城东区总工会部门2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、工会必须遵守和维护宪法，以宪法为根本的活动准则，以经济建设为中心，坚持党的领导，依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。
2、工会依法参与国家行政事务管理和民主政治建设，工会通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。
3、工会通过组织职工培训，开展职工教育活动，不断提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
4、围绕地方中心任务和企业生产经营，组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新等经济技术创新活动，充分发挥职工在三个文明建设中的主力军作用。
5、依法维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工的合法权益。
6、开展群众性宣传、教育活动，组织有益于身心健康的文化体育活动，办好图书室、阅览室，用先进文化引导、教育职工。
7、发挥工会会员作用，推进人文关爱工作，关心职工生活，办好集体福利事业。
8、建立健全工会主动参与职业安全卫生管理机制，认真做好劳动保护工作，督促和协助行政改善劳动条件，履行企业社会责任，参与安全检查和伤亡事故调查处理。
（二）单位及人员构成
西宁市城东区总工会本级为行政单位。编制人数为3人，其中行政编制3人，工勤0人，事业0人。实有在职人数：行政3人，行政工勤0人；离退休人数：离休0人，退休1人，遗属人员0人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于城东区总工会2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为322.78万元，包括经费拨款收入322.78万元；支出包括：行政运行9.54万元，一般行政管理事务299.68万元，社会保障和就业支出2.8万元，住房保障支出1.48万元。
（二）关于城东区总工会2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出322.78万元，行政运行10.45万元，占比3.2%，一般行政管理事务299.68万元，占比92.8%，
（三）关于城东区总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出322.78万元，其中：
人员经费20.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费281.82万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于城东区总工会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中出国境0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
2016年“三公经费”实际支出0万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加0%。
（五）关于城东区总工会2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，城东区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，住房保障支出等。城东区总工会2017年收支总预算322.78万元。
（六）关于城东区总工会2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算322.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.78万元。
（七）关于城东区总工会2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算322.78万元，其中：基本支出20.28万元，占6.3%，项目支出302.5万元，占比93.7%。
（八）关于城东区总工会2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出302.5万元，其中社会保障和就业支出2.8万元。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 322.78 | 一．一般公共服务支出 | 314.13 |
| 经费拨款收入 | 322.78 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 0.11 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 2.80 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 4.26 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 1.48 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 322.78 | 本 年 支 出 合 计 | 322.78 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 322.78 | 20.28 | 302.50 | |
| 西宁市城东区总工会 | ||||
| 201一般公共服务支出 | 314.13 | 11.63 | 302.50 | |
| 20129群众团体事务 | 310.13 | 11.63 | 298.50 | |
| 2012901行政运行 | 10.45 | 10.45 | ||
| 2012902一般行政管理事务 | 299.68 | 1.18 | 298.50 | |
| 20199其他一般公共服务支出 | 4.00 | |||
| 2019999其他一般公共服务支出 | 4.00 | |||
| 205教育支出 | 0.11 | 0.11 | ||
| 20504成人教育 | 0.11 | 0.11 | ||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.11 | 0.11 | ||
| 208社会保障和就业支出 | 2.8 | 2.8 | ||
| 20805行政事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 | ||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.86 | 1.86 | ||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 0.7 | 0.7 | ||
| 20827财政对其他社会保险的补助 | 0.24 | 0.24 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | ||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | ||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 4.26 | 4.26 | ||
| 21011行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | ||
| 2101101行政单位医疗 | 4.26 | 4.26 | ||
| 221住房保障支出 | 1.48 | 1.48 | ||
| 2210201住房公积金 | 1.07 | 1.07 | ||
| 2210203购房补贴 | 0.41 | 0.41 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 20.28 | 18.08 | 2.20 | |
| 西宁市城东区总工会 | 301工资福利支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 30101基本工资 | 4.72 | 4.72 | ||
| 30102津贴补贴 | 4.17 | 4.17 | ||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费 | 4.50 | 4.50 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.86 | 1.86 | ||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | ||
| 302商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 | ||
| 30201办公费 | 0.12 | 0.12 | ||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | ||||
| 30207邮电费 | 0.16 | 0.16 | ||
| 30208取暖费 | 0.39 | 0.39 | ||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 0.30 | 0.30 | ||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.03 | 0.03 | ||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 0.11 | 0.11 | ||
| 30217公务接待费 | 0.04 | 0.04 | ||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | ||||
| 30228工会经费 | 1.04 | 1.04 | ||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | ||||
| 30239其他交通费用 | ||||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.01 | 0.01 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 | ||
| 30301离休费 | 0.41 | 0.41 | ||
| 30302退休费 | 0.41 | 0.41 | ||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | ||||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 1.36 | 1.36 | ||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | ||||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 0.04 | 0.04 | |||||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区总工会单位“三公”经费预算安排0.04万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.04万元。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算0万元。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 322.78 | 一．一般公共服务支出 | 314.13 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 0.11 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 2.80 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 4.26 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 1.48 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 322.78 | 本 年 支 出 合 计 | 322.78 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 322.78 | 支 出 总 计 | 322.78 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 322.78 | 322.78 | |||||||||
| 西宁市城东区总工会 | 201一般公共服务支出 | 11.63 | 11.63 | ||||||||
| 20129群众团体事务 | 11.63 | 11.63 | |||||||||
| 2012901行政运行 | 10.45 | 10.45 | |||||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 299.68 | 299.68 | |||||||||
| 20199其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2019999其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||||
| 20504成人教育 | 0.11 | 0.11 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.86 | 1.86 | |||||||||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险的补助 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 4.26 | 4.26 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 4.26 | 4.26 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 1.48 | 1.48 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 1.48 | 1.48 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 1.07 | 1.07 | |||||||||
| 2210203购房补贴 | 0.41 | 0.41 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 322.78 | 20.28 | 302.50 | 0.00 | 0.00 | |||
| 西宁市城东区总工会 | 201一般公共服务支出 | 314.13 | 11.63 | 302.50 | ||||
| 20129群众团体事务 | 310.13 | 11.63 | 298.5 | |||||
| 2012901行政运行 | 10.45 | 10.45 | ||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 299.68 | 1.18 | 298.5 | |||||
| 20199其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4 | ||||||
| 2019999其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4 | ||||||
| 205教育支出 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| 20504成人教育 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| 208社会保障和就业支出 | 2.80 | 2.8 | ||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 | ||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.86 | 1.86 | ||||||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 0.70 | 0.7 | ||||||
| 20827财政对其他社会保险的补助 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | ||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 4.26 | 4.26 | ||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | ||||||
| 2101101行政单位医疗 | 4.26 | 4.26 | ||||||
| 221住房保障支出 | 1.48 | 1.48 | ||||||
| 22102住房改革支出 | 1.48 | 1.48 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 1.07 | 1.07 | ||||||
| 2210203购房补贴 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 302.50 | 302.50 | |||||||||
| 西宁市城东区总工会 | 201一般公共服务支出 | 302.50 | |||||||||
| 20129群众团体事务 | 298.50 | ||||||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 298.50 | ||||||||||
| 20199其他一般公共服务支出 | 4.00 | ||||||||||
| 2019999其他一般公共服务支出 | 4.00 | ||||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
西宁市城东区总工会2017年度部门预算公开情况补充说明
一、关于城东区总工会2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明
城东区总工会2017年度财政拨款收支总预算为322.78万元，与2016年相比，财政拨款收支总预算增加21.25万元，增加6.58%。主要原因是工会经费增加。
二、关于城东区总工会2017年度公用运行经费安排情况说明
城东区总工会2017年度人员公用经费为0.9万元；其中办公费0.12万元，邮电费0.16万元，差旅费0.3万元，维修费0.03万元，业务费0.13万元，接待费0.04万元，培训费0.11万元，取暖费0.39万元，其他0.01万元。
三、关于城东区总工会2017年度政府采购预算情况说明
城东区总工会2017年无政府采购预算。