城东区统计局2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和法律法规；制定统计调查计划并组织实施。
（2）负责组织、协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责目标责任考核中经济指标的汇总。
（3）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；执行国家统计标准，组织管理统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控、评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（4）负责组织实施重大国情国力普查工作;统一组织社会经济调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；对经济运行、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（5）组织实施农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
（6）组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外经济等全区性基本统计数据。
（7）统一评估、核定、管理、公布基本统计资料；定期发布国民经济和社会发展情况统计信息;建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。
（8）依据国家标准和运行规则，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。
（9）监督检查统计法律法规、统计制度的贯彻实施。
（10）承办区政府交办的其他事项。
（二）单位及人员构成
城东区统计局为行政单位。编制人数为5人，其中行政编制5人，实有在职人数行政5人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于城东区统计局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为144.48万元，包括经费拨款收入144.48万元；支出包括：一般公共服务支出119.18万元，教育支出0.55万元，科学技术支出3万元，社会保障和就业支出9.59万元，医疗卫生和计划生育支出6.95万元，住房保障支出5.21万元。
（二）关于城东区统计局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出144.48万元，一般公共服务支出119.18万元，占比82.5%，教育支出0.55万元，占比0.4%，科学技术支出3万元，占比2.1%，社会保障和就业支出9.59万元，占比6.6%，医疗卫生和计划生育支出6.95万元，占比4.8%，住房保障支出5.21万元，占比3.6%。
（三）关于城东区统计局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出81.48万元，其中：人员经费69.88万元，主要包括基本工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费11.60万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、业务费、交通费、业务用车经费、其他商品和服务支出。
（四）关于城东区统计局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.2万元，其中出国境0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元。
2016年“三公经费”实际支出1.03万元，2017年“三公”预算较2016年执行数减少0.83万元，主要原因实行公车改革车辆运行维护费减少。
（五）关于城东区统计局2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，城东区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出，科学技术支出，住房保障支出等。城东区统计局2017年收支总预算144.48万元。
（六）关于城东区统计局2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算144.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.48万元。
（七）关于城东区统计局2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算144.48万元，其中：基本支出81.48万元，占56.4%，项目支出63万元，占比43.6%。
（八）关于城东区统计局2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出63万元，其中一般公共服务支出60万元，占比95%，科学技术支出3万元，占比5%。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）：基本养老保险缴费支出指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 144.48 | 一．一般公共服务支出 | 119.18 |
| 经费拨款收入 | 二．外交支出 | ||
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 0.55 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | 3.00 | |
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 9.59 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 6.95 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 5.21 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 144.48 | 本 年 支 出 合 计 | 144.48 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 144.48 | 81.48 | 63.00 | |
| 西宁市城东区统计局 | 201一般公共服务支出 | 119.18 | 59.18 | 60.00 |
| 20105统计信息事务 | 119.18 | 59.18 | 60.00 | |
| 2010501行政运行 | 53.28 | 53.28 | ||
| 2010502一般行政管理事务 | 13.90 | 5.90 | 8.00 | |
| 2010505专项统计业务 | 52.00 | 52.00 | ||
| 205教育支出 | 0.55 | 0.55 | ||
| 20504成人教育 | 0.55 | 0.55 | ||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.55 | 0.55 | ||
| 206科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 20605科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2060503科技条件专项 | 3.00 | 3.00 | ||
| 208社会保障和就业支出 | 9.59 | 9.59 | ||
| 20805行政事业单位离退休 | 9.07 | 9.07 | ||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | ||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | ||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | ||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 6.95 | 6.95 | ||
| 21011行政事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | ||
| 2101101行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | ||
| 221住房保障支出 | 5.21 | 5.21 | ||
| 22102住房改革支出 | 5.21 | 5.21 | ||
| 2210201住房公积金 | 5.21 | 5.21 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 81.48 | 69.88 | 11.60 | |
| 西宁市城东区统计局 | 301工资福利支出 | 64.65 | 64.65 | |
| 30101基本工资 | 44.90 | 44.90 | ||
| 30104其他社会保障缴费 | 16.54 | 16.54 | ||
| 30199其他工资福利支出 | 3.21 | 3.21 | ||
| 302商品和服务支出 | 11.60 | 11.60 | ||
| 30201办公费 | 0.60 | 0.60 | ||
| 30207邮电费 | 0.80 | 0.80 | ||
| 30208取暖费 | 1.95 | 1.95 | ||
| 30211差旅费 | 1.5 | 1.5 | ||
| 30213维修（护）费 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30216培训费 | 0.55 | 0.55 | ||
| 30217公务接待费 | 0.2 | 0.2 | ||
| 30227业务费 | 0.65 | 0.65 | ||
| 30239交通费（车辆经费） | 4.64 | 4.64 | ||
| 30239业务用车经费 | 0.51 | 0.51 | ||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | 5.23 | 5.23 | ||
| 30311住房公积金 | 5.21 | 5.21 | ||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | ||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 0.20 | 0.20 | |||||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区统计局“三公”经费预算安排0.20万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.20万元，主要用于林统计检查、验收、指导等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 144.48 | 一．一般公共服务支出 | 119.18 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 0.55 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | 3.00 | |
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 9.59 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 6.95 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 5.21 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 144.48 | 本 年 支 出 合 计 | 144.48 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 144.48 | 支 出 总 计 | 144.48 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 西宁市城东区统计局 | 201一般公共服务支出 | 119.18 | 119.18 | ||||||||
| 20105统计信息事务 | 119.18 | 119.18 | |||||||||
| 2010501行政运行 | 53.28 | 53.28 | |||||||||
| 2010502一般行政管理事务 | 13.90 | 13.90 | |||||||||
| 2010505专项统计业务 | 52.00 | 52.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| 20504成人教育 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| 206科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20605科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2060503科技条件专项 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 9.59 | 9.59 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 9.07 | 9.07 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 6.95 | 6.95 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 5.21 | 5.21 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 5.21 | 5.21 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 5.21 | 5.21 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 144.48 | 81.48 | 63.00 | |||||
| 西宁市城东区统计局 | 144.48 | 81.48 | 63.00 | |||||
| 201一般公共服务支出 | 119.18 | 59.18 | 60.00 | |||||
| 20105统计信息事务 | 119.18 | 59.18 | 60.00 | |||||
| 2010501行政运行 | 53.28 | 53.28 | ||||||
| 2010502一般行政管理事务 | 13.90 | 5.90 | 8.00 | |||||
| 2010505专项统计业务 | 52.00 | 52.00 | ||||||
| 205教育支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 20504成人教育 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 206科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20605科技条件与服务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2060503科技条件专项 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 208社会保障和就业支出 | 9.59 | 9.59 | ||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 9.07 | 9.07 | ||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | ||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | ||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | ||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 6.95 | 6.95 | ||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | ||||||
| 2101101行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | ||||||
| 221住房保障支出 | 5.21 | 5.21 | ||||||
| 22102住房改革支出 | 5.21 | 5.21 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 5.21 | 5.21 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 63.00 | 63.00 | |||||||||
| 西宁市城东区统计局 | 201一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 206科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
城东区统计局2017年预算
公开补充说明
1、政府采购预算安排情况说明
2017年政府采购预算共计60.84万元。2016年政府采购预算共计13.2万元。2017年比2016年增加了47.64万元。主要用于购置商品和服务支出，主要原因一是经常性调查项目经费纳入政府购买服务，二是第三次全国农业普查工作经费增加，三是记帐户和调查户的慰问经费增加。
2、预算收支增减变化情况说明
2017年收支144.48万元，其中：基本支出81.48万元，项目支出63万元。2016年收支123.13万元，其中：基本支出56.87万元，项目支出66.26万元。2017年比2016年增加了21.35万元。主要是基本支出增加，调入工作人员一名。项目支出城调队工作经费增加，原因是住户调查工作中业务培训费和工作交流费增加。
3、机关运行经费安排情况说明
2017年行政运行经费支出81.48万元，其中工资福利支出64.65万元，对个人和家庭的补助5.23万元，商品和服务支出11.6万元。2016年行政运行经费支出56.87万元，其中工资福利支出43.99万元，对个人和家庭的补助3.72万元，商品和服务支出9.16万元。2017年比2016年行政运行经费支出增加了24.61万元。主要是增加一名工作人员，工资、养老、医疗、其他工资福利支出等均有所上调。