城东区科技文体旅游局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关科技、文化、体育、旅游工作的方针政策和法律法规；拟订科技、文化、体育、旅游发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责科技基础条件平台建设与管理，申报各类科技计划项目，会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证、立项工作；负责科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。

3、组织开展促进产学研结合工作；负责科技成果推广工作；指导科技成果转化工作，强化实用技术的推广应用；指导民营科技企业发展。

4、编制科学事业费、管理科技经费项目，安排科技专项经费使用；负责科技培训、科技交流、科学知识普及。

5、负责基层文化设施建设，完善公共文化服务体系，促进公共文化服务城乡一体化发展；指导、协调基层文化工作和群众文化活动开展；指导、协调文化艺术创作和生产。

6、负责管理文化市场、新闻出版业的文化经营活动；负责对外文化交流和文化宣传工作。

 7、负责文物管理和保护；负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。

 8、负责推行全民健身计划；推动多元化体育服务体系建设;会同有关部门建设公共体育设施,并负责公共体育设施的管理。

 9、负责青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

 10、负责指导旅游资源开发和相关保护工作；组织开展旅游宣传推广活动；负责旅游信息统计。

 11、承担规范旅游市场秩序和监管服务质量责任，负责规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况。

 12、负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

 13、负责文化对外宣传，推动文化旅游融合，促进文化产业发展；指导、监督文化旅游执法工作。

 14、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位及人员构成

西宁市城东区科技文体旅游局本级为行政单位。编制人数为9人，其中行政编制7人，事业2人。实有在职人数：行政7人，事业2人。

’二、2017年部门预算情况说明

（一）关于城东区科体局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为203.34万元。财政拨款支出合计203.34万元，主要包括：科学技术支出146.33万元，占比71.9%；文化体育与传媒支出19.68万元，占比9.6%；社会保障和就业支出16.11万元，占比7.9%；医疗卫生与计划生育支出11.63万元，占比5.72%；住房保障支出8.60万元，占比4.2%；教育支出0.99万元，占比0.49%。

（二）关于城东区科体局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出203.34万元，其中：人员经费113.66万元，工资福利支出105.2万元，对个人和家庭的补助8.64万元。主要包括工资、福利费、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。基本支出商品和服务支出20万元，机构运行19.01万元，培训费0.99万元。项目支出69.68万元，其中青少年科技大赛25万元，维修安装健身路径18万元，科普科技三下乡15万元，科技特色小学建设经费10万元；乡镇老放映员生活补助资金1.68万元。

（三）关于城东区科体局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3万元，公务用车购置及运行费2.64万元，公务接待费0.36万元。

2016年“三公经费”实际支出0.3万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加9倍，主要原因：一是本单位增加一辆科普大篷车用于科普宣传需要车辆经费；二是本单位有文化执法稽查大队用车一辆，因工作需要经常外出执法所以三公经费预算增加。

（四）关于城东区科体局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，城东区科体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括教育支出，科学技术支出，文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等。城东区科体局2017年收支总预算203.34万元。

（五）关于城东区科体局2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算203.34万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（六）关于城东区科体局2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算203.34万元，其中：基本支出133.66万元，占65.74%，项目支出69.68万元，占比34.26%。

（七）关于城东区科体局2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出69.68万元，其中科学技术支出50万元，占比71.76%，文化体育与传媒支出19.68万元，占比28.24%。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

城东区科体局017年预算补充情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入支出为203.34万元，比2016年预算减少121.7万元。主要原因是：旅游、体育方面器材设施的建设逐步完成。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费20万元，比2016年预算增加4.39万元。主要原因是公车改革后，增加个人车贴费用。

三、政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算0万元，主要原因是旅游、体育方面器材设施的建设逐步完成。

科体局公开表格.xls

城东区科体局2017年预算补充.docx