西宁市城东区区直机关后勤服务中心

2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

城东区区直机关后勤服务中心主要工作职责：         

（1）负责区机关日常后勤保障等事务性工作，为区机关做好服务工作。 

（2）负责管理区机关的卫生、绿化、保卫、安全生产工作。

（3）负责区机关公共设施管理及维修工作。

（4）承办区机关办公用品采购、发放及登记建帐工作。

（5）负责区机关和事业单位的房改等有关工作。

（6）负责区机关办公区水、电、暖、天然气、有线电视、通讯等设施管理及维修工作。

（7）负责办理区机关报刊订阅、收发工作。

（8）负责辖区各公共机构能源消耗统计工作。

（9）本单位财务管理工作。

（10）承办上级部门或领导交办的其他工作。

（二）单位及人员构成

西宁市城东区区直机关后勤服务中心。编制人数为6人，事业6人。

二、2017年部门预算情况说明

（1）关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共服务支出219.28万元，占比90.69%；教育支出0.66万元，占比0.27%；社会保障和就业支出9.86万元，占比4.08%；医疗卫生与计划生育支出7.09万元，占比2.93%；住房保障支出4.91万元，占比2.03%。

（2）西宁市城东区区直机关后勤服务中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元。

2016年“三公经费”实际支出0万元。

（3）关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区区直机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出，住房保障支出等。西宁市城东区区直机关后勤服务中心2017年收支总预算241.8万元。

（4）关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算241.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.8万元。

（5）关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算241.8万元，其中：基本支出148.6万元，占61.46%，项目支出93.2万元，占比38.54%。

（6）关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出93.2万元，其中办公购置费支出8万元，占比8.58%，报刊费4万元，占比4.29%基础设施维护维修费81.2万元，占比87.12%。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

后勤中心2017年预算公开表格(2).xls