城管局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、执行城市管理和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策。拟订全区城市管理方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责城市管理和城市管理综合执法工作，制定城市管理领域城市执法工作目标，并负责实施。

3、负责区城市管理综合行政执法及行使规定的相对集中行政处罚权工作。

4、执行市容环境卫生管理的政策、标准和规章制度，负责市容环境卫生管理工作。

5、承担全区市容环境卫生工作和环境卫生行业管理的责任，负责市容监管工作、负责权限内户外广告设置、占用人行道、举办各类大型活动的管理工作。

6、负责广场、公共绿地、旅游景点的环境卫生管理工作。

7、承担城市生活垃圾、特种垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运。处置和管理职责，并承担相应责任，对违法违规行为进行查处。

8、负责受理城市管理行政执法方面违法、违规行为的举报与投诉；负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作；依法承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

9、负责城市管理行政执法队伍的建设及业务培训工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位及人员构成

城东区城管局为行政单位。编制人数为156人，其中行政编制71人，事业85人。实有在职人数：行政参公61人，事业55人；退休95人，遗属人员4人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于城东区城管局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为5579.55万元，包括经费拨款收入5579.55万元；支出包括：一般公共服务支出5万元，教育支出12.65万元，社会保障和就业支出769.65万元，医疗卫生与计划生育支出163.18万元，节能环保支出179万元，城乡社区支出4298.48万元，住房保障支出151.59万元。

（二）关于城东区城管局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出5579.55万元。一般公共服务支出5万元，占比0.09%，教育支出12.65万元，占比0.23%，社会保障和就业支出769.65万元，占比13.79%，医疗卫生与计划生育支出163.18万元，占比2.92%，节能环保支出179万元，占比3.21%，城乡社区支出4298.48万元，占比77.04%，住房保障支出151.59万元，占比2.72%。

（三）城东区城管局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1699.15万元，其中：

人员经费1496.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费203.07万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）城东区城管局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为11.84万元，公务接待费4.64万元，公务用车购置及运行费7.2万元。

2016年“三公经费”实际支出26.32万元，2017年“三公”预算较2016年执行数下降，主要原因：一是车改后车辆减少；二是根据八项规定压缩三公经费。

（五）城东区城管局2017年部门收支情况说明

 按照综合预算的原则，城东区城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，住房保障支出等。城东区城管局2017年收支总预算5579.55万元。

（六）城东区城管局2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算5579.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5579.55万元。

（七）城东区城管局2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算5579.55万元，其中：基本支出1699.15万元，占30.45%，项目支出3880.40万元，占比69.55%。

（八）城东区城管局2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出3880.40万元，其中一般公共服务支出5万元，占比0.13%，社会保障和就业支出500万元，占比12.89%，医疗卫生与计划生育支出20.25万元，占比0.52%，节能环保支出179万元，占比4.61%，城乡社区支出3176.15万元，占比81.85%，

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市城东区城市管理行政执法局

2017年度部门预算公开情况补充说明

一、关于城东区城管局2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明

城东区城管局2017年度财政拨款收支总预算为5579.55万元。与2016年相比，财政拨款收支总预算减少661.33万元，减少10.59%。主要原因是：（一）功能分类科目减少（二）项目减少。

二、关于城东区城管局2017年度机关运行经费安排情况说明

 机关运行经费即公用经费，2017年城东区城管局公用经费合计203.07万元，主要包括办公费12.76万元、水电费4.64万元、邮电费17.40万元、取暖费11.60万元、差旅费28.42万元、维修（护）费3.48万元、培训费12.65万元、公务接待费4.64万元、在职个人取暖费44.85万元、业务费8.12万元、交通费（车辆经费）46.73万元、业务用车经费7.20万元、其他商品和服务支出0.58万元。

三、关于城东区城管局2017年度政府采购安排情况说明

城东区城管局2017年本部门政府采购预算安排总额350万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购工程支出285万元。用于大型公益广告制作费、服装款、环卫基础设施建设款、执法设备购置款等费用。

城东区城市管理行政执法局公开表格.xls

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