城东区互助中路社区公共服务中心部门2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、互助中路社区公共服务中心位于城东区互助中路57号，社区东起育才学校西围墙，西至东货场以东，北达西平高速公路以南，南邻湟水河北岸，辖区总面积2.08平方公里。现辖1个居委会；驻辖区单位7家，临时宗教活动场所2处；共有楼院小区19个，楼房107栋；4653户，18146人，少数民族占52%，主要有回族、撒拉族、藏族等民族；流动人口560户，1754人。辖区整体呈现破产企业多、安置小区多、弱势群体多的特点。
（二）单位及人员构成
社区公共服务中心于2013年9月10日成立，由原韵家口镇互助中路社区居委会经重新区化后设立；现有工作人员36人，其中公务员1名，行政工勤1人，事业编制9名，集体人员2人、协管员16人，居委会委员18人。社区党工委由7人组成，书记1人、副书记1人，委员5人，委员由公共服务中心、居委会和辖区单位党组织负责人等组成。党工委下设14个支部，党员875人。
社区公共服务中心设党政群团办公室、综合管理办公室和社会事务办公室。主要承担履行督查、落实、调度、办文、办事、办会、服务组织、服务群众、征求群众意见；居民委员会管理、协调社会组织、群众社团组织、志愿服务队伍建设等职责。
社区服务大厅采用前台受理后台的“一柜式”服务方式，配备工作人员10名，实行AB岗责任制；大厅设立当值主任负责大厅管理、引导、受理投诉等工作，设立综合服务窗口2个，全面负责前台接待受理及其他具体工作；社区还将第三方服务机构引入社区，其中包括邮政、电力、电信、电视、燃气、供水、旅游等便民利民服务项目。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于城东区互助中路社区2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为371.34万元、其中：一般公共服务支出165.31万元， 国防支出2万元，公共安全支出1万元， 教育支出6.21万元， 科学技术支出8万元， 社会保障和就业支出28.38万元， 医疗卫生与计划生育支出24.53， 城乡社区支出8万元， 农林水支出3万元， 住房保障支出9.53万元， 居委会各项经费115.38万元。
（二）关于城东区互助中路社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出371.34万元，其中：一般公共服务支出165.31万元，占比44.52%，国防支出2万元，占比0.53%，公共安全支出1万元，占比0.27%，教育支出6.21万元，占比1.66%，科学技术支出8万元，占比2.2%，社会保障和就业支出28.38万元，占比7.6%，医疗卫生与计划生育支出24.53，占比6.55%，城乡社区支出8万元，占比2.2%，农林水支出3万元，占比0.8%，住房保障支出9.53万元，占比2.57%，居委会各项经费115.38万元，占比31.1%。
（三）关于城东区互助中路社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出371.34万元，其中：2017年一般公共预算财政拨款收入为371.34万元，包括经费拨款收入371.34万元；支出包括如下：
1、2010301款行政运行
（1）行政，事业人员工资86.23万元（其中：基本工资：32.6万元；津贴46.8万元；未休假工资报酬1.88万元。
其他福利支出4.95万元；
（2）集体人员10万元。公安干部乡镇补贴0.36万元合计10.36万元 ；
（3）独生子女费0.04万元（2*200）
2、2010302款公用经费
（1）增强办事能力40万元；
（2）事业：12.27万元。（其中：人员办公经费；9.91车辆2万元）。
（3）集体人员取暖费0.78万元行政事业人员取暖费4.29万元。合计5.07万元。
3、2082703款财政对生育保险基金1.02万元；
4、2082702款财政对工伤保险基金0.64万元；
5、2210201款住房公积金9.53万元；
6、2101102款医疗保险13.53万元。王建勇2.6万元集体人员1.4元合计 17.53万元。
72080505款行政事业人员养老保险17.77万元
8、2082601款集体人员养老金3.5万元。
10、2130314款防汛经费3万元。
11、2120102款城市管理经费2万元。
12、2081399款困难救助2万元。
13、2081102款残联经费1万元。
14、2080102款民政工作经费2万元。
15、2080106款就业经费1万元。
16、2060799款科技经费8万元。
17、2059999款教育经费5万元。
18、2040602款司法经费1万元。
19、2030601款人武部经费2万元。
20、2012902款工、青、妇经费3万元。
22、2011102款纪检经费2万元。
23、2010108款代表经费3万元。
23、2100702款计生经费7万元。
24、2013602款党建经费4万元
24、2120501款城乡社区环境卫生6万元。
（二）、居委会115.83万元
1、2080208款在职人员工资67.84万元；烤火费4.14万元（6*1800）；办公费20万元，合计91.98万元。
2、2082601款其他社会保障和就业支出23.4万元
（四）关于西宁市城东区互助中路社区社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.53万元，其中出国境0万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行费2.09万元。
2016年“三公经费”实际支出3.24万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加-21.91%，主要原因：公车用车改制减少车辆。
（五）关于城东区互助中路社区公共服务中心2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，城东区互助中路社区公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。城东区互助中路社区公共服务中心2017年收支总预算371.34万元。
（六）关于城东区互助中路社区公共服务中心2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算371.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.34万元。
（七）关于城东区互助中路社区公共服务中心2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算371.34万元，其中：基本支出140.93万元，占37.95%，项目支出115.03万元，占比30.98%。
（八）关于西宁市城东区互助中路社区社区公共服务中心2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出371.34万元，其中社会保障和就业支出118.54万元，占比31.92%，农林水支出3万元，占比0.8%。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 互中社区 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 371.34 | 一．一般公共服务支出 | 165.31 |
| 经费拨款收入 | 371.34 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | 2.00 | |
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.00 | |
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 6.21 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | 8.00 | |
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 28.38 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 24.53 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | 8.00 | ||
| 十二．农林水支出 | 3.00 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 9.53 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出（居委会各项经费） | 115.38 | ||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 371.34 | 本 年 支 出 合 计 | 371.34 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 371.34 | 140.93 | 230.41 | |
| 西宁市城东区互中社区 | ||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2010301行政运行 | 97.54 | 87.18 | 10.36 | |
| 2010302一般行政管理事务 | 55.77 | 10.70 | 45.07 | |
| 2011102纪检监察事务（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | ||
| 2012902群众团体事务（一般行政管理事务） | 3.00 | 3.00 | ||
| 2013602其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2030601兵役征集 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2040602司法（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | ||
| 2050499其他成人教育支出 | 1.21 | 1.21 | ||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2060799其他科学技术普及支出 | 8.00 | 8.00 | ||
| 2080106就业经费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2080202民政管理事务(一般行政管理事务） | 2.00 | 2.00 | ||
| 2080505机关事业单位基本养老保险支出 | 17.77 | 17.77 | ||
| 2081102残疾人事业（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | ||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险支出 | 3.50 | 3.5 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.64 | 0.59 | 0.05 | |
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.47 | 0.42 | 0.05 | |
| 2100717计划生育服务 | 7.00 | 7.00 | ||
| 2101102事业单位医疗 | 17.53 | 13.53 | 4.00 | |
| 2120102城乡社区管理事务（一般行政管理事务） | 2.00 | 2.00 | ||
| 2120102城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | ||
| 2130314防汛 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2210201住房公积金 | 9.53 | 9.53 | ||
| 西宁市城东区互中社区居委会 | 115.38 | 115.38 | ||
| 2080208基层政权和社区建设 | 91.98 | 91.98 | ||
| 2089901其他社会保障和就业支出 | 23.4 | 23.4 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | |||
| 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 公用经费 | ||
| 合计 | 140.93 | 118.54 | 9.57 | 12.82 | |
| 西宁市城东区互中社区 | 301工资福利支出 | 118.54 | 118.54 | 9.57 | |
| 30101基本工资 | 32.60 | 32.60 | |||
| 30102津贴补贴 | 46.80 | 46.80 | |||
| 30104其他社会保障缴费(工伤、生育、基本医疗） | 14.54 | 14.54 | |||
| 30106伙食补助费 | |||||
| 30107绩效工资 | |||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.77 | 17.77 | |||
| 30109职业年金缴费 | |||||
| 30199其他工资福利支出 | 6.83 | 6.83 | |||
| 302商品和服务支出 | 12.82 | 12.82 | |||
| 30201办公费 | 1.21 | 1.21 | |||
| 30202印刷费 | |||||
| 30203咨询费 | |||||
| 30204手续费 | |||||
| 30205水电费 | 0.44 | 0.44 | |||
| 30207邮电费 | 1.65 | 1.65 | |||
| 30208取暖费 | 1.10 | 1.10 | |||
| 30209物业管理费 | |||||
| 30211差旅费 | 2.26 | 2.26 | |||
| 30212因公出国（境）费用 | |||||
| 30213维修（护）费 | 0.33 | 0.33 | |||
| 30214租赁费 | |||||
| 30215会议费 | |||||
| 30216培训费 | 1.21 | 1.21 | |||
| 30217公务接待费 | 0.44 | 0.44 | |||
| 30218专用材料费 | |||||
| 30224被装购置费 | |||||
| 30225专用燃料费 | |||||
| 30226劳务费 | |||||
| 30227委托业务费 | 1.21 | 1.21 | |||
| 30228工会经费 | |||||
| 30229福利费 | |||||
| 30231公务用车运行维护费 | 2.09 | 2.09 | |||
| 30239其他交通费用 | 0.82 | 0.82 | |||
| 30240税金及附加费用 | |||||
| 30241在职个人取暖费 | |||||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 | |||
| 303对个人和家庭的补助 | 9.57 | 9.57 | |||
| 30301离休费 | |||||
| 30302退休费 | |||||
| 30303退职（役）费 | |||||
| 30304抚恤金 | |||||
| 30305生活补助 | |||||
| 30306救济费 | |||||
| 30307医疗费 | |||||
| 30308助学金 | |||||
| 30309奖励金 | |||||
| 30310生产补贴 | |||||
| 30311住房公积金 | 9.53 | 9.53 | |||
| 30312提租补贴 | |||||
| 30313购房补贴 | |||||
| 30314采暖补贴 | |||||
| 30315物业服务补贴 | |||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 | |||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 互助中路社区公共服务中心 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 2.53 | 0.44 | 2.09 | 2.09 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区互助中路社区三公”经费预算安排2.53万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.44万元，主要用于林业、园林项目检查、验收、指导等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算2.09万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 互助中路社区公共服务中心 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 371.34 | 一．一般公共服务支出 | 165.31 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | 2.00 | |
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.00 | |
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 6.21 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | 8.00 | |
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 28.38 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 24.53 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | 8.00 | ||
| 十二．农林水支出 | 3.00 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 9.53 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出（居委会各项经费） | 115.38 | ||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 371.34 | 本 年 支 出 合 计 | 371.34 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 371.34 | 支 出 总 计 | |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 371.34 | 371.34 | |||||||||
| 西宁市城东区互中社区 | |||||||||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2010301行政运行 | 97.54 | 97.54 | |||||||||
| 2010302一般行政管理事务 | 55.77 | 55.77 | |||||||||
| 2011102纪检监察事务（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2012902群众团体事务（一般行政管理事务） | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2013602其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2030601兵役征集 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2040602司法（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 1.21 | 1.21 | |||||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2060799其他科学技术普及支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 2080106就业经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080202民政管理事务(一般行政管理事务） | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险支出 | 17.77 | 17.77 | |||||||||
| 2081102残疾人事业（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险支出 | 3.50 | 3.50 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.64 | 0.64 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.47 | 0.47 | |||||||||
| 2100717计划生育服务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 17.53 | 17.53 | |||||||||
| 2120102城乡社区管理事务（一般行政管理事务） | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2120102城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2130314防汛 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 9.53 | 9.53 | |||||||||
| 西宁市城东区互中社区居委会 | 115.38 | 115.38 | |||||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 91.98 | 91.98 | |||||||||
| 2089901其他社会保障和就业支出 | 23.4 | 23.4 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 371.34 | 140.93 | 230.41 | 0.00 | 0.00 | |||
| 西宁市城东区互中社区 | ||||||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2010301行政运行 | 97.54 | 87.18 | 10.36 | |||||
| 2010302一般行政管理事务 | 55.77 | 10.70 | 45.07 | |||||
| 2011102纪检监察事务（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2012902群众团体事务（一般行政管理事务） | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2013602其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2030601兵役征集 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2040602司法（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 1.21 | 1.21 | ||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2060799其他科学技术普及支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 2080106就业经费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2080202民政管理事务(一般行政管理事务） | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险支出 | 17.77 | 17.77 | ||||||
| 2081102残疾人事业（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险支出 | 3.50 | 3.5 | ||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.64 | 0.59 | 0.05 | |||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.47 | 0.42 | 0.05 | |||||
| 2100717计划生育服务 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 2101102事业单位医疗 | 17.53 | 13.53 | 4.00 | |||||
| 2120102城乡社区管理事务（一般行政管理事务） | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2120102城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2130314防汛 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 9.53 | 9.53 | ||||||
| 西宁市城东区互中社区居委会 | 115.38 | 115.38 | ||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 91.98 | 91.98 | ||||||
| 2089901其他社会保障和就业支出 | 23.4 | 23.4 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 230.41 | 230.41 | |||||||||
| 西宁市城东区互中社区公共服务中心 | |||||||||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2010301行政运行 | 10.36 | 10.36 | |||||||||
| 2010302一般行政管理事务 | 45.07 | 45.07 | |||||||||
| 2011102纪检监察事务（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2012902群众团体事务（一般行政管理事务） | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2013602其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2030601兵役征集 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2040602司法（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2060799其他科学技术普及支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 2080106就业管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2080106就业经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080202民政管理事务(一般行政管理事务） | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2081102残疾人事业（一般行政管理事务） | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险支出 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
| 2100717计划生育服务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2120102城乡社区管理事务（一般行政管理事务） | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2120501城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2130314防汛 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 西宁市城东区互中社区居委会 | 115.38 | 115.38 | |||||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 91.98 | 91.98 | |||||||||
| 2089901其他社会保障和就业支出 | 23.4 | 23.4 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
西宁市城东区互助中路社区2017年部门预算编制补充说明
一、预算收支增减情况说明
2017年收支预算为253.05万元，比2016年增加32.14万元，其中人员经费比2016年增加14.31万元，原因是工资福利支出增加，对个人和家庭的补助支出增加，2017年 其他宣传事务增加3万元，2017年 国防支出增加1万元，2017年科技经费增加3万元，2017社会保障就业支出增加5.06万元，2017年医疗卫生与计划生育经费增加3.77万，2017年城乡社区支出增加1万元，农林牧水局增加1万元 。
二、机关运行经费安排情况说明
因为本单位是事业单位，所以没有机关运行经费。
三、政府采购安排情况说明
2017年政府采购预算支出60万元，其中：办公家具3万元，打印机及其他电器设备2万元，印刷费 21万元， 计算机1万元， 摄影、摄像器材1万元， 图书档案设备1万元， 车辆保险1万元、办公用品、办公耗材及其他易耗品（含墨粉硒鼓）等14.5万元、复印机1万元、其他服务6万元、打印纸8.5万元。