城东区建设局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、执行城乡建设、工程建设、建筑业、市政公用事业的法律、法规和政策。拟定编制全区城乡建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、执行国家、省制定的工程建设标准，负责提出全区城镇规划建设方案，管理小城建项目档案；负责农村道路建设工作。

3、负责管理辖区内建筑市场，负责监督辖区建筑工程安全工作，负责辖区建筑工程质量的监督检查和竣工验收。

4、承担规范村镇建设的责任，负责村庄和小城镇建设，监督小城镇和人居生态环境的改善工作。

5、对城区重点建设项目实施监督管理和协调，对全区城乡建设情况进行综合与统计分析；执行市级城市总体规划、国土规划和区域规划。

6、组织协调市政公用基础设施建设和配套工程建设；负责村镇建设；负责工程设计质量、工程质量、工程检测、施工安全、施工现场的管理和监督。

7、负责城市供水、排水、污水处理、燃气（包括天然气、液化石油气）、供热、城市亮化等公用事业的建设和管理工作。

8、执行城乡建设政策、规划，负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

9、承担建筑节能、城镇减排的责任，推进城镇减排工作。

10、负责权限内办理人行道占用、道路开挖的审批工作，承办基础设施建设的拆迁工作。

11、负责全区违法建设的监控和认定，组织有关部门查处违法建设及乱搭乱建。

12、监督指导城市绿化管理工作，会同有关部门拟定城市绿化中长期规划，并监督实施。

13、负责防治水灾旱灾，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责全区防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并负责实施；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

14、负责全区物业监督管理工作，负责三级（含暂定三级）物业服务企业资质的初审、物业活动的日常管理与监督权限工作及业主委员会备案权有关工作。

15、负责全区保障性住房建设和管理工作

16、负责区政府交办的其他事项。

（二）单位及人员构成

西宁市城东区建设局本级为行政（事业）单位。编制人数为20人，其中行政编制5人，事业15人。实有在职人数人数75人：行政3人，参照公务员管理事业人员1人，事业人员18人，集体人员9人，城建助管员44人，退休人员13人，遗属2人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于城东区建设局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为862.11万元，包括经费拨款收入862.11万元；支出包括：一般公共服务支出２万元，教育支出2.53万元，城乡社区支出673.42万元，医疗卫生与计划生育支出47.99万元，社会保障和就业支出109.07万元，住房保障支出27.1万元。

（二）关于城东区建设局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出862.11万元，一般公共服务支出２万元，占0.23％，成人教育2.53万元，占0.3％，社会保障和就业109.07万元，占12.65％，医疗卫生与计划生育支出47.99万元，占5.57％，城乡社区支出673.42万元，占比78.11%，住房保障支出27.1万元，占3.14％。

（三）关于城东区建设局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出314.46万元，其中：

人员经费277.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.76万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于城东区建设局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3.25万元，其中出国境０万元，公务接待费.92万元，公务用车购置及运行费2.33万元。

 2016年“三公经费”实际支出33.80万元，2017年“三公”预算较2016年执行数减少33.4%，主要原因：一是2017年人员比2016年减少；二是2017年车辆改革后部分公车收回。

（五）关于城东区建设局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，城东区建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。城东区建设局2017年收支总预算862.11万元。

（六）关于城东区建设局2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算862.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.11万元。

（七）关于城东区建设局2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算862.11万元，其中：基本支出314.46万元，占36.48%，项目支出547.65万元，占比63.52%。

（八）关于城东区建设局2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出547.65万元，其中：一般公共服务支出２万元，占比0.4%，社会保障和就业支出60.85万元，占比11.11%，医疗卫生与计划生育支出20.55万元，占比3.75%，城乡社区支出464.25万元,占比84.77%。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市城东区建设局

2017年度部门预算公开情况补充说明

一、关于城东区建设局2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明

城东区建设局2017年度财政拨款收支总预算为862.11万元。与2016年相比，财政拨款收支总预算减少489.51万元，减少 56.75%。主要原因是：（一）按照2016年预算执行实际情况，对部分资金在2017年度进行了压缩；（二）因2016年部分项目完工，2017年新建项目由于进度放缓建设资金支出较之2016年有所减少。

二、关于城东区建设局2017年度运行经费安排情况说明

办公费2.76万元、邮电费3.68万元、差旅费6.9万元、业务费2.99万元、培训费2.53万元、接待费0.92万元、维修费0.69万元、其他0.23万元、车辆经费2万元、会议费1万元、党建经费2万元、保障性住房工作经费4万元。与2016年相比减少2.49万元，减少7.66%，按照2016年预算执行实际情况，对部分资金在2017年度进行了压缩。

三、关于城东区建设局2017年度政府采购安排情况说明

城东区民政局2017年度政府采购安排20万元，用于购置办公家具、打印机、复印机、计算机、摄像机、档案柜等办公设备。较之2016年度政府采购预算增加10万元，因预计2017年更换办公用房购买办公桌椅等办公家具。

城东区建设局公开表格.xls

建设局2017年部门预算公开情况补充说明.doc