城东区妇联2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级妇联的决议，掌握全区妇女情况，提出指导全区妇女组织开展妇女工作意见，为区委、区政府制订有关妇女工作的政策提供决策依据。

2、围绕经济开发发动和组织全区投身经济建设，在组织全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动的基础上全面开展“巾帼科技致富工程”，充分发挥广大妇女在两个文明建设中的“半边天”作用。

3、协助政府推动“两纲”、“两法”的实施，依法维护妇女儿童的合法权益。

4、团结教育广大妇女树立“自尊、自信、自立、自强”精神，帮助妇女提高自身素质，培养妇女人才，推荐优秀妇女干部，提高妇女参政议政水平。

5、在妇女群众中开展思想政治工作和法制宣传，教育广大妇女自觉遵纪守法，抵制各类伪科学，封建迷信活动，实施“三优”工程。倡导科学、文明、健康的生活方式，积极开展“五好文明家庭”创建活动。

6、做好妇女界的统一战线工作，广泛与社会各界联系，推动社会各界为妇女办好事、办实事。

（二）单位及人员构成

西宁市城东区妇女联合会为行政（事业）单位。编制人数为2人，其中行政编制2人，实有在职人数：行政1人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市城东区妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为42.51万元，包括经费拨款收入42.51万元；支出包括：行政运行11.60万元，一般行政管理事务24.68万元，社会保障和就业支出2.03万元，住房保障支出1.11万元。

（二）关于西宁市城东区妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出42.51万元，行政运行11.60万元，占比27%，一般行政管理事务24.68万元，占比58%，

（三）关于西宁市城东区妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出42.51万元，其中：

人员经费14.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.51万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市城东区妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.94万元，其中出国境0万元，公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行费0.90万元。

2016年“三公经费”实际支出3.04万元，2017年“三公”预算较2016年执行数-70%,主要原因：一是进行公车改革。

（五）关于西宁市城东区妇女联合会2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，住房保障支出等。西宁市城东区妇女联合会2017年收支总预算42.51万元。

（六）关于西宁市城东区妇女联合会2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算42.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42.51万元。

（七）关于西宁市城东区妇女联合会2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算42.51万元，其中：基本支出18.01万元，占42%，项目支出24.50万元，占比58%。

（八）关于西宁市城东区妇女联合会2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出24.50万元，其中社会保障和就业支出0万元。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

城东区妇联

2017年财政预算公开补充说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排为9000元整。其中：

1、人均办公费：1ⅹ1200＝1,200元

2、邮电费：    1ⅹ1600＝1,600元

3、 差旅费：   1ⅹ3000＝3,000元

4、 维修费：   1ⅹ300 ＝300元

5、 业务费：   1ⅹ1300＝1,300元

6、 接待费：   1ⅹ400 ＝400元

7、 培训费：   1ⅹ1100＝1,100元

8、 其  他：   1ⅹ100 ＝100元    

二、预算收支增减变化情况说明

2016年妇联预算41.69万元，2017年妇联预算40.79万元，减少2.16%。减少的原因是：取消公务用车减少了费用。

三、政府采购安排情况说明

城东区妇联2017年政府采购预算为0，主要原因是本年度我单位无政府采购项目。

公开表格 (1)123(2).xls

妇联预算公开补充说明.doc