一、部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育方针政策和法律法规。

2、执行国家、省卫生和计划生育标准和技术规范；负责推进医药卫生体制改革、统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；负责实施国家药物政策和国家基本药物制。

3、承担区爱国卫生运动委员会办公室、区红十字会日常工作；开展卫生监督执法工作，规范执法行为。

（二）单位及人员构成。

西宁市城东区卫生和计划生育局为行政单位。编制人数为13人，其中行政编制7人，事业9人。实有在职人数：行政7人，事业6人；离退休人数：离休0人，退休7人，遗属人员0人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市城东区卫生和计划生育局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入768.04万元，包括经费拨款收入768.04万元；支出包括：教育支出1.43万元，社会保障和就业支出44.34万元，医疗卫生与计划生育支出702.99万元，住房保障支出19.28万元。

（二）关于西宁市城东区卫生和计划生育局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出768.04万元，教育支出1.43万元，占比0.19%，社会保障和就业支出44.34万元，占比5.77%，医疗卫生与计划生育支出702.99万元，占比91.53%，住房保障支出19.28万元，占比2.51%。

（三）关于西宁市城东区卫生和计划生育局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出237.6万元，其中：

人员经费208.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.49万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市城东区卫生和计划生育局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.52万元，其中出国境0万元，公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行费2万元。

2016年“三公经费”实际支出5.95万元，2017年“三公”预算较2016年执行数减少57.64%，主要原因：一是压缩经费；二是因车改收回车辆。

（五）关于西宁市城东区卫生和计划生育局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括教育支出，社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出，住房保障支出等。西宁市城东区卫生和计划生育局2017年收支总预算768.04万元。

（六）关于西宁市城东区卫生和计划生育局2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算768.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.04万元。

（七）关于西宁市城东区卫生和计划生育局2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算768.04万元，其中：基本支出237.6万元，占30.94%，项目支出530.44万元，占比69.06%。

（八）关于西宁市城东区卫生和计划生育局2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出530.44万元，其中医疗卫生与计划生育支出530.44万元，占比100%。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市城东区卫生和计划生育局

2017年部门预算编制补充说明

 一、预算收支增减情况说明

2017年收支预算为768.04万元，比2016年增加72.68万元，其中工资福利支出比2016年减少18.6万元，原因是人员调出及退休；对个人和家庭的补助支出比2016年增加1.35万元，原因是计划生育家庭补助人员增加；商品和服务支出比2016年增加89.93万元，原因是部分专项资金增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年我局机关运行经费安排17.34元万元，比2016年减少3.3万元，原因是人员退休及调出，在职人员取暖费减少，另外因机关车辆改革，车辆运行经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算支出74.50万元，其中：碎纸机0.3万元，传真机0.6万元，打印机0.6万元，复印机1万元，鼠药45万元，其他货物9万元，其他网络设备0.4万元，其他易耗品0.8万元，其他专用材料3万元，硒鼓0.3万元，墨粉0.3万元，办公用纸0.2万元，救灾物资3万元，证照、票据、书籍、宣传、文献资料等印刷10万元。

西宁市城东区卫计局2017年公开表格(1).xls

区卫计局预算公开补充说明.doc

西宁市城东区卫生和计划生育局

2017年3月20日