一、部门基本情况

（一）主要职能

招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学阶段的学习，培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

（二）单位及人员构成

西宁市康南小学为全额事业单位。编制人数为35人，实有在职人数：40人，其中教育局占编2人；退休0人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市康南小学2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为508.99万元；支出包括：教育支出443.91万元，社会保障和就业支出65.08万元。

（二）关于西宁市康南小学2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出508.99万元，教育支出443.91万元，占比87.21%，社会保障和就业支出65.08万元，占比12.79%。

（三）关于西宁市康南小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出508.99万元，其中：

人员经费438.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.34万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市康南小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中出国境0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

（五）关于西宁市康南小学2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市康南小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入508.99万元。支出包括教育支出、社会保障和就业支出。西宁市康南小学2017年收支总预算508.99万元。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市康南小学2017年预算安排情况说明补充

一、预算收支增减变化情况说明

我校一般公共预算财政拨款较上年度增加91.14万元，主要为人员变动及人员工资调整。

二、机关运行经费安排情况说明

我校无机关运行经费，未做安排。

三、政府采购安排情况说明

我校政府采购安排51.24万元，主要包括摄像器材两套2.5万元；宿舍家具5万元；办公用纸1.5万元；墨粉1.4万元；实验室用品8.04万元；工具和仪器7.5万元；修缮、装饰工程5.8万元；其他各类工程19.5万元。

2017年康南小学预算公开表格.xls

西宁市康南小学2017年预算安排情况说明补充.doc

西宁市康南小学

2017年3月20日