一、部门基本情况

（一）主要职能

1、制定全区疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；
2、负责实施预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；
3、开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导；
4、负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务；
5、负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查；
6、负责拟订全区免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；
7、指导和承担全区救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放；
8、通过卫生行政部门的考核认证，承担全区预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证；
9、指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；
10、承担区卫生行政部门和上级疾病预防控制机构交付的其他任务。
11、承担疾病预防控制中心与各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务。

（二）单位及人员构成

西宁市城东区疾病预防控制中心本级为事业单位。编制人数为12人，实有在职人数：事业9人，退休人数：退休10人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市城东区疾病预防控制中心2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为265.39万元，支出包括：教育支出0.99万元，社会保障和就业支出24.23万元，医疗卫生与计划生育支出224.81万元，住房保障支出15.36万元。

（二）关于西宁市城东区疾病预防控制中心2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出265.39万元，，教育支出0.99万元，占比,0.37%，社会保障和就业支出24.23万元，占比9.13%，医疗卫生与计划生育支出224.81万元，占比84.71%，住房保障支出15.36万元，占比5.79%。

（三）关于西宁市城东区疾病预防控制中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出265.39万元，其中：

人员经费132.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费132.80万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市城东区疾病预防控制中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.27万元，其中出国境0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行费2万元。

2016年“三公经费”实际支出0.97万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加134%，主要原因：一是公务接待费实际支出比预算少；二是公务用车运行维护费预算大于实际支出；

（五）关于西宁市城东区疾病预防控制中心2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。西宁市城东区疾病预防控制中心2017年收支总预算265.39万元。

（六）关于西宁市城东区疾病预防控制中心2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算265.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.39万元。

（七）关于西宁市城东区疾病预防控制中心2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算265.39万元，其中：基本支出145.31万元，占54.75%，项目支出120.08万元，占比45.25%。

（八）关于西宁市城东区疾病预防控制中心2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出120.08万元，其中医疗卫生与计划生育支出120.08万元，占比100%。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市城东区疾控中心

2017年度部门预算公开情况补充说明

  一、 预算收支增减情况说明

(一)关于城东区疾控中心2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明

城东区疾控中心2017年度财政拨款收支总预算为265.21万元。与2016年相比财政拨款收支总预算增加了28.39万元，增加了 10.70%。主要原因是：（一）有新调入人员；（二）养老、医疗、公积金等基数上调；(三)对个人和家庭补助增加等。其中：1、2017年办公费0.9万元、交通费2万元、业务费0.72万元、维修费0.27万元、接待费0.27万元、培训费0.99万元、差旅费1.85万元、水电费0.36万元、取暖费0.9万元、邮电费0.9万元、其他0.05万元，与2016年相比办公费减少了2.43万元，按照2016年预算执行实际情况，对部分资金在2017年度进行了压缩。

2、手足口病、甲流、鼠疫防治、艾滋病、结核、乙肝、流脑防治经费18万元、艾滋病示范区配套资金17.5万元，与2016年相比减少了6.5万元，按照2016年预算执行实际情况，对部分资金在2017年度进行了压缩。

3、对个人和家庭补助21.92万元，比2016年增加了5.9万元。

二、机关运行经费安排情况说明

因为本单位是事业单位，没有机关运行经费。

三、关于城东区疾控中心2017年度政府采购安排情况说明

城东区疾控中心2017年度政府采购安排10.5万元，用于购置办公家具、打印机、、计算机、值班床、档案柜等办公设备。较之2016年度政府采购预算增加 了3.65万元，因预计2017年更换办公用房购买办公桌椅等办公家具等。

疾控中心公开表格.xls

西宁市城东区疾控中心2017年部门预算公开情况补充说明.doc

西宁市城东区疾病预防控制中心

2017年3月20日