城东区政府办部门2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

（一）负责区政府会议准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门、镇、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）监督检查区政府各部门、镇、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（五）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志的指示。

（六）负责处理群众来信、来访，及时向区委、区政府领导同志报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重要问题，负责重要信访事项的办理和落实，负责处理群众集体上访和异常突发信访事件。

（七）协助区政府领导同志做好需由区政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

（八）督促检查人大代表建议、意见和政协委员提案的办理和落实情况。

     （九）受区政府领导委托办理区政府的行政诉讼案件。监督和负责区政府部门的行政复议、行政诉讼等工作。负责落实政务公开工作。

（十）负责区政府信息系统和电子政务工作。

（十一）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）单位及人员构成

西宁市城东区政府办本级为行政单位。编制人数为33人，其中行政编制21人，工勤5人，事业7人。实有在职人数29人：行政17人，行政工勤4人，事业8人；离退休人数151：离休0人，退休142人，遗属人员9人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市城东区政府办2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为1235.20万元，包括经费拨款收入1235.20万元；支出包括：一般公共服务支出767.33万元，教育支出3.72万元，社会保障和就业支出220.33万元，医疗卫生与计划生育支出112.8万元，住房保障支出131.02万元。

（二）关于西宁市城东区政府办2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出1235.20万元，基本支出807.56万元：其中工资福利支出397.62万元，占比32%，          对个人和家庭的补助支出241.30万元，占比19.5%，公用经费支出168.64万元，占比13.6%；专项支出427.64万元：其中商品和服务支出104.90万元，占比8.49%，其他资本性支出10万元，占比0.8%，人员经费支出312.74万元，占比25.3%

（三）关于西宁市城东区政府办2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出807.56万元，其中：

人员经费638.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费168.64万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市城东区政府办2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为21.84万元，其中出国境0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费11.84万元。

2016年“三公经费”实际支出47万元，2017年“三公”预算较2016年执行数减少53.53%，主要原因：一是公车改革后，公务用车车辆数量减少，故经费减少.

（五）关于西宁市城东区政府办2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算1235.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1235.20万元。

（六）关于西宁市城东区政府办2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算1235.20万元，其中：基本支出807.56万元，占65%，项目支出427.64万元，占比34%。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市城东区政府办

2017年度部门预算公开情况补充说明

一、关于城东区政府办2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明。

城东区政府办2017年度财政拨款收支总预算为1235.20万元。与2016年相比，财政拨款收支总预算减少47.42万元，减少3.69%。主要原因是：（一）按照2016年预算执行实际情况，对部分资金在2017年度进行了压缩；（二）因项目支出基本都已完工，仅剩尾款相继支出。

二、关于城东区政府办2017年度政府采购安排情况说明。

城东区政府办2017年度政府采购安排1402.82万元，其中4万元用于购置办公家具、办公用纸、打印机、复印机、计算机、墨粉（含粉仓）、其他易耗品、硒鼓等；1193.82万元用于数字化管理指挥中心工程项目，205万元用于行政服务中心项目等新建续建项目建设。较之2016年度政府采购预算减少970.31万元。减少原因是： 实施项目减少，导致政府采购项目相应减少。

三、关于城东区政府办2017年度机关运行经费执行情况说明。

城东区政府办2017年度人员经费预算为638.92万元。与2016年相比，人员经费预算增加107.6万元，增加20.25%，增加的主要原因是：2017年调资事项及退休人员转入社保局，缴纳养老保险；城东区政府办2017年度公用经费预算为168.64万元，与2016年相比，公用经费预算减少18.48万元，减少9.88%，减少的主要原因是：压缩公用经费，实行公车改革后，车辆经费预算支出大大降低。

政府办公开表格.xls

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