国际村社区公共服务中心2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
我单位是城东区构建的新社区组织体系，努力形成以社区党工委为核心，社区群众工作中心、社区公共服务中心为平台，居委会为基础，各类社会组织共同参与而成立的新型社区，单位成立于2013年9月。主要职能有社区党工委作为区委的派出机构，对辖区内地区性、社会性、群众性工作负全责，推进区域化党建工作；国际村社区群众工作中心承担群团、综治维稳、安全、民族宗教等工作。社区公共服务中心，是区政府设在社区的公共服务机构，主要承担劳动和就业、社会保障、住房保障、扶困助残、社会救济、最低生活保障、卫生和计生等咨询和代办服务，全面履行本辖区服务居民职责。中心设立办事大厅，推行“一站式”服务。社区公共服务中心积极组织开展各类社会化、市场化服务和公益性活动。实行“居政分离”，居委会在社区党工委领导、社区公共服务中心指导下开展工作，主要承担开展政策法规宣传、居民教育、居民议事、居民调解，组织文体活动等。属于政府及其职能部门行政职责范围内的事情，不再由居委会承担。对政府需要居委会协助完成的工作，通过“购买服务”的方式落实工作经费。
（二）单位及人员构成
国际村社区本级为事业单位。编制人数为5人，其中行政编制0人，工勤1人，事业4人。实有在职人数：行政0人，行政工勤0人；离退休人数：离休0人，退休0人，遗属人员0人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于国际村社区2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为280.17万元，包括经费拨款收入280.17万元；支出包括：一般公共服务支出110.92万元，社会保障和就业支出132.85万元，农林水支出3万元，住房保障支出4.12万元，国防支出1万元，公共安全支出1万元，教育支出5.55万元医疗卫生与计划生育支出10.73万元，城乡社区支出3万元，科学技术支出8万元。
（二）关于国际村社区2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出280.17万元，包括经费拨款收入280.17万元，支出包括：一般公共服务支出110.92万元，占比39.59%；社会保障和就业支出132.85万元，占比47.42%；农林水支出3万元，占比1.07%；住房保障支出4.12万元，占比1.47%；国防支出1万元，占比0.36%；公共安全支出1万元，占比0.36%；教育支出5.55万元，占比1.98%；医疗卫生与计划生育支出10.73万元，占比3.83%；城乡社区支出3万元，占比1.07%；科学技术支出8万元，占比2.85%。
（三）关于国际村社区2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出64.51万元，其中：
人员经费55.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.8万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于国际村社区2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2万元，其中出国境0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。
2016年“三公经费”实际支出2.2万元，2017年“三公”预算较2016年执行数减少9.09%，主要原因：公车改革公务用车运行维护费减少。
（五）关于国际村社区2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，国际村社区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。国际村社区2017年收支总预算280.17万元。
（六）关于国际村社区2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算280.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.17万元。
（七）关于国际村社区2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算280.17万元，其中：基本支出64.51万元，占23%，项目支出215.66万元，占比77%。
（八）关于国际村社区2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出215.66万元，其中一般公共服务支出支出65.3万元，占比30.28%；国防支出1万元，占比0.46%；公共安全支出1万元，占比0.46%；教育支出5万元，占比2.32%；医疗卫生与计划生育支出4.78万元，占比2.22%；城乡社区支出3万元，占比1.39%；科学技术支出8万元，占比3.71%；社会保障和就业支出124.58万元，占比57.77%；农林水支出3万元，占比1.39%。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 280.17 | 一．一般公共服务支出 | 110.92 |
| 经费拨款收入 | 280.17 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | 1.00 | |
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.00 | |
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 5.55 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | 8.00 | |
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 132.85 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 10.73 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | 3.00 | ||
| 十二．农林水支出 | 3.00 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 4.12 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 280.17 | 本 年 支 出 合 计 | 280.17 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 280.17 | 64.51 | 215.66 | |
| 西宁市城东区国际村社区 | 164.59 | 64.51 | 100.08 | |
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2010301行政运行 | 48.50 | 37.37 | 11.13 | |
| 2010302一般行政管理事务 | 54.42 | 8.25 | 46.17 | |
| 2011102纪检监察事务（一般行政管理事务） | 2.00 | 2.00 | ||
| 2012902群众团体事务（一般行政管理事务） | 3.00 | 3.00 | ||
| 2030601兵役征集 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2040602司法（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | ||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.55 | 0.55 | ||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2060799其他科学技术普及支出 | 8.00 | 8.00 | ||
| 2080106就业经费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2080202民政管理事务(一般行政管理事务） | 2.00 | 2.00 | ||
| 2080505机关事业单位基本养老保险支出 | 7.82 | 7.82 | ||
| 2081102残疾人事业（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | ||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险支出 | 2.88 | 2.88 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.32 | 0.26 | 0.06 | |
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.25 | 0.19 | 0.06 | |
| 2100717计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | ||
| 2101102事业单位医疗 | 6.73 | 5.95 | 0.78 | |
| 2120102城乡社区管理事务（一般行政管理事务） | 3.00 | 3.00 | ||
| 2130314防汛 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2210201住房公积金 | 4.12 | 4.12 | ||
| 国际村社区居委会 | 115.58 | 115.58 | ||
| 2080208基层政权和社区建设 | 93.08 | 93.08 | ||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 22.5 | 22.5 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 64.51 | 55.71 | 8.80 | |
| 西宁市城东区国际村社区 | 301工资福利支出 | 64.51 | 55.71 | |
| 30101基本工资 | 12.93 | 12.93 | ||
| 30102津贴补贴 | 21.37 | 21.37 | ||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费（工伤、生育、医保） | 6.40 | 6.40 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.82 | 7.82 | ||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 3.07 | 3.07 | ||
| 302商品和服务支出 | ||||
| 30201办公费 | 0.55 | 0.55 | ||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | 0.20 | 0.20 | ||
| 30207邮电费 | 0.75 | 0.75 | ||
| 30208取暖费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 1.03 | 1.03 | ||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 1.10 | 1.10 | ||
| 30217公务接待费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | 0.55 | 0.55 | ||
| 30227委托业务费 | ||||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | ||||
| 30239其他交通费用 | ||||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30241在职个人取暖费 | 1.95 | 1.95 | ||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | ||||
| 30301离休费 | ||||
| 30302退休费 | ||||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | ||||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 4.12 | 4.12 | ||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | ||||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 2.00 | 2.00 | |||||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区国际村社区“三公”经费预算安排2万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算2万元，主要用于林业、园林项目检查、验收、指导等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算0万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 280.17 | 一．一般公共服务支出 | 110.92 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | 1.00 | |
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.00 | |
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 5.55 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | 8.00 | |
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 132.85 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 10.73 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | 3.00 | ||
| 十二．农林水支出 | 3.00 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 4.12 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 280.17 | 本 年 支 出 合 计 | 280.17 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 280.17 | 支 出 总 计 | 280.17 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 280.17 | 280.17 | |||||||||
| 西宁市城东区国际村社区 | 201一般公共服务支出 | 110.92 | 110.92 | ||||||||
| 20101人大事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20103政府办公厅（室）及相关机构事务 | 102.92 | 102.92 | |||||||||
| 2010301行政运行 | 48.50 | 48.50 | |||||||||
| 2010302一般行政管理事务 | 54.42 | 54.42 | |||||||||
| 20111纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2011102一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20129群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20306国防动员 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2030601兵役征集 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 204公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 5.55 | 5.55 | |||||||||
| 20504成人教育 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| 20599其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 206科学基础普及 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 20607科学技术普及 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 2060799其他科学技术普及支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 17.27 | 17.27 | |||||||||
| 20801人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20802民政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2080202医保行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 7.82 | 7.82 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.82 | 7.82 | |||||||||
| 20811残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2081102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20825其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 2.88 | 2.88 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2.88 | 2.88 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 10.73 | 10.73 | |||||||||
| 21011计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2100717计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 6.73 | 6.73 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 6.73 | 6.73 | |||||||||
| 212城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 21201城乡社区管理 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2120102一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 213农林水支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 213003水利 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2130314防汛 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 4.12 | 4.12 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 4.12 | 4.12 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 4.12 | 4.12 | |||||||||
| 2210203购房补贴 | |||||||||||
| 西宁市城东区国际村社区居委会 | 115.58 | 115.58 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 115.58 | 115.58 | |||||||||
| 20802民政管理事务 | 93.08 | 93.08 | |||||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 93.08 | 93.08 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 280.17 | 64.51 | 215.66 | 0.00 | 0.00 | |||
| 西宁市城东国际村社区 | 201一般公共服务支出 | 110.92 | 45.62 | 65.30 | ||||
| 20101人大事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20103政府办公厅（室）及相关机构事务 | 102.92 | 45.62 | 57.30 | |||||
| 2010301行政运行 | 48.50 | 37.37 | 11.13 | |||||
| 2010302一般行政管理事务 | 54.42 | 8.25 | 46.17 | |||||
| 20111纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2011102一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20129群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 20306国防动员 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2030601兵役征集 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 204公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 205教育支出 | 5.55 | 0.55 | 5.00 | |||||
| 20504成人教育 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| 20599其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 206科学基础普及 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 20607科学技术普及 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 2060799其他科学技术普及支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 208社会保障和就业支出 | 17.27 | 8.27 | 9.00 | |||||
| 20801人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 20802民政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2080202医保行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 7.82 | 7.82 | ||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.82 | 7.82 | ||||||
| 20811残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2081102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 20825其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 2.88 | 2.88 | ||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2.88 | 2.88 | ||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.57 | 0.45 | 0.12 | |||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.32 | 0.26 | 0.06 | |||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.25 | 0.19 | 0.06 | |||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 10.73 | 5.95 | 4.78 | |||||
| 21011计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2100717计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 6.73 | 5.95 | 0.78 | |||||
| 2101102事业单位医疗 | 6.73 | 5.95 | 0.78 | |||||
| 212城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 21201城乡社区管理 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2120102一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 213农林水支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 213003水利 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2130314防汛 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 221住房保障支出 | 4.12 | 4.12 | ||||||
| 22102住房改革支出 | 4.12 | 4.12 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 4.12 | 4.12 | ||||||
| 2210203购房补贴 | ||||||||
| 合计 | 115.58 | 115.58 | ||||||
| 西宁市城东区国际村社区居委会 | 208社会保障和就业支出 | 115.58 | 115.58 | |||||
| 20802民政管理事务 | 93.08 | 93.08 | ||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 93.08 | 93.08 | ||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | ||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 215.66 | 215.66 | |||||||||
| 西宁市城东区国际村社区 | 201一般公共服务支出 | 65.30 | 65.30 | ||||||||
| 20101人大事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 代表经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20103政府办公厅（室）及相关机构事务 | 57.30 | 57.30 | |||||||||
| 2010301行政运行 | 11.13 | 11.13 | |||||||||
| 集体人员工资 | 10.77 | 10.77 | |||||||||
| 基层岗位补贴 | 0.36 | 0.36 | |||||||||
| 2010302一般行政管理事务 | 46.17 | 46.17 | |||||||||
| 党建经费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 集体人员取暖费 | 1.17 | 1.17 | |||||||||
| 增强办事能力 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 20111纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2011102一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 纪检经费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20129群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 工青妇经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20306国防动员 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2030601兵役征集 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 人武经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 204公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 司法经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20599其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 教育经费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 206科学基础普及 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 20607科学技术普及 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 2060799其他科学技术普及支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 科技经费 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
| 20801人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 就业经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20802民政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2080202一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 民政经费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20811残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2081102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 残联经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20825其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 困难救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 2.88 | 2.88 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2.88 | 2.88 | |||||||||
| 大集体人员社保经费 | 2.88 | 2.88 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | |||||||||
| 集体人员社保经费 | 0.06 | 0.06 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | |||||||||
| 集体人员社保经费 | 0.06 | 0.06 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 10.73 | 10.73 | |||||||||
| 21011计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2100717计划生育事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 计生经费 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
| 集体人员社保经费 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
| 212城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 21201城乡社区管理 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2120102一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 城管经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 213农林水支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 213003水利 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2130314防汛 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 西宁市城东区国际村社区居委会 | 115.58 | 115.58 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 115.58 | 115.58 | |||||||||
| 20802民政管理事务 | 93.08 | 93.08 | |||||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 93.08 | 93.08 | |||||||||
| 居委会党建经费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 居委会工资 | 67.84 | 67.84 | |||||||||
| 居委会工作经费 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 居委会取暖费 | 3.24 | 3.24 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 居委会养老保险 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
国际村社区公共服务中心
2017年预算补充情况说明
一、2017年政府采购预算安排情况：增强办事能力预算数为40万元，其中政府采购33.6万元，共计33.6万元。
二．预决算机关运行经费执行情况：我单位是全额拨款的事业单位，不存在机关运行经费。
三、预算增减变化说明：2017年预算收入280.17万元，同比减少1.61万元，减少0.05%，预算收入减少的主要原因是经费压缩、人员减少等。
2017年国际村社区预算政府采购说明及机关运行经费情况补充说明.docx