城东区委宣传部2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）基本情况

1.主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

区委宣传部（挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子）是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照区委的安排，具体部署全区性的宣传思想工作任务；结合全区思想工作动态，研究制定宣传工作方案，并负责组织实施。

（二）围绕党的中心任务和区委中心工作，负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（三）承担全区舆论宣传及对外宣传工作，负责宣传工作队伍的建设，培训新闻报道骨干，建立健全通讯员网络。

（四）承担全区精神文明建设工作，负责安排、部署全区性群众精神文明建设活动。

（五）配合区有关部门搞好群众性文化活动，做好节日、纪念日宣传及区委、区政府各项重大活动的宣传。

（六）承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。 

（七）负责区委干部理论讲师团的具体工作。

（八）协助区目标办进行全区精神文明建设目标责任书的编制及年终检查、验收工作。

（九）承担区位和市委宣传部交办的其他事项。                                                                               

2.机构人员情况

我部单位年末人数 6人，其中行政在职人员4 人，事业人员2人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于城东区委宣传部2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为282.79万元，包括经费拨款收入282.79万元；支出包括：一般公共服务支出223.05万元，教育支出0.66万元，社会保障和就业支出11.31万元，医疗卫生与计划生育支出8.19万元，住房保障支出6万元。

（二）关于城东区委宣传部2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出282.79万元，行政运行57.92万元，占比20.5%，一般行政管理事务135.13万元，占比47.78%，

（三）关于城东区委宣传部2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出282.79万元，其中：

人员经费79.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.8万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于城东区委宣传部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.65万元，其中出国境0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行费2.41万元。

（五）关于城东区委宣传部2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，城东区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，住房保障支出等。城东区委宣传部2017年收支总预算282.79万元。

（六）城东区委宣传部2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算282.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入282.79万元。

（七）城东区委宣传部2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算282.79万元，其中：基本支出93.16万元，占32.94%，项目支出189.63万元，占比67.06%。

（八）城东区委宣传部2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出282.79万元。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

城东区委宣传部2017年预算补充

情况说明

一、 预算收支增减变化情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为282.79万元，比2016年度财政预算增加61.39万元，主要原因 增加人员工资、社会保障和住房保障支出以及“两微一端一网”建设资金的增加。

二、 机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费6.9万元。

三、 政府采购安排情况说明

2017年政府采购2万元，用于购置照相机。

宣传部公开表格.xls

宣传部预算补充说明.doc