清真巷社区2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

机构设置情况：共设3个科室，即：党务群团办公室、社会事务办公室、综合管理办公室。有公务用车2辆（其中司法配用1辆）。党务群团办公室负责党务、群团、人民武装、综治维稳、信访、民族宗教等工作。社会事务办公室负责就业、社会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和代办工作。综合管理办公室负责小区楼院及特殊地段保洁、各类社会组织、志愿者、网格员管理、爱卫、创城等工作；协助做好环保、农林、药品监督、安全等各项工作。

（二）单位及人员构成

清真巷社区系全额拨款的事业单位，现有人员：其中公务员5人，事业人员5人，影视中心1人，集体人员4人，居委会成员27人，事业退休2人，居委会退休9人，协管员12人，临聘人员8人，破旧楼院临聘清扫员7人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于清真巷社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为444.95万元，包括经费拨款收入439.95万元；支出包括：一般公共服务支出187.36万元。国防支出1万元，公共安全支出1万元，教育支出6.32万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出208.48万元，医疗卫生与计划生育支出20.8万元，城乡社区支出1万元，农林水支出2万元，住房保障支出11.99万元。

（二）关于清真巷社区2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出444.95万元，一般公共服务支出187.36万元，占比42.11%。国防支出1万元，占比0.23%，公共安全支出1万元，占比0.23%，教育支出6.32万元，占比1.42%，科学技术支出5万元，占比1.12%，社会保障和就业支出208.48万元，占比46.85%，医疗卫生与计划生育支出20.8万元，占比4.67%，城乡社区支出1万元，占比0.23%，农林水支出2万元，占比0.45%，住房保障支出11.99万元，占比2.69%。

（三）关于清真巷社区2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出170.32万元，其中：

人员经费148.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.81万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于清真巷社区2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.92万元，其中出国境0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行费2.44万元。

2016年“三公经费”实际支出3.39万元，2017年“三公”预算较2016年执行数减少13.86%。

（五）关于清真巷社区2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，清真巷社区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。清真巷社区2017年收支总预算444.95万元。

（六）关于清真巷社区2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算444.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入444.95万元。

（七）关于清真巷社区2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算444.95万元，其中：基本支出170.32万元，占38%，项目支出274.63万元，占比62%。

（八）关于清真巷社区2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出274.63万元，其中社会保障和就业支出208.48万元，占比76%，农林水支出2万元，占比0.007%。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

清真巷社区2017年度预算公开情况

补充说明

一、关于清真巷社区2017年度财政拨款收支增减变化情况说明

1、基本支出：清真巷社区2017年度财政拨款收支总预算为268.79万元，2016年度财政拨款收支总预算为477.71万元，与2016年度相比，财政拨款收支总预算减少了208.92万元，其中，2016年度基本支出151.22万元比2017年度基本支出170.32万元增加了19.10万元，增加12.63%，增加的原因是职工人数增加。

2、专项支出：2016年是326.49万元，2017年是98.47万元，2017年比2016年减少228.02万元，减少的原因是2017年的商品和服务支出经费进行了压缩。

二、关于清真巷社区2017年度政府采购安排情况说明

清真巷社区2016年度政府采购安排59万元，2017年政府采购安排60万元，增加了1万元，原因是更换社区部分老旧计算机。

三、关于清真巷社区2017年度机关运行经费安排情况说明

清真巷社区机关运行经费安排：人员经费2016年是132.74万元，2017年是148.51万元，2017年比2016年增加了15.77万元，增加12%。原因是在职人员增加。

公用经费：2016年是18.48万元，2017年是21.81万元，2017年比2016年增加了3.33万元，增加18%。原因是各类办公费用提高。

清真巷.xls

清真巷社区2017年度预算公开补充说明.docx