城东区农林牧水局2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家农业、林业、畜牧业、水利工作的法律、法规和方针、政策；拟定区农林牧水中长期发展规划并组织实施。
（2）负责农林牧水和农村集体经济统计工作；负责农、林、牧、水、开发项目的调查、评估、申报等工作；引导农业产业结构调整。
（3）负责园林绿化和退耕还林工作；承担全区绿化委员会办公室日常工作。
（4）负责野生动物资源的保护和开发利用；指导全区农林牧水生产经营活动。
（5）监督管理林木的凭证采伐与运输；承担林地、林权管理工作。
（6）负责全区动物防疫、检疫工作。
（7）负责农田水利实施建设管理及防汛抗旱和水土保持工作。
（8）负责水利设施、水域及其岸线的建设管理与保护。
（9）承办区政府交办的其他事项。
农林牧水事务。
（二）单位及人员构成
西宁市林业局本级为行政（事业）单位。编制人数为6人，其中行政编制6人。实有在职人数：行政6人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于城东区农林牧水局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为344.54万元，包括经费拨款收入344.54万元；支出包括：行政运行67.22万元，一般行政管理事务66.26万元，社会保障和就业支出13.86万元，农林水支出309.98万元，住房保障支出7.71万元。
（二）关于城东区农林牧水局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入344.54万元，支出344.54万元;支出包括：行政运行67.22万元，占比19.51%，一般行政管理事务8.26万元，占比2.4%，社会保障和就业支出13.86万元，占比4%，医疗与计划生育支出12.22万元，占比3.5%，住房保障支出7.71万元，占比2.3%，教育支出0.77占比0.22%，农林水支出234.5万元占比68.07%
（三）关于城东区农林牧水局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出344.54万元，其中：
人员经费96.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.42万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于城东区农林牧水局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.72万元，其中出国境0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行费0.44万元。
2016年“三公经费”实际支出0.88万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加-18%，主要原因：一是精简“三公”支出。
（五）关城东区农林牧水局2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，城东区农林牧水局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。城东区农林牧水局2017年收支总预算344.54万元。
（六）关于城东区农林牧水局2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算344.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.54万元。
（七）城东区农林牧水局2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算344.54万元，其中：基本支出110.04万元，占32%，项目支出234.5万元，占比68%。
（八）城东区农林牧水局2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出234.5万元，农林水支出234.5万元，占比100%。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 344.54 | 一．一般公共服务支出 | |
| 经费拨款收入 | 344.54 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 0.77 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 13.86 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 12.22 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | 309.98 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 7.71 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 344.54 | 本 年 支 出 合 计 | 344.54 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 西宁市城东区农林牧水局 | 344.54 | 110.04 | 234.50 | |
| 205教育支出 | 0.77 | |||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.77 | |||
| 208社会保障和就业支出 | 13.86 | |||
| 20805行政事业单位离退休 | 13.14 | |||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.44 | |||
| 2080599其他行政单位离退休支出 | 0.70 | |||
| 20827财政其他保险基金补助 | 0.72 | |||
| 2082702财政对工伤基金的补助 | 0.42 | |||
| 2082703财政对生育基金的补助 | 0.30 | |||
| 210医疗与计划生育支出 | 12.22 | |||
| 21005医疗保障 | 2.70 | |||
| 2100501行政单位医疗 | 2.70 | |||
| 21011行政事业单位医疗 | 9.52 | |||
| 2101101行政事业单位医疗 | 9.52 | |||
| 213农林水支出 | 75.48 | 234.50 | ||
| 21301农林 | 75.48 | 67.50 | ||
| 2130101行政运行 | 67.22 | |||
| 2130102一般行政管理事务 | 8.26 | 58.00 | ||
| 2130106技术转化与推广服务 | 1.00 | |||
| 2130108病虫害控制 | 6.50 | |||
| 2130109农产品质量安全 | 2.00 | |||
| 21302林业 | 104.00 | |||
| 2130234林业防火减灾 | 40.00 | |||
| 2130299其他林业支出 | 64.00 | |||
| 南北山三期绿化管护费 | 35.00 | |||
| 南北山三期绿化灌溉运行费 | 14.00 | |||
| 四边绿化管护费 | 15.00 | |||
| 21303水利 | 40.00 | |||
| 2130311水资源节约管理与保护 | 40.00 | |||
| 21399其他农林水支出 | 23.00 | |||
| 2319999其他农林水支出 | 23.00 | |||
| 动物防疫员工资 | 22.00 | |||
| 动物重大疾病防治 | 1.00 | |||
| 221住房保障支出 | 7.71 | |||
| 22102住房改革支出 | 7.71 | |||
| 2210201住房公积金 | 7.10 | |||
| 2210203购房补贴 | 0.61 | |||
| 2130106科技转化与推广服务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 城东区农林牧水局 | ||||
| 合计 | 110.04 | 96.62 | 13.42 | |
| 西宁市城东区农林牧水局 | 301工资福利支出 | |||
| 30101基本工资 | 32.47 | |||
| 30102津贴补贴 | 25.89 | |||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费 | 12.94 | |||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.44 | |||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 4.47 | |||
| 302商品和服务支出 | ||||
| 30201办公费 | 0.84 | |||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | ||||
| 30207邮电费 | 1.12 | |||
| 30208取暖费 | 2.73 | |||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 2.10 | |||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.21 | |||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 0.77 | |||
| 30217公务接待费 | 0.28 | |||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | 0.91 | |||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | 0.44 | |||
| 30239其他交通费用 | 3.95 | |||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.07 | |||
| 303对个人和家庭的补助 | ||||
| 30309奖励金 | 0.70 | |||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 7.10 | |||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | 0.61 | |||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 0.72 | 0.28 | 0.44 | ||||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区农林牧水局“三公”经费预算安排0.72万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.28万元，主要用于林业、园林项目检查、验收、指导等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算0.44万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 344.54 | 一．一般公共服务支出 | |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 0.77 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 13.86 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 12.22 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | 309.98 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 7.71 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 344.54 | 本 年 支 出 合 计 | 344.54 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 344.54 | 支 出 总 计 | 344.54 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 西宁市城东区农林牧水局 | 344.54 | 344.54 | |||||||||
| 205教育支出 | 0.77 | 0.77 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 13.14 | 13.14 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.44 | 12.44 | |||||||||
| 2080599其他行政单位离退休支出 | 0.70 | 0.70 | |||||||||
| 20827财政其他保险基金补助 | 0.72 | 0.72 | |||||||||
| 2082702财政对工伤基金的补助 | 0.42 | 0.42 | |||||||||
| 2082703财政对生育基金的补助 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 210医疗与计划生育支出 | 12.22 | 12.22 | |||||||||
| 21005医疗保障 | 2.70 | 2.70 | |||||||||
| 2100501行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | |||||||||
| 2101101行政事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | |||||||||
| 213农林水支出 | 309.98 | 309.98 | |||||||||
| 21301农林 | 142.98 | 142.98 | |||||||||
| 2130101行政运行 | 67.22 | 67.22 | |||||||||
| 2130102一般行政管理事务 | 66.26 | 66.26 | |||||||||
| 2130106技术转化与推广服务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2130108病虫害控制 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
| 2130109农产品质量安全 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 21302林业 | 104.00 | 104.00 | |||||||||
| 2130234林业防火减灾 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 2130299其他林业支出 | 64.00 | 64.00 | |||||||||
| 南北山三期绿化管护费 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
| 南北山三期绿化灌溉运行费 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
| 四边绿化管护费 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 21303水利 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 2130311水资源节约管理与保护 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 21399其他农林水支出 | 23.00 | 23.00 | |||||||||
| 2319999其他农林水支出 | 23.00 | 23.00 | |||||||||
| 动物防疫员工资 | 22.00 | 22.00 | |||||||||
| 动物重大疾病防治 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 7.71 | 7.71 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 7.71 | 7.71 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 7.10 | 7.10 | |||||||||
| 2210203购房补贴 | 0.61 | 0.61 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 西宁市城东区农林牧水局 | 344.54 | 110.04 | 234.50 | |||||
| 205教育支出 | 0.77 | |||||||
| 208社会保障和就业支出 | 13.86 | |||||||
| 210医疗与计划生育支出 | 12.22 | |||||||
| 213农林水支出 | ||||||||
| 21301农林 | 75.48 | 67.50 | ||||||
| 21302林业 | 104.00 | |||||||
| 21303水利 | 40.00 | |||||||
| 21399其他农林水支出 | 23.00 | |||||||
| 221住房保障支出 | 7.71 | |||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 西宁市城东区农林牧水局 | 234.50 | 234.50 | |||||||||
| 213农林水支出 | 234.50 | 234.50 | |||||||||
| 21301农林 | 67.50 | 67.50 | |||||||||
| 2130102一般行政管理事务 | 58.00 | 58.00 | |||||||||
| 大南山绿化 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 三资平台维护 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 三资工作经费 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2130106科技转化与推广服务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2130108病虫害控制 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
| 2130109农产品质量安全 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 21302林业 | 104.00 | 104.00 | |||||||||
| 2130234林业防火减灾 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 2130299其他林业支出 | 64.00 | 64.00 | |||||||||
| 南北山三期绿化管护费 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
| 南北山三期绿化灌溉运行费 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
| 四边绿化管护费 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 20103水利 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 2130311水资源节约管理与保护 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 21399其他农林水支出 | 23.00 | 23.00 | |||||||||
| 2319999其他农林水支出 | 23.00 | 23.00 | |||||||||
| 动物防疫员工资 | 22.00 | 22.00 | |||||||||
| 动物重大疾病防治 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
西宁市城东区农林牧水局
2017年度部门预算公开情况补充说明
一、关于城东区农林牧水局2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明
城东区农林牧水局2017年度财政拨款收支总预算为344.54万元。与2016年相比，财政拨款收支总预算减少227.54万元，减少66.04%。主要原因是：将我局大南山二期屏障项目列为重点项目。
二、关于城东区农林牧水局2017年度机关运行经费安排情况说明
城东区农林牧水局2017年度机关运行经费预算为13.42万元，其中：办公费0.84万元，邮电费1.12万元，差旅费2.1万元，维修（护）费0.21万元，培训费0.77万元，公务接待费0.28万元，取暖费2.73万元，业务费0.91万元，公务用车运行维护费0.44万元，其他交通费用3.95万元，其他商品和服务支出0.07万元。
三、关于城东区农林牧水局2017年度政府采购安排情况说明
城东区农林牧水局2017年度政府采购未安排。
城东区农林牧水局
2017年3月22日