城东区司法局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

西宁市城东区司法局是主管城东区全区司法行政工作的区政府组成部门，现辖9个司法所（其中镇司法所2个，街道司法所7个），1个法律援助中心。主要负责贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针、政策、法律和法规，研究并拟订全区司法行政工作和有关规划，起草法律宣传、普及法律常识和依法治区规划，指导地方、行业和基层依法治理工作；管理和指导监督律师、企业法律顾问和社区法律服务工作、综合管理社会法律服务机构；指导基层司法行政工作及基层人民调解、法律服务工作，参与社会治安综合治理工作，组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作；执行社区矫正工作；管理指导区法律援助中心；负责司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人事工作；负责司法行政机关的复议应诉、申诉工作。   

（二）单位及人员构成

 截止2017年3月，共有行政编制7人；事业编制2人，共计9人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市城东区司法局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为251.9万元，包括经费拨款收入251.9万元；支出包括：行政运行94.25万元，一般行政管理事务18.95万元，基层司法业务19.4万元，普法宣传11.4万元，法律援助38.4万元，社区矫正24万元，教育支出1.35万元，社会保障和就业支出19.32万元，医疗卫生与计划生育支出13.70万元，住房保障支出11.13万元。

（二）关于城东区司法局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明2017年一般公共预算财政拨款支出251.9                                                                                                                               （三）关于城东区司法局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出251.9万元，其中：人员经费131.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.88万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于城东区司法局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3.54万元，其中出国境0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.66万元。

2016年“三公经费”实际支出1.41万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加1.5倍。

（五）关于城东区司法局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，城东区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上年结余。支出包括公共安全支出、社会保障和教育支出，医疗支出，住房保障支出等。城东区司法局2017年收支总预算251.9万元。

（六）关于西宁市城东区司法局2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算251.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.9万元。

（七）关于西宁市城东区司法局2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算251.9万元，其中：基本支出158.7万元，占63%，项目支出93.2万元，占比36.9%。

（八）关于西宁市城东区司法局2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出93.2万元，其中：安置帮教经费8万元，占比8.5%；普法宣传11.4万元，占比12%；法律援助38.4万元，占比41.2%.

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）一般公共服务(类)发展与改革事务支出事务(款):指城东区发展与改革事务管理方面的支出。

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

城东区司法局

2017年预算补充情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入支出为251.90万元，比2016年预算减少25.63万元。主要原因是：减少人员工资、社会保障和就业支出及住房保障支出。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费26.88万元，比2016年预算增加4.29万元。主要原因是公车改革后，增加个人车贴费用。

三、政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算91万元，比2016年预算增加29万元。主要原因是为加强普法宣传力度，提高人民法治意识，需印刷大量的宣传品。

预算公开表格司法局 (1).xls

城东区司法局2017年预算补充.docx