城东区环境保护局2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、执行有关环境保护工作的法律、法规、规章和政策。拟定全区环境保护发展中长期规划及年度计划，并负责实施。
2、负责环境保护工作的监督管理，组织监督实施环境功能区划，执行环境保护标准和污染物排放标准，监督管理环境污染防治和城乡环境综合治理工作。
3、负责调查处理环境污染事故和生态破坏事件、负责协调环境突发事件的应急、预警工作。
4、承担落实减排目标的责任，依照规定对建设项目的环境影响、排污收费、排污许可证限期治理进行监督；组织实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
5、承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见、建议。
6、负责水体、大气、土壤、噪音、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；负责城镇和农村的环境综合整治工作。
7、组织开展生态环境质量评估工作，承担自然环境和资源保护工作，负责管理对生态环境有影响的资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。
8、负责风景名胜区的环境保护工作；负责农牧区生态环境保护工作。
9、负责辐射安全的监督管理，执行有关政策、规划、标准；负责辐射环境事故应急处理工作；负责管理放射源与放射线装置安全；负责管理电磁辐射、高压输变电、放射性污染防治。
10、组织开展环境科学技术研究、环境保护的宣传教育，推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。
11、负责开展环境保护交流工作。
12、承办区政府交办的其他事项。
（二）单位及人员构成
城东区环境保护局为行政单位。编制人数为10人，其中行政编制5人，参照公务员管理5人。实有在职人数：行政4人，参照公务员管理4人；离退休人数：退休1人；助管员15人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于城东区环境保护局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为250.73万元，包括经费拨款收入245.73万元，罚没收入5万元；支出包括：教育支出0.88万元，社会保障和就业支出40.56万元，医疗卫生与计划生育支出16.98万元，节能环保支出183.8万元，住房保障支出8.51万元。
（二）关于城东区环境保护局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出250.73万元，行政运行105.54万元，占比42%，一般行政管理事务18.33万元，占比7.18%，
（三）关于城东区环境保护局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出123.87万元，其中：
人员经费105.54万元，主要包括基本工资33.79万元、津贴补贴31.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出5.07万元、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金0.70万元、住房公积金7.89万元、购房补贴0.62万元、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。
公用经费18.33万元，主要包括办公费0.96万元、印刷费、水电费、邮电费1.28万元、取暖费3.12万元、差旅费2.40万元、维修（护）费0.24万元、会议费、培训费0.88万元、公务接待费0.32万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用5.41万元、其他商品和服务支出1.12万元。
（四）关于城东区环境保护局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.92万元，其中出国境0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行费2.6万元。
2016年“三公经费”实际支出2.39万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加0.53，主要原因：2016年公务接待费只支出了0.03万元，按2017年预算人均标准计算招待费为0.32万元，加之2017年预算人数为8人，故2017年预算数高于2016年决算数。
（五）关于城东区环境保护局2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，城东区环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入250.73万元，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括教育支出0.88万元，社会保障和就业支出40.56万元，医疗卫生与计划生育支出16.98万元，节能环保支出183.8万元，住房保障支出8.51万元等。城东区环境保护局2017年收支总预算250.73万元。
（六）关于城东区环境保护局2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算245.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入245.73万元。
（七）关于城东区环境保护局2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算245.73万元，其中：基本支出123.87万元，占50.41%，项目支出121.86万元，占比49.59%。
（八）关于城东区环境保护局2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出121.86万元，其中社会保障和就业支出25.20万元，占比20.68%；医疗卫生与计划生育支出6.12万元，占比5.02%；节能环保支出90.54万元，占比74.30%。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 250.73 | 一．一般公共服务支出 | |
| 经费拨款收入 | 245.73 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 罚没收入 | 5.00 | 五．教育支出 | 0.88 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 40.56 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 16.98 | ||
| 十．节能环保支出 | 183.80 | ||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 8.51 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 250.73 | 本 年 支 出 合 计 | 250.73 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 西宁市城东区环境保护局 | 250.73 | 128.87 | 121.86 | |
| 205教育支出 | 0.88 | 0.88 | ||
| 20504成人教育 | 0.88 | 0.88 | ||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.88 | 0.88 | ||
| 208社会保障和就业支出 | 40.56 | 15.36 | 25.20 | |
| 20805行政事业单位离退休 | 14.57 | 14.57 | ||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.87 | 13.87 | ||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 0.70 | 0.70 | ||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 | ||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 | ||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.99 | 0.79 | 1.20 | |
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | 0.46 | 0.75 | |
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.78 | 0.33 | 0.45 | |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 16.98 | 10.86 | 6.12 | |
| 21011行政事业单位医疗 | 16.98 | 10.86 | 6.12 | |
| 2101101行政单位医疗 | 16.98 | 10.86 | 6.12 | |
| 211节能环保支出 | 183.80 | 93.26 | 90.54 | |
| 21101环境保护管理事务 | 165.80 | 88.26 | 77.54 | |
| 2110101行政运行 | 138.02 | 76.82 | 61.20 | |
| 2110102一般行政管理事务 | 22.78 | 11.44 | 11.34 | |
| 2110199其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 21103污染防治 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | |
| 2110303噪声 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2110304固体废弃物与化学品 | 13.00 | 13.00 | ||
| 221住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | ||
| 22102住房改革支出 | 8.51 | 8.51 | ||
| 2210201住房公积金 | 7.89 | 7.89 | ||
| 2210203购房补贴 | 0.62 | 0.62 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 123.87 | 105.54 | 18.33 | |
| 西宁市城东区环境保护局 | 301工资福利支出 | 96.31 | 96.31 | |
| 30101基本工资 | 33.79 | 33.79 | ||
| 30102津贴补贴 | 31.93 | 31.93 | ||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费 | 11.65 | 11.65 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.87 | 13.87 | ||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 5.07 | 5.07 | ||
| 302商品和服务支出 | 18.33 | 18.33 | ||
| 30201办公费 | 0.96 | 0.96 | ||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | ||||
| 30207邮电费 | 1.28 | 1.28 | ||
| 30208取暖费 | 3.12 | 3.12 | ||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 2.40 | 2.40 | ||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.24 | 0.24 | ||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 0.88 | 0.88 | ||
| 30217公务接待费 | 0.32 | 0.32 | ||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | ||||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.60 | ||
| 30239其他交通费用 | 5.41 | 5.41 | ||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30299其他商品和服务支出 | 6.12 | 6.12 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | 9.23 | 9.23 | ||
| 30301离休费 | ||||
| 30302退休费 | ||||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | 0.70 | 0.70 | ||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 7.89 | 7.89 | ||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | 0.62 | 0.62 | ||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | ||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 2.92 | 0.32 | 2.60 | 2.60 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区环境保护局“三公”经费预算安排2.92万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.32万元，主要用于环境监察、大气防治、煤改气工作等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算2.6万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 250.73 | 一．一般公共服务支出 | |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 0.88 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 40.56 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 16.98 | ||
| 十．节能环保支出 | 183.80 | ||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 8.51 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 250.73 | 本 年 支 出 合 计 | 250.73 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 250.73 | 支 出 总 计 | 250.73 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 西宁市城东区环境保护局 | 250.73 | 245.73 | 5.00 | ||||||||
| 205教育支出 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 20504成人教育 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 40.56 | 40.56 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 14.57 | 14.57 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.87 | 13.87 | |||||||||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 0.70 | 0.70 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.99 | 1.99 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 16.98 | 16.98 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 16.98 | 16.98 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 16.98 | 16.98 | |||||||||
| 211节能环保支出 | 183.80 | 183.80 | |||||||||
| 21101环境保护管理事务 | 165.80 | 165.80 | |||||||||
| 2110101行政运行 | 138.02 | 138.02 | |||||||||
| 2110102一般行政管理事务 | 22.78 | 22.78 | |||||||||
| 2110199其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 21103污染防治 | 18.00 | 18.00 | |||||||||
| 2110303噪声 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||
| 2110304固体废弃物与化学品 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 8.51 | 8.51 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 7.89 | 7.89 | |||||||||
| 2210203购房补贴 | 0.62 | 0.62 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 西宁市城东环境保护局 | 250.73 | 128.87 | 121.86 | |||||
| 205教育支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 20504成人教育 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 208社会保障和就业支出 | 40.56 | 15.36 | 25.20 | |||||
| 20805行政事业单位离退休 | 14.57 | 14.57 | ||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.87 | 13.87 | ||||||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 0.70 | 0.70 | ||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 | ||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 | ||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.99 | 0.79 | 1.20 | |||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | 0.46 | 0.75 | |||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.78 | 0.33 | 0.45 | |||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 16.98 | 10.86 | 6.12 | |||||
| 21011行政事业单位医疗 | 16.98 | 10.86 | 6.12 | |||||
| 2101101行政单位医疗 | 16.98 | 10.86 | 6.12 | |||||
| 211节能环保支出 | 183.80 | 93.26 | 90.54 | |||||
| 21101环境保护管理事务 | 165.80 | 88.26 | 77.54 | |||||
| 2110101行政运行 | 138.02 | 76.82 | 61.20 | |||||
| 2110102一般行政管理事务 | 22.78 | 11.44 | 11.34 | |||||
| 2110199其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 21103污染防治 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | |||||
| 2110303噪声 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2110304固体废弃物与化学品 | 13.00 | 13.00 | ||||||
| 221住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | ||||||
| 22102住房改革支出 | 8.51 | 8.51 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 7.89 | 7.89 | ||||||
| 2210203购房补贴 | 0.62 | 0.62 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 121.86 | 121.86 | |||||||||
| 西宁市城东区环境保护局 | 205教育支出 | ||||||||||
| 20504成人教育 | |||||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | |||||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 25.20 | 25.20 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | |||||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||||||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | |||||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.32 | 1.32 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 6.12 | 6.12 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 | |||||||||
| 211节能环保支出 | 90.54 | 90.54 | |||||||||
| 21101环境保护管理事务 | 77.54 | 77.54 | |||||||||
| 2110101行政运行 | 61.20 | 61.20 | |||||||||
| 2110102一般行政管理事务 | 11.34 | 11.34 | |||||||||
| 2110199其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 21103污染防治 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
| 2110303噪声 | |||||||||||
| 2110304固体废弃物与化学品 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
| 221住房保障支出 | |||||||||||
| 22102住房改革支出 | |||||||||||
| 2210201住房公积金 | |||||||||||
| 2210203购房补贴 | |||||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
西宁市城东区环保局
2017年度部门预算公开情况补充说明
一、关于城东区环保局2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明
城东区环保局2017年度财政拨款收支总预算为250.73万元。与2016年相比，财政拨款收支总预算增加55.98万元，增加22.33%。主要原因是：（一）专项资金加大，煤改气工作较上年有所增长；（二）工资上涨，人员经费随之提高。
二、关于城东区环保局2017年度机关运行经费安排情况说明
机关运行经费即公用经费，2017年城东区环保局公用经费合计18.33万元，主要包括办公费0.96万元、印刷费、水电费、邮电费1.28万元、取暖费3.12万元、差旅费2.40万元、维修（护）费0.24万元、会议费、培训费0.88万元、公务接待费0.32万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用5.41万元、其他商品和服务支出1.12万元。已公开
三、关于城东区环保局2017年度政府采购安排情况说明
城东区环保局2017年度政府采购安排5.49万元，用于购置办公家具、办公用纸、打印机、复印机、计算机等费用。
四、关于城东区环保局2017年度一般公共预算“三公”经费细化程度说明
城东区环境保护局2017年度无公务用车购置费，公务用车运行费为2.6万元，已公开。