一、部门基本情况

（一）主要职能

1、六年制小学义务教育。

2、有37个教学班级，2215名学生；期中少数民族人数占总人数的68.8%。

（二）单位及人员构成

西宁市晓泉小学（事业）单位。编制人数为119人，其中全是事业编制119人。实有在职人数：事业111人，事业4人；离退休人数：退休64人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市晓泉小学2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为1673.12万元，包括经费拨款收入1673.12万元；支出包括：教育支出1378.15万元，社会保障和就业支出250.58万元，住房保障支出44.39万元。

（二）关于西宁市晓泉小学2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出1673.12万元，教育支出1378.15万元，占总支出的82.37%，社会保障和就业支出250.58万元，占总支出的14.98%，住房保障支出44.39万元，占总支出的2.65%。

（三）关于西宁市晓泉小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1673.12万元，其中：

人员经费1495.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费177.81万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市晓泉小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2万元，其中出国境费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费2万元。

2016年“三公经费”实际支出3万元，2017年“三公”预算和2016年执行数降低33.3%。

（五）关于西宁市晓泉小学2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市晓泉小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出，教育支出，住房保障支出等。西宁市晓泉小学2017年收支总预算1673.12万元。

（六）关于西宁市晓泉小学2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算1673.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1673.12万元。

（七）关于西宁市晓泉小学2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算1673.12万元，其中：基本支出1673.12万元，占100%，无项目支出。

（八）关于西宁市晓泉小学2017年部门项目支出情况说明

西宁市晓泉小学2017年部门无预算项目支出。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市晓泉小学2017年部门预算编制

补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

1、西宁市晓泉小学2017年预算收入为1673.12万元，比2016年增加253.96万元，其中人员经费比2016年增加211.36万元，原因：一是职工人数增加；二是职工工资福利待遇提高；三是提高了对个人和家庭的补助。     

2、公用经费比2016年增加42.6万元，原因是生均教育经费增加。

关于西宁市晓泉小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

西宁市晓泉小学属于全额拨款事业单位，所以不存在机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

西宁市晓泉小学2017年政府采购预算132.9万元，其中：就业与技能培训费30万元、办公耗材24.9万元，园林绿化工程18万元，专业信息技术、管理软件开发维护费用30万元，修缮、装饰工程30万元。

晓泉小学2017年预算公开表格.xls

晓泉小学预算公开补充说明.doc

西宁市晓泉小学

2017年3月