城东区文化馆2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家的开展群众文化方针、政策和法律、法规。
（2）研究制定符合我馆的文化艺术事业长期发展规划和年度计划，并组织实施。推进文化艺术领域机制改革。
（3）管理社会文化事业、指导社会文化事业、；负责组织文化宣传，；指导和协调民族文化艺术、社区文化、少儿文化事业及乡（镇）文化、等业务工作。
（4）管理本馆管辖范围的区文化馆及图书馆的各项工作；协调全区文化产业发展；配合上级单位搞好全区重大文化活动；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；指导各社区的文化事业和基层文化建设。
（5）推进文化艺术领域、公共文化服务建设，规划、引导公共文化产品生产；负责对公共文化设施监督管理。
（6）拟订符合我馆管理的文物和非物质文化遗产保护规划，加强文物和非物质文化遗产保护和利用，普及传承优秀民族文化。
（7）指导、监督文化市场、执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对城东区的演艺活动进行监督管理。
（8）承办城东区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 （二）单位及人员构成
西宁市城东区文化馆为事业单位。编制人数为9人，其中事业9人、政府雇员1人、退休人员5人。实有在职人数：10人。
’二、2017年部门预算情况说明
（一）关于城东区文化馆2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为224.01万元，包括经费拨款收入224.01万元；支出包括：教育支出1.10万元，文化教育与传媒支出164.61万元，社会保障和就业支出25.66万元，医疗卫生与计划生育支出17.84万元，住房保障支出14.8万元。
（二）关于城东区文化馆2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出224.01万元，教育支出1.10万元，占比0. 49%，文化体育与传媒支出164.61万元，占比73%，社会保障和就业支出25.66万元，占比11%，医疗卫生与计划生育支出17.84万元，占比7.9%，住房保障支出14.8万元，占比6.6%。
（三）关于城东区文化馆2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出224.01万元，其中：
人员经费158.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.83万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出。
（四）关于城东区文化馆2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.54万元，其中出国境0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行费2.27万元。
2016年“三公经费”实际支出0万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加2.54万元。主要原因：是本单位公务用车用于群众文化活动需要车辆经费；因工作需要经常外出所以三公经费预算增加。
（五）关于城东区文化馆2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，城东区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括教育支出，文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出等。城东区文化馆2017年收支总预算224.01万元。
（六）关于城东区文化馆2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算224.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入224.01万元。
（七）关于城东区文化馆2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算224.01万元，其中：基本支出171.01万元，占76%，项目支出53万元，占比24%。
（八）关于城东区文化馆2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出53万元，文化体育与传媒支出53万元.
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 224.01 | 一．一般公共服务支出 | |
| 经费拨款收入 | 224.01 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 1.10 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | 164.61 | |
| 八．社会保障和就业支出 | 25.66 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 17.84 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 14.80 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 224.01 | 本 年 支 出 合 计 | 224.01 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 224.01 | 171.01 | 53.00 | |
| 城东区科技文体旅游局 | 224.01 | 171.01 | 53.00 | |
| 西宁市城东区文化馆 | 224.01 | 171.01 | 53.00 | |
| 205教育支出 | 1.10 | 1.10 | ||
| 20504成人教育 | 1.10 | 1.10 | ||
| 2050499其他成人教育支出 | 1.10 | 1.10 | ||
| 207文化体育与传媒支出 | 164.61 | 111.61 | 53.00 | |
| 20701文化 | 164.61 | 111.61 | 53.00 | |
| 2070109群众文化 | 164.61 | 111.61 | 53.00 | |
| 208社会保障和就业支出 | 25.66 | 25.66 | ||
| 20805行政事业单位离退休 | 24.45 | 24.45 | ||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.95 | 20.95 | ||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 3.50 | 3.50 | ||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.71 | 0.71 | ||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | ||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 17.84 | 17.84 | ||
| 21011行政事业单位医疗 | 17.84 | 17.84 | ||
| 2101102事业单位医疗 | 17.84 | 17.84 | ||
| 221住房保障支出 | 14.80 | 14.80 | ||
| 22102住房改革支出 | 14.80 | 14.80 | ||
| 2210201住房公积金 | 11.17 | 11.17 | ||
| 2210203购房补贴 | 3.63 | 3.63 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 171.01 | 158.18 | 12.83 | |
| 046城东区科技文体旅游局 | 171.01 | 158.18 | 12.83 | |
| 西宁市城东区文化馆 | 301工资福利支出 | 139.84 | 139.84 | |
| 30101基本工资 | 48.33 | 48.33 | ||
| 30102津贴补贴 | 44.77 | 44.77 | ||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费 | 19.05 | 19.05 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.95 | 20.95 | ||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 6.74 | 6.74 | ||
| 302商品和服务支出 | 12.83 | 12.83 | ||
| 30201办公费 | 0.90 | 0.90 | ||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | 0.36 | 0.36 | ||
| 30207邮电费 | 0.90 | 0.90 | ||
| 30208取暖费 | 4.41 | 4.41 | ||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 1.85 | 1.85 | ||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.27 | 0.27 | ||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 1.10 | 1.10 | ||
| 30217公务接待费 | 0.27 | 0.27 | ||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | 0.72 | 0.72 | ||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 30239其他交通费用 | ||||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | 18.34 | 18.34 | ||
| 30301离休费 | ||||
| 30302退休费 | ||||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | 3.50 | 3.50 | ||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 11.17 | 11.17 | ||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | 3.63 | 3.63 | ||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 | ||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 2.27 | 0.27 | 2.00 | 2.00 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区文化馆“三公”经费预算安排2.54万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.27万元，主要用于群众文化活动等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算2.27万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 224.01 | 一．一般公共服务支出 | |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 1.10 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | 164.61 | |
| 八．社会保障和就业支出 | 25.66 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 17.84 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 14.80 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 224.01 | 本 年 支 出 合 计 | 224.01 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 224.01 | 支 出 总 计 | 224.01 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 224.01 | 224.01 | |||||||||
| 西宁市城东区文化馆 | 224.01 | 224.01 | |||||||||
| 205教育支出 | 1.10 | 1.10 | |||||||||
| 20504成人教育 | 1.10 | 1.10 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 1.10 | 1.10 | |||||||||
| 207文化体育与传媒支出 | 164.61 | 164.61 | |||||||||
| 20701文化 | 164.61 | 164.61 | |||||||||
| 2070109群众文化 | 164.61 | 164.61 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 25.66 | 25.66 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 24.45 | 24.45 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.95 | 20.95 | |||||||||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.71 | 0.71 | |||||||||
| 2082703财政的生育保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 17.84 | 17.84 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 17.84 | 17.84 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 17.85 | 17.85 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 14.80 | 14.80 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 14.80 | 14.80 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 11.17 | 11.17 | |||||||||
| 2210203购房补贴 | 3.63 | 3.63 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 224.01 | 171.01 | 53.00 | |||||
| 西宁市城东区文化馆 | 224.01 | 171.01 | 53.00 | |||||
| 205教育支出 | 1.10 | 1.10 | ||||||
| 20504成人教育 | 1.10 | 1.10 | ||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 1.10 | 1.10 | ||||||
| 207文化体育与传媒支出 | 164.61 | 111.61 | 53.00 | |||||
| 20701文化 | 164.61 | 111.61 | 53.00 | |||||
| 2070109群众文化 | 164.61 | 111.61 | 53.00 | |||||
| 208社会保障和就业支出 | 25.66 | 25.66 | ||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 24.45 | 24.45 | ||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.95 | 20.95 | ||||||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | ||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.71 | 0.71 | ||||||
| 2082703财政的生育保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 17.84 | 17.84 | ||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 17.84 | 17.84 | ||||||
| 2101102事业单位医疗 | 17.85 | 17.84 | ||||||
| 221住房保障支出 | 14.80 | 14.80 | ||||||
| 22102住房改革支出 | 14.80 | 14.80 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 11.17 | 11.17 | ||||||
| 2210203购房补贴 | 3.63 | 3.63 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 53.00 | 53.00 | |||||||||
| 046城东区科技文体旅游局 | 53.00 | 53.00 | |||||||||
| 046002西宁市城东区文化馆 | 53.00 | 53.00 | |||||||||
| 207文化体育与传媒支出 | 53.00 | 53.00 | |||||||||
| 20701文化 | 53.00 | 53.00 | |||||||||
| 2070109群众文化 | 53.00 | 53.00 | |||||||||
| 临聘人员工资 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 物业管理费 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
西宁市城东区文化馆
2017年部门预算编制补充说明
一、预算收支增减情况说明
2017年收支预算为224.01万元，比2016年增加75.54万元，其中工资福利支出比2016年增加22.29万元，原因是人员平均工资提高；对个人和家庭的补助支出比2016年增加4.14万元，原因是住房公积金和退休购房补贴增加；商品和服务支出比2016年减少0.89万元，原因是部分专项资金减少。
项目支出2017年比2016年增加23万元，原因是新增新文化馆、图书馆物业费、水电费、暖气费等项目支出。
二、机关运行经费安排情况说明
2017年我馆机关运行经费安排12.83万元，比2016年减少0.89万元，因机关车辆改革，车辆运行经费减少。
三、政府采购安排情况说明
2017年政府采购预算支出2072.1万元，其中：办公家具19.1万元；图书馆会议系统设备22.4万元；计算机2万元；办公家具23.1万元；文化馆会议系统2万元；文化馆计算机3.5万元；影剧院光电显示设备2000万元。