关于印发《2020年城东区财政局内部监督

检查工作实施方案》的通知

局办公室：

现将《2020年城东区财政局内部监督检查工作实施方案》印发给你们，请按方案要求做好准备工作。

西宁市城东区财政局

                                  2020年9月7日

  西宁市城东区财政局             2020年9月7日印发

西宁市城东区财政局内部监督检查

工作实施方案

根据《2020年西宁市财政监督检查工作要点》的有关要求，为有效防范财政管理风险，及时发现和堵塞管理漏洞，避免财政违法违纪行为的发生，更好地履行财政部门职责，进一步规范财政财务收支行为，促进各项工作制度化建设，结合我局实际，现就我局2020年财政内部监督检查工作，制定如下方案：

一、检查范围

主要检查2020年度财政局内设科室局办公室财务情况，重点就财政政策法规执行、预决算管理、内控制度建设、监督职能等方面进行监督检查。

二、检查依据

财政内部监督检查应严格按照财政部《财政部门内部监督检查办法》和省财政厅《财政部门内部监督检查实施细则》规定程序和要求实施。

三、检查单位、时间和检查组成员

2016年财政内部监督检查单位：财政局办公室。

检查时间：2020年9月14日-9月18日，实施检查，并对查出的违法违规问题作出处理决定。

检查组成员：组长：李凯   组员： 文启慧

四、重点检查内容

1、单位预算编制、预算执行、预算调整和决算等管理情况；

2、单位固定资产管理和财务管理情况；

3、单位银行账户、账册、凭证、各类合同等管理情况；

4、财政内部控制制度建设与执行情况；

5、对以前年度内部监督检查及审计发现的问题的整改落实情况等。

五、工作要求

（一）强化依法监督检查意识，严格执行《财政内部监督检查办法》和《青海省财政内部监督检查实施办法》的相关规定，依法开展监督检查，严格规范检查工作程序，认真收集检查证据，依法做出处理处罚。

（二）检查组进点检查时，索取科室管理的相关资料。检查人员要对检查工作底稿的真实性负责。

（三）被检查科室要积极配合检查组工作，如实提供资料。对检查出的问题有异议时，可在3个工作日内对检查组提出书面意见书。

检查组成员在检查工作中一定要做到严谨、细致、深入，使这次检查工作保质保量地完成，取得应有的实效。