城东区发展改革和经济商务局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、根据区政府关于印发《城东区发展改革和经济商务局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，东区政〔2016〕10号文件精神，主要职责：（一）贯彻执行国家和省、是有关国民经济、社会发展、工业、信息化、商贸流通规划和年度计划并组织实施。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议、发布经济信息。（三）负责推进经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。（四）负责提出社会固定资产投资总规模政策建议，安排、监督管理政府投资项目，指导和监督政策性贷款的使用；负责建设项目的招投标监督管理工作。（五）组织协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济社会发展规划、计划的衔接平衡；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重点项目建设建议。（六）执行价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控建议，执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。（七）负责节能减排的综合工作，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。（八）分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，绩效预测预警和信息引导，执行中小微企业和信息产业化发展支持政策。（九）提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议；负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资的有关工作。（十）指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业，信息服务业和生产性服务业的发展。（十一）负责对商贸流通行业进行宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，监测消费品市场的运行和供求状况，及时分析市场运行情况。（十二）负责大宗商品批发市场和城市商业网点规划；负责市场体系建设，促进城乡市场发展，规范市场运行流通秩序。（十三）执行生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责主要消费品储备管理和市场调控工作；参与解决市场运行中的重大问题和重要商品供应。（十四）组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作规划。（十五）承办区政府交办的其他事项。

2、根据城东区委、区政府《关于成立中国（西宁）国际清真产业园区项目筹建办公室的通知》，东区党办〔2013〕43号文件精神，园区办公室设在区和改革局，主任1名，副主任2名，工作人员2名。

（二）单位及人员构成

西宁市城东区发展改革和经济商务局为行政单位。编制数为8人，其中：行政编制为8名。实有在职人数为20人，其中：行政7人，事业1人，行政工勤12人；退休1人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为205.04万元，包括经费拨款收入205.04万元；支出包括：行政运行112.22万元，一般行政管理事务15.98万元，物价管理5万元，商贸事务18万元，教育支出0.99万元，科学技术支出2万元，社会保障和就业支出25.29万元，医疗卫生与计划生育支出16.67万元，住房保障支出8.89万元。

（二）关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出205.04万元，行政运行112.22万元，占比54.73%，一般行政管理事务15.98万元，占比7.79%。

（三）关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出137.61万元，其中：

人员经费115.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.93万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3.05万元，其中出国境0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置0万元，运行费2.69万元。

2016年“三公经费”实际支出3.09万元，2017年“三公”预算较2016年执行数减少1.29%，主要原因：公车改革。

（五）关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区发展改革和经济商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出，发改事务支出，住房保障支出等。西宁市城东区发展改革和经济商务局2017年收支总预算205.04万元。

（六）关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算205.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.04万元。

（七）关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算205.04万元，其中：基本支出137.61万元，占67.11%，项目支出67.43万元，占比32.89%。

（八）关于西宁市城东区发展改革和经济商务局2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出67.43万元，其中：社会保障和就业支出8.7万元，占比12.89%；发展改革事务支出36.33万元，占比53.85%；商贸事务18万元，占比26.70%；医疗卫生与计划生育支出2.4万元，占比3.6%；科学技术支出2万元，占比2.96%

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）一般公共服务(类)发展与改革事务支出事务(款):指城东区发展与改革事务管理方面的支出。

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

城东区发展改革和经济商务局

2017年预算补充情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入支出为205.04万元，比2016年预算增加39.08万元。主要原因是：增加人员工资、社会保障和就业支出及住房保障支出。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费21.93万元，比2016年增加5.91万元。主要原因是公车改革后，增加个人车贴费用。

三、政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算18.78万元，比2016年增加11.62万元。主要原因是增加社消工作、招商工作印刷费用。

发改委公开表格(2).xls

2017预算公开补充说明发改局.doc