一、部门基本情况

（一）主要职能

我校严格抓好教学常规，加大管理和检查力度，按照计划，对各项工作定期检查，及时督促教师认真完成自己的工作任务，提高教师对工作的自觉性，让教师对教学负责，对学生负责。

确立了以教师的发展为保证、以学生的发展为目标，推动学校可持续发展的办学理念。积极落实教学的中心地位，不断强化教学过程管理。几年来，我们从教学管理、课堂教学改革和考核评价等角度入手，辅助必要的硬件建设，以此塑造了良好的学校形象，提高了学校威信。

（二）单位及人员构成

西宁市林业局本级为行政（事业）单位。编制人数为34人，其中事业34人。实有在职人数：事业33人，退休17人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市东方小学2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为491.76万元，包括经费拨款收入491.76万元；支出包括：教育支出407.44万元，社会保障和就业支出72.66万元，住房保障支出11.66万元。

（二）关于西宁市东方小学2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出491.76万元，教育支出407.44万元，占比82.85%，社会保障和就业支出72.66万元,占比14.77%，住房保障支出11.66万元，占比2.37%。

（三）关于西宁市东方小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出491.76万元，其中：

人员经费437.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.82万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市东方小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中出国境0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

（五）关于西宁市东方小学2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市东方小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出，教育支出，住房保障支出等。西宁市东方小学2017年收支总预算491.76万元。

（六）关于西宁市东方小学2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算491.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.76万元。

（七）关于西宁市东方小学2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算491.76万元，其中：基本支出491.76万元，占100%；项目支出0万元。

（八）关于西宁市东方小学2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出0万元。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年部门预算编制补充说明

一、预算收支增减情况说明

关于西宁市东方小学2017年收支预算增减情况说明

2017年收支预算为491.76万元，比2016年增加90.34万元，其中人员经费比2016年增加90.95万元，主要原因是工资福利支出增加，对个人和家庭的补助支出增加。公用经费比2016年减少0.61万元，原因是在职教师增加一人，取暖费增加；车辆经费比2016年减少1万元。

二、机关运行经费安排情况说明

因为本校是事业单位，所以没有机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算支出38.94万元，其中：打印机2万元，计算机2.94万元，办公耗材6万元，制服及劳保用品5万元，文教、音乐、体育等公益建设26万元。

                                  西宁市东方小学

                                  2017年11月6日

西宁市东方小学2017年部门预算公开表格.xls

东方小学预算公开补充说明.doc