业主体责任，执行食品药品重大信息直报制度着力防范区域性食品药品安全风险。
负责食品安全隐患排查治理；制定食品安全检查年度计划和整顿治理方案并组织实施；负责食品安全状况调查和信息公布，开展食品风险监测工作。
负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责药品经营企业、医疗器械的质量安全监督检查；配合有关部门开展药品不良反应、医疗器械不良反应事件的监测和处置工作；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责处方药、非处方药分类管理。
负责食品、药品（经营企业）、医疗器械、保健食品、化妆品的稽查工作，组织查处为违法行为；监督问题产品的召回和处置。
负责食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，健全完善食品、药品（经营企业）安全事故印记、、应急预案。
负责执行食品药品安全发展规划，承担食品药品电子监管追溯和信息化建设工作。
承担区食品药品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。
承担查处取缔无照经营行为的责任。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理。
承担各类市场经营秩序的监管责任。负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管职责；承担电子商务信用体系建设和监管工作。
承担监督管理流通领域商品质量的责任。组织开展消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设工作；保护经营者、消费者合法权益。
承担查处违法直销和传销案件的责任。监督管理直销企业和直销人员及其直销活动。
负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作；查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。
负责合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押登记工作和对拍卖行为的监督管理；负责经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理；负责广告活动的监督管理，查处虚假广告等违法行为。
负责产品（商品）质量管理、工业产品（商品）许可证证后监管工作；组织实施质量兴区、产品（商品）质量诚信体系建设工作。
负责商标管理，保护注册商标专用权和查处商标侵权行为；协调处理商标争议事宜；组织开展驰名商标、著名商标、知名商标的培育和保护工作；承担特殊标志、专用标志保护工作。知名商标的培育和保护工作；承担特殊标志、专用标志保护工作。
负责企业、个体工商户、产品（商品）交易市场信用分类管理；发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息，为社会公众提供信息服务。
负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理
负责产品（商品）质量安全监督工作；管理并组织实施产品（商品）质量安全专项整治工作，查处产品（商品）质量安全专项整治工作，查处产品（商品）质量违法行为。
负责管理计量工作，推行计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具及组织量值传递和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。
负责管理标准化工作；执行国家标准、行业标准和地方标准；管理组织机构代码工作。
承担特种设备安全监察、监督责任。负责监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，按区安先组织调查处理特种设备安全事故。
负责加强食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。
承担食品药品安全、产品（商品）质量、技术监督的宣传培训等工作。
负责有关行政审批事项的事前审批，以及事中事后的监督管理工作，并承担相应的法律责任。
（二十六）承办区政府和区食品药品安全委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数126人，其中在职人员86人，离休人员0人，退休人员20人，其他人员20人。
第二部分 西宁市城东区食品药品和市场监督管理局
2016年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开01表 | ||
部门：城东区食品药品和市场监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1734.41 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1241.85 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 9.46 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 174.33 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 177.69 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 95.60 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1734.41 | 本年支出合计 | 58 | 1698.93 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 86.24 | 交纳所得税 | 60 |
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基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 61 |
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项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 62 |
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经营结余 | 29 |
| 其他 | 63 |
| ||
| 30 |
| 年末结转和结余 | 64 | 121.72 | ||
| 31 |
| 基本支出结转 | 65 |
| ||
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 66 |
| ||
| 33 |
| 经营结余 | 67 |
| ||
总计 | 34 | 1820.65 | 总计 | 68 | 1820.65 | ||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门：城东区食品药品和市场监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1734.41 | 1734.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1196.80 | 1196.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20115 | 工商行政管理事务 | 1191.80 | 1191.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011501 | 行政运行 | 1002.08 | 1002.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011502 | 一般行政管理事务 | 156.53 | 156.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011504 | 工商行政管理专项 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011506 | 消费者权益保护 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.33 | 174.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.76 | 127.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.31 | 126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 258.22 | 258.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101012 | 药品事务 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101015 | 医疗器械事务 | 0.4 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101016 | 食品安全事务 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.38 | 81.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门：城东区食品药品和市场监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1698.93 | 1596.76 | 102.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1241.85 | 1168.35 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20115 | 工商行政管理事务 | 1237.47 | 1168.35 | 69.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011501 | 行政运行 | 1002.08 | 1002.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011502 | 一般行政管理事务 | 154.95 | 110.03 | 44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011504 | 工商行政管理专项 | 75.43 | 56.24 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011506 | 消费者权益保护 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.33 | 174.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.76 | 127.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.31 | 126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 177.69 | 149.02 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 58.67 | 30.00 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101012 | 药品事务 | 4.14 | 3.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101015 | 医疗器械事务 | 1.40 | 1.00 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101016 | 食品安全事务 | 27.12 | 0.00 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.38 | 81.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门：城东区食品药品和市场监督管理局 |
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| 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1734.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1185.61 | 1185.61 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 9.46 | 9.46 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 174.33 | 174.33 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 177.69 | 177.69 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 95.60 | 95.60 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1734.41 | 本年支出合计 | 77 | 1642.69 | 1642.69 | 0.00 |
| 25 |
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| 78 |
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年初财政拨款结转和结余 | 26 | 30.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 121.72 | 121.72 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 30.00 | 基本支出结转 | 80 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 |
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| 29 |
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| 82 |
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总计 | 30 | 1764.41 | 总计 | 83 | 1764.41 | 1764.41 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
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| 公开05表 | ||||||||||||||||||
部门：城东区食品药品和市场监督管理局 |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1642.69 | 1540.52 | 102.17 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1185.61 | 1112.11 | 73.50 | ||||||||||||||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 1181.23 | 1112.11 | 69.12 | ||||||||||||||||||||
2011501 | 行政运行 | 1002.08 | 1002.08 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2011502 | 一般行政管理事务 | 154.95 | 110.03 | 44.92 | ||||||||||||||||||||
2011504 | 工商行政管理专项 | 19.19 | 0.00 | 19.19 | ||||||||||||||||||||
2011506 | 消费者权益保护 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | ||||||||||||||||||||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | ||||||||||||||||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | ||||||||||||||||||||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | ||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20504 | 成人教育 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.33 | 174.33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.76 | 127.76 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.31 | 126.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 177.69 | 149.02 | 28.67 | ||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 58.67 | 30.00 | 28.67 | ||||||||||||||||||||
2101012 | 药品事务 | 4.14 | 3.00 | 1.14 | ||||||||||||||||||||
2101015 | 医疗器械事务 | 1.40 | 1.00 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
2101016 | 食品安全事务 | 27.12 | 0.00 | 27.12 | ||||||||||||||||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 81.38 | 81.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
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| 公开06表 | |||||||||||||||||
部门：城东区食品药品和市场监督管理局 |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1014.43 | 302 | 商品和服务支出 | 94.83 | 310 | 其他资本性支出 | 10.69 | ||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 351.92 | 30201 | 办公费 | 21.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 360.32 | 30202 | 印刷费 | 9.23 | 31002 | 办公设备购置 | 8.84 | ||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 56.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1.85 | ||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 119.02 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31004 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.30 | 31005 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6.80 | 31006 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.31 | 30207 | 邮电费 | 6.19 | 31007 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 4.23 | 31008 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.01 | 31009 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 420.57 | 30211 | 差旅费 | 1.74 | 31010 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.35 | 31012 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31013 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 46.57 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31014 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.45 | 30216 | 培训费 | 9.46 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 242.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.44 | 30404 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 81.38 | 30227 | 委托业务费 | 6.75 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 14.22 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 33.93 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.41 |
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人员经费合计 | 1435.00 | 公用经费合计 | 105.52 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 公开07表 | ||||||||||||||
部门：城东区食品药品和市场监督管理局 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
6.56 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.56 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
部门：城东区食品药品和市场监督管理局 |
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| 单位：万元 | |||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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第三部分 西宁市城东区食品药品和市场监督管理局
2016年度部门决算情况说明
一、关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度部门决算收支总体情况说明
西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度收支总决算1820.65万元，比2015年收支总决算增加314.98万元。主要原因是：本年调整人员工资和工作经费增加。
二、关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1734.41万元，其中：财政拨款收入1734.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1698.93万元，其中：基本支出1596.76万元，占93.99%；项目支出102.17万元，占6.01%；经营支出0万元，占0%。
四、关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度财政拨款收支总决算1764.41万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加440.61万元，增长33.28%。主要原因：一是本年度人员工资调整；二是工作经费增加。
五、关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度财政拨款支出1642.69万元，占本年支出合计的96.69%。与2015年相比，财政拨款支出增加348.89万元，增长26.97%。主要原因：一是本年度人员工资调整；二是工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出1185.61万元，占72.18%,主要用于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元，占0%。
3、公共安全（类）支出0万元，占0%。
4、教育（类）支出9.46万元，占0.58%,主要用于本单位教育培训等方面的支出。
5、科学技术（类）支出0万元，占0%。
6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%。
7、社会保障和就业(类)支出174.33万元，占10.61%,主要用于本单位养老保险开支、离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类)支出177.69万元，占10.82%,主要用于本部位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出0万元，占0%。
10、其他（类）支出0万元，占0%。
11、住房保障支出(类)支出95.60万元，占5.82%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年121.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度财政拨款支出年初预算为1438.26万元，支出决算为1642.69万元，完成年初预算的114.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整人员工资和工作经费增加。其中：
1、2011501行政运行。年初预算为736.23万元，支出决算为1002.08万元，完成年初预算的136.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资调整增加。
2、2011504工商行政管理专项。年初预算为59.00万元，支出决算为75.43万元，完成年初预算的127.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年工作量加大，经费增加。
六、关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1540.52万元，其中：人员经费1435.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费105.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.56万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3万元，公务接待费预算3.56万元。支出决算为2.03万元，完成预算的30.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.03万元，完成预算的67.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出2.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.03万元，公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3.69万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少3.11万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.58万元，主要原因是：本年公车改革，节约开支。
八、关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2016年度机关运行经费支出105.52万元，2015年度机关运行经费支出182.57万元，机关运行经费减少的主要原因是本年公车改革和节约开支。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额193.97万元，其中：政府采购货物支出43.74万元、政府采购工程支出37.73万元、政府采购服务支出112.5万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，西宁市城东区食品药品和市场监督管理局共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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