政法委部门2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
（1）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动。
（2）对一定时期内全区的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
（3）检查区政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策，严肃执法的具体措施。
（4）支持和监督区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，协助纪检部门查处政法干警重大违法违纪案件。
（5）组织、协调指导全区社会治安综合治理、防范和处理邪教问题和维护社会稳定工作。
（6）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部。
（7）指导镇、社区政法工作。
（8）办理区委和上级政法委员会交办的其他工作任务。
（二）单位及人员构成
城东区委政法委有行政编制6个，2016年末实有5人，2016年，政法委因工作需要调出人员1人，调入人员1人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于城东区委政法委2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为281.48万元，包括经费拨款收入281.48万元；支出包括：行政运行54.86万元，一般行政管理事务139.9万元，社会保障和就业支出10.20万元，住房保障支出5.56万元。
（二）关于政法委2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出281.48万元，行政运行54.86万元，占比19%，一般行政管理事务139.9元，占比49.7%。
（三）关于政法委2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出281.48万元，其中：
人员经费72.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.68万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于政法委2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.73万元，其中出国境0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费2.53万元。
2016年“三公经费”实际支出1.38万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加97.8%，主要原因： 2016年公车改革后10%的公车补贴汇入车辆运行经费中。
（五）关于政法委2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，住房保障支出等。政法委2017年收支总预算281.48万元。
（六）关于政法委2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算281.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.48万元。
（七）关于政法委2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算281.48万元，其中：基本支出86.48万元，占31%，项目支出195万元，占比69%。
（八）关于政法委2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出195万元。其中禁毒管理60万，维稳信息奖励30万。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 281.48 | 一．一般公共服务支出 | 194.76 |
| 经费拨款收入 | 281.48 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | 60.00 | |
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 0.55 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | 3.00 | |
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 10.20 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 7.41 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 5.56 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 281.48 | 本 年 支 出 合 计 | 281.48 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 西宁市城东区委政法委 | 281.48 | 86.48 | 195.00 | |
| 201一般公共服务支出 | 194.76 | 62.76 | 132.00 | |
| 20136其他共产党事务支出 | 194.76 | 62.76 | 132.00 | |
| 2013601行政运行 | 54.86 | 54.86 | ||
| 2013602一般行政管理事务 | 139.90 | 7.90 | 132.00 | |
| 204公共安全支出 | 60.00 | 60.00 | ||
| 20402公安 | 60.00 | 60.00 | ||
| 2040211禁毒管理 | 60.00 | 60.00 | ||
| 205教育支出 | 0.55 | 0.55 | ||
| 20504成人教育 | 0.55 | 0.55 | ||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.55 | 0.55 | ||
| 206科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 20605科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2060503科技条件专项 | 3.00 | 3.00 | ||
| 208社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | ||
| 20805行政事业单位离退休 | 9.65 | 9.65 | ||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | ||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.65 | 9.65 | ||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金补助 | 0.32 | 0.32 | ||
| 2082703财政对生育保险基金补助 | 0.23 | 0.23 | ||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 7.41 | 7.41 | ||
| 21011行政事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | ||
| 2101101行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 | ||
| 221住房保障支出 | 5.56 | 5.56 | ||
| 22102住房改革支出 | 5.56 | 5.56 | ||
| 2210201住房公积金 | 5.56 | 5.56 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 86.48 | 72.80 | 13.68 | |
| 西宁市城东区委政法委 | 301工资福利支出 | 67.22 | 67.22 | |
| 30101基本工资 | 24.38 | 24.38 | ||
| 30102津贴补贴 | 21.95 | 21.95 | ||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费 | 7.96 | 7.96 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.65 | 9.65 | ||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 3.28 | 3.28 | ||
| 302商品和服务支出 | 13.68 | 13.68 | ||
| 30201办公费 | 0.60 | 0.60 | ||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | ||||
| 30207邮电费 | 0.80 | 0.80 | ||
| 30208取暖费 | 1.95 | 1.95 | ||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 1.50 | 1.50 | ||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 0.55 | 0.55 | ||
| 30217公务接待费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | 0.65 | 0.65 | ||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | 2.53 | 2.53 | ||
| 30239其他交通费用 | 4.70 | 4.70 | ||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | 5.58 | 5.58 | ||
| 30301离休费 | ||||
| 30302退休费 | ||||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | ||||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 5.56 | 5.56 | ||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | ||||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | ||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 2.73 | 0.20 | 2.53 | 2.53 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区政法委单位“三公”经费预算安排2.73万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.20元，主要用于政法、综治项目检查、验收、指导等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算2.53万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 281.48 | 一．一般公共服务支出 | 194.76 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | 60.00 | |
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 0.55 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | 3.00 | |
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 10.20 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 7.41 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 5.56 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 281.48 | 本 年 支 出 合 计 | 281.48 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 281.48 | 支 出 总 计 | 281.48 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 281.48 | 281.48 | |||||||||
| 西宁市城东区委政法委 | 201一般公共服务支出 | 194.76 | 194.76 | ||||||||
| 20136其他共产党事务支出 | 194.76 | 194.76 | |||||||||
| 2013601行政运行 | 54.86 | 54.86 | |||||||||
| 2013602一般行政管理事务 | 139.90 | 139.90 | |||||||||
| 204公共安全支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
| 20402公安 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
| 2040211禁毒管理 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| 20504成人教育 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| 206科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20605科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2060503科技条件专项 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金补助 | 0.32 | 0.32 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金补助 | 0.23 | 0.23 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 7.41 | 7.41 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 5.56 | 5.56 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 5.56 | 5.56 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 5.56 | 5.56 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 281.48 | 86.48 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 西宁市城东区委政法委 | 201一般公共服务支出 | 194.76 | 62.76 | 132.00 | ||||
| 20136其他共产党事务支出 | 194.76 | 62.76 | 132.00 | |||||
| 2013601行政运行 | 54.86 | 54.86 | ||||||
| 2013602一般行政管理事务 | 139.90 | 7.90 | 132.00 | |||||
| 204公共安全支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 20402公安 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 2040211禁毒管理 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 205教育支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 20504成人教育 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 206科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20605科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2060503科技条件专项 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 208社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | ||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 9.65 | 9.65 | ||||||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | ||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.65 | 9.65 | ||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 2082702财政对工伤保险基金补助 | 0.32 | 0.32 | ||||||
| 2082703财政对生育保险基金补助 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 7.41 | 7.41 | ||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | ||||||
| 2101101行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 | ||||||
| 221住房保障支出 | 5.56 | 5.56 | ||||||
| 22102住房改革支出 | 5.56 | 5.56 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 5.56 | 5.56 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 西宁市城东区委政法委 | 195.00 | 195.00 | |||||||||
| 201一般公共服务支出 | 132.00 | 132.00 | |||||||||
| 20136其他共产党事务支出 | 132.00 | 132.00 | |||||||||
| 2013602一般行政管理事务 | 132.00 | 132.00 | |||||||||
| 反邪教工作 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 国家安全 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 立体化防控体系 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 平安建设 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 铁路护路 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
| 维稳工作 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
| 维稳信息奖励金 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
| 综治项目奖 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 综治专项 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 204公共安全支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
| 20402公安 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
| 2040211禁毒管理 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
| 禁毒经费 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
| 206科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20605科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2060503科技条件专项 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 法学会经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
政法委部门2017年部门预算编制补充说明
2017年部门预算情况说明
（一）关于政法委2017年一般公共预算收支增减情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入对比2016年一般公共预算财政拨款收入，减少15.37万元，下降5%。其中行政运行增加12.47万元，上升29%；一般行政管理事务减少93万元，下降39.9%；社会保障和就业支出增加2.4万元，上升30%；，住房保障支出增加0.8万元，上升16%；。
（二）关于政法委2017年政府采购情况
2017年本部门政府采购支出总额65.79元，其中：政府采购货物支出12.39万元、政府采购服务支出53.4万元。
（三）原政法委部门2017年部门预算编制说明中，第二项2017年部门预算情况说明关于政法委2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明中一般行政管理事务139.9元，占比49.7%，应改为一般行政管理事务139.9万元。
（四）机关运行经费安排情况说明
2017年政法委机关运行经费总额6.5万元，其中：办公经费，0.6万元，邮电费0.8万元，业务费0.65万元，接待费0.2万元，维修费0.15万元，差旅费零一.5万元，培训费0.55万元，其他0.05万元，车辆经费2万元。