西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

(1)贯彻执行工商行政管理的法律、法规、方针和政策，

负责市场监督管理和行政执法的有关工作。

(2) 按规定组织指导查处违反工商行政管理法律法规规章的行为。

(3)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

(4）依法承担各类市场经营秩序的监管责任，负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系。

(5) 承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为；按规定承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系；组织指导消费者维权，调解消费者争议等工作。

(6) 承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（7）负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

(8) 负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(9) 依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为，指导动产抵押登记，依法监督管理拍卖行为。

（10) 指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

（11)负责商标管理工作，组织实施商标知识产权战略，依法保护注册商标专用权和查处商标侵权行为；协调处理商标争议事宜，组织开展中国驰名商标、青海省著名商标、西宁市知名商标的报送，城东区好商标的认定和保护工作，依法承担特殊标志、专用标志保护的相关工作。

（12）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（13）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(14)承办城东区委、区政府和西宁市市场监督管理局交办的其他事项。

（二）单位及人员构成

西宁市城东区食品药品和市场监督管理局为行政单位。编制人数为105人，其中行政编制86人，工勤11人，事业8人。实有在职人数：行政72人，行政工勤8人，事业6人；离退休人数：离休0人，退休20人，遗属人员3人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为1599.77万元，包括经费拨款收入1599.77万元；支出包括：行政运行902.31万元，一般行政管理事务173.48万元，工商行政管理专项23万元，消费者权益保护7万元，质量技术监督与检验检疫事务24万元，成人教育支出9.46万元，社会保障和就业支出187.18万元，医疗卫生与计划生育支出168.12万元，住房保障支出105.22万元。

（二）关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出1599.77万元，行政运行902.31万元，占比56.4%，一般行政管理事务173.48万元，占比10.84%，工商行政管理专项23万元，占比1.44%，消费者权益保护7万元，占比0.44%，质量技术监督与检验检疫事务24万元，占比1.5%，成人教育支出9.46万元，占比0.59%，社会保障和就业支出187.18万元，占比11.7%，医疗卫生与计划生育支出168.12万元，占比10.51%，住房保障支出105.22万元，占比6.58%。

（三）关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1439.97万元，其中：

人员经费1256.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费183.13万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为12.26万元，其中出国境0万元，公务接待费3.44万元，公务用车购置及运行费8.82万元。

2016年“三公经费”实际支出2.03万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加5倍，主要原因： 2017年“三公”预算较2016年执行数增加接待费3.44万元。

（五）关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区食品药品和市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括行政运行，一般行政管理事务，工商行政管理专项，消费者权益保护，质量技术监督与检验检疫事务，成人教育支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出等。

西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2017年收支总预算1599.77万元。

（六）关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算1599.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1599.77万元。

（七）关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算1599.77万元，其中：基本支出1439.97万元，占90.01%，项目支出159.80万元，占比9.99%。

（八）关于西宁市城东区食品药品和市场监督管理局2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出159.80万元，其中一般行政管理事务68万元，占比42.55%，工商行政管理专项23万元，占比14.39%，消费者权益保护7万元，占比4.38%，质量技术监督与检验检疫事务24万元，占比15.02%，医疗卫生与计划生育支出37.80万元，占比23.66%。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市城东区食品药品和市场监督管理局

2017年预算公开补充说明

一、 预算收支增减变化情况说明

我单位2016年预算收支为1438.26万元，2017年为1599.77万元，2017年比2016年增加161.51万元，其主要原因是人员经费增加。

二、 机关运行经费安排情况说明

2016年机关运行经费安排119.49万元，2017年机关运行经费安排183.13万元，2017年比2016年增加63.64万元，其主要原因是增加了车辆经费（公务交通补贴90%）61.37万元，业务用车经费（公务交通补贴10%）6.82万元，减少工商行政管理专项经费4.55万元。

三、 政府采购安排情况说明

2016年政府采购预算安排45万元，2017年政府采购预算安排483万元，2017年比2016年增加438万元，其主要原因是增加了食品药品监督电子管理系统专项450万元，减少营业执照印刷费2万元，减少执法和技术装备经费10万元。

食监局2017年预算公开表格.xls

食监局2017年预算公开补充说明.doc