一、部门基本情况

（一）主要职能

1、全面认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。确立了以教师的发展为保证、以学生的发展为目标，推动学校可持续发展的办学理念。积极落实教学的中心地位，不断强化教学过程管理。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，严格抓好教学常规，加大管理和检查力度，按照计划，对各项工作定期检查，及时督促教师认真完成自己的工作任务，提高教师对工作的自觉性，让教师对教学负责，对学生负责。

（二）单位及人员构成

西宁市杨家庄小学本级为事业单位。编制人数为119人，其中事业编制119人。实有在职人数：事业113人，区代课10人，校代课2人，后勤临聘人员7人；离退休人数：退休56人，遗属人员3人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市杨家庄小学2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为1679.12万元，包括经费拨款收入1679.12万元；支出包括：教育支出1391.12万元，社会保障和就业支出249.54万元，住房保障支出38.46万元。

（二）关于西宁市杨家庄小学2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出1679.12万元，教育支出1391.12万元,占总支出的82.85%，社会保障和就业支出249.54万元，占总支出的14.86%，住房保障支出38.46万元，占总支出的2.29%。

（三）关于西宁市杨家庄小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1679.12万元，其中：

人员经费1501.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费177.3万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市杨家庄小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2万元，其中出国境0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元。

2016年“三公经费”实际支出1.43万元，2017年“三公”预算较2016年执行数降低28.5%。

（五）关于西宁市杨家庄小学2017年部门收支情况说明。

按照综合预算的原则，西宁市杨家庄小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出，教育支出，住房保障支出等。西宁市杨家庄小学2017年收支总预算1679.12万元。

（六）关于西宁市杨家庄小学2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算1679.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1679.12万元。

（七）关于西宁市杨家庄小学2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算1679.12万元，其中：基本支出1679.12万元，占100%，项目支出0万元。

（八）关于西宁市杨家庄小学2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出0万元。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市杨家庄小学2017年部门预算编制

补充说明

一、预算收支增减情况说明

2017年收支预算为1679.12万元，比2016年增加243.43万元，其中人员经费比2016年增加248.33万元，原因是工资福利支出增加，对个人和家庭的补助支出增加。公用经费比2016年减少4.9万元，原因是取暖费减少，车辆经费减少，教育生均费减少。

二、机关运行经费安排情况说明

因为本校是事业单位，所以没有机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算支出99万元，其中：办公家具3万元，传真机1万元，打印机1.5万元，电子显示屏1.5万元，复印机3万元，计算机4万元，交换机1万元，教学仪器4万元，其他电器设备4万元，其他家具8万元，扫描仪1万元，摄影、摄像器材1万元，实验室用品1万元，视频展示台3万元，体育设备2万元，投影仪1万元，图书1万元，修缮、装饰工程52万元，制服及劳保用品6万元。

杨家庄小学公开表格.xls

杨小预算公开补充说明.doc