泰宁社区2017年部门预算编制说明
一、泰宁社区基本情况
（一）主要职能
1.管理职能：在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标。
2、服务职能：组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。
3、教育职能： 组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。
4、监督职能： 受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及部门反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。
5、配合协助政府及其派出机构完成有关任务。
（二）单位及人员构成
西宁市城东区泰宁社区公共服务中心为事业单位。编制人数为6人，行政3人，事业5人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于泰宁社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为523.76万元，包括经费拨款收入523.76万元；支出包括：一般公共服务支出341.68,国防支出1万元，公共安全支出1万元，教育支出5.88万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出138.28万元，医疗卫生与计划支出18.49万元，城乡社区支出2万元，农林水支出3万元，住房保障支出7.43万元。
（二）关于泰宁社区2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出523.76万元，一般公共服务支出341.68,占比65.24%,国防支出1万元,占比0.19%，公共安全支出1万元,占比0.19%，教育支出5.88万元,占比1.12%，科学技术支出5万元,占比0.96%，社会保障和就业支出138.28万元,占比26.4%，医疗卫生与计划支出18.49万元,占比3.53%，城乡社区支出2万元,占比0.38%，农林水支出3万元,占比0.57%，住房保障支出7.43万元,占比1.42%。
（三）关于泰宁社区2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出523.76万元，其中：
人员经费99.02万元，主要包括基本工资27.84万元、津贴补贴34.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费13.54万元、其他工资福利支出3.6万元、住房公积金7.43万元、工伤保险0.45万元，生育保险0.32万元，医疗保险10.34万元，未休假工资报酬1.43万元。
公用经费39.03万元，主要包括办公费0.88万元、水电费0.32万元、邮电费1.2万元、取暖费0.80万元、差旅费1.64万元、维修（护）费0.24万元、培训费0.88万元、公务接待费0.32万元、在职人员取暖费3.12万元，业务费0.88万元，公务用车运行维护费2.27万元、其他交通费用2.44万元、其他商品和服务支出24.04万元。
（四）关于泰宁社区2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.59万元，其中出国境0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行费2.27万元。
2016年“三公经费”实际支出2.85万元，2017年“三公”预算较2016年执行数减少9.12%，主要原因：公务用车改革，经费未拨。
（五）关于泰宁社区2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，泰宁社区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。泰宁社区2017年收支总预算523.76万元。
（六）关于泰宁社区2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算523.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入523.76万元。
（七）关于泰宁社区2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算523.76万元，其中：基本支出138.05万元，占26.36%，项目支出385.71万元，占比73.64%。
（八）关于泰宁社区2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出385.71万元，其中社会保障和就业支出138.28万元，占比35.85%，农林水支出3万元，占比0.78%。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 523.76 | 一．一般公共服务支出 | 341.68 |
| 经费拨款收入 | 503.76 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | 1.00 | |
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.00 | |
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 5.88 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 20.00 | 六．科学技术支出 | 5.00 |
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 138.28 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 18.49 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | 2.00 | ||
| 十二．农林水支出 | 3.00 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 7.43 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 523.76 | 本 年 支 出 合 计 | 523.76 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 523.76 | 138.05 | 385.71 | |
| 523.76 | 138.05 | 385.71 | ||
| 西宁市城东区泰宁社区 | 201一般公共服务支出 | 341.68 | 105.09 | 236.59 |
| 20101人大事务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||
| 20103政府办公厅及相关机构事务 | 330.68 | 105.09 | 225.59 | |
| 2010301行政运行 | 119.81 | 105.09 | 14.72 | |
| 2010302一般行政管理事务 | 210.87 | 210.87 | ||
| 20111纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2011102一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||
| 20129群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 20136其他共产党事物支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2013602一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20306国防支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2030601兵役证集 | 1.00 | 1.00 | ||
| 204公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 205教育支出 | 5.88 | 0.88 | 5.00 | |
| 20504成人教育 | 0.88 | 0.88 | ||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | |
| 20599其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 206科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 20607科学技术教育 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2060799其他科学教育及支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 208社会保障和就业支出 | 138.28 | 14.31 | 123.97 | |
| 20801人力资源和社会保障管理事物 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2080106就业管理事物 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20802民政管理事物 | 93.24 | 93.24 | ||
| 2080202一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2080208基层政权和社区建设 | 91.24 | 91.24 | ||
| 20805行政事业单位离退休 | 13.54 | 13.54 | ||
| 2080505机关事业基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 | ||
| 20811残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2081102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20825其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 26.50 | 26.50 | ||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 26.50 | 26.50 | ||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 0.77 | 0.23 | |
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.45 | 0.15 | |
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.40 | 0.32 | 0.08 | |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 18.49 | 10.34 | 8.15 | |
| 21005医疗保障 | 2.65 | 2.65 | ||
| 2100502事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | ||
| 21007计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | ||
| 2100717计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | ||
| 21011行政事业单位医疗 | 11.84 | 10.34 | 1.50 | |
| 2101102事业单位医疗 | 11.84 | 10.34 | 1.50 | |
| 212城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | ||
| 21201城乡社区管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2120102一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||
| 213农林水支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 21303水利 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2010314防汛 | 3.00 | 3.00 | ||
| 221住房保障支出 | 7.43 | 7.43 | ||
| 22102住房改革支出 | 7.43 | 7.43 | ||
| 2210201住房公积金 | 7.43 | 7.43 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 138.05 | 99.02 | 39.03 | |
| 西宁市城东区泰宁社区 | 138.05 | 99.02 | 39.03 | |
| 201一般公共服务支出 | 105.09 | 66.94 | 38.15 | |
| 20101人大事务 | ||||
| 2010108代表工作 | ||||
| 20103政府办公厅及相关机构事务 | ||||
| 2010301行政运行 | 105.09 | 66.94 | 38.15 | |
| 2010302一般行政管理事务 | ||||
| 20111纪检监察事务 | ||||
| 2011102一般行政管理事务 | ||||
| 20129群众团体事务 | ||||
| 2012902一般行政管理事务 | ||||
| 20136其他共产党事物支出 | ||||
| 2013602一般行政管理事务 | ||||
| 203国防支出 | ||||
| 20306国防支出 | ||||
| 2030601兵役证集 | ||||
| 204公共安全支出 | ||||
| 20406司法 | ||||
| 2040602一般行政管理事务 | ||||
| 205教育支出 | 0.88 | 0.88 | ||
| 20504成人教育 | 0.88 | 0.88 | ||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.88 | 0.88 | ||
| 20599其他教育支出 | ||||
| 2059999其他教育支出 | ||||
| 206科学技术支出 | ||||
| 20607科学技术教育 | ||||
| 2060799其他科学教育及支出 | ||||
| 208社会保障和就业支出 | 14.31 | 14.31 | ||
| 20801人力资源和社会保障管理事物 | ||||
| 2080106就业管理事物 | ||||
| 20802民政管理事物 | ||||
| 2080202一般行政管理事务 | ||||
| 2080208基层政权和社区建设 | ||||
| 20805行政事业单位离退休 | 13.54 | 13.54 | ||
| 2080505机关事业基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 | ||
| 20811残疾人事业 | ||||
| 2081102一般行政管理事务 | ||||
| 20825其他生活救助 | ||||
| 2082501其他城市生活救助 | ||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | ||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | ||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | ||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | ||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 10.34 | 10.34 | ||
| 21005医疗保障 | ||||
| 2100502事业单位医疗 | ||||
| 21007计划生育服务 | ||||
| 2100717计划生育服务 | ||||
| 21011行政事业单位医疗 | ||||
| 2101102事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | ||
| 212城乡社区支出 | ||||
| 21201城乡社区管理事务 | ||||
| 2120102一般行政管理事务 | ||||
| 213农林水支出 | ||||
| 21303水利 | ||||
| 2010314防汛 | ||||
| 221住房保障支出 | 7.43 | 7.43 | ||
| 22102住房改革支出 | 7.43 | 7.43 | ||
| 2210201住房公积金 | 7.43 | 7.43 | ||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 2.59 | 0.32 | 2.27 | 2.27 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区泰宁社区单位“三公”经费预算安排2.59万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.32万元，主要用于加班用餐、会议接待等。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算2.27万元,主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 523.76 | 一．一般公共服务支出 | 341.68 |
| 二.上级补助收入 | 503.76 | 二．外交支出 | |
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | 1.00 | |
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.00 | |
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 5.88 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 20.00 | 六．科学技术支出 | 5.00 |
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 138.28 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 18.49 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | 2.00 | ||
| 十二．农林水支出 | 3.00 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 7.43 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 523.76 | 本 年 支 出 合 计 | 523.76 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 523.76 | 支 出 总 计 | 523.76 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 523.76 | 0.00 | 523.76 | ||||||||
| 西宁市城东区泰宁社区 | 201一般公共服务支出 | 341.68 | 341.68 | ||||||||
| 20101人大事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20103政府办公厅及相关机构事务 | 330.68 | 330.68 | |||||||||
| 2010301行政运行 | 119.81 | 119.81 | |||||||||
| 2010302一般行政管理事务 | 210.87 | 210.87 | |||||||||
| 20111纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2011102一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20129群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20136其他共产党事物支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2013602一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20306国防支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2030601兵役证集 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 204公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 5.88 | 5.88 | |||||||||
| 20504成人教育 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 20599其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 206科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20607科学技术教育 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2060799其他科学教育及支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 138.28 | 138.28 | |||||||||
| 20801人力资源和社会保障管理事物 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080106就业管理事物 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20802民政管理事物 | 93.24 | 93.24 | |||||||||
| 2080202一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 91.24 | 91.24 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 13.54 | 13.54 | |||||||||
| 2080505机关事业基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 | |||||||||
| 20811残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2081102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20825其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 26.50 | 26.50 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 26.50 | 26.50 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 18.49 | 18.49 | |||||||||
| 21005医疗保障 | 2.65 | 2.65 | |||||||||
| 2100502事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | |||||||||
| 21007计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2100717计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | |||||||||
| 212城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 21201城乡社区管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2120102一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 213农林水支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 21303水利 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2010314防汛 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 7.43 | 7.43 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 7.43 | 7.43 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 7.43 | 7.43 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 523.76 | 138.05 | 385.71 | 0.00 | 0.00 | |||
| 西宁市城东区泰宁社区 | 201一般公共服务支出 | 341.68 | 105.09 | 236.59 | ||||
| 20101人大事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20103政府办公厅及相关机构事务 | 330.68 | 105.09 | 225.59 | |||||
| 2010301行政运行 | 119.81 | 105.09 | 14.72 | |||||
| 2010302一般行政管理事务 | 210.87 | 210.87 | ||||||
| 20111纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2011102一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20129群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20136其他共产党事物支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2013602一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 20306国防支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2030601兵役证集 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 204公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 205教育支出 | 5.88 | 0.88 | 5.00 | |||||
| 20504成人教育 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | |||||
| 20599其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 206科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 20607科学技术教育 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2060799其他科学教育及支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 208社会保障和就业支出 | 24.54 | 14.31 | 10.23 | |||||
| 20801人力资源和社会保障管理事物 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2080106就业管理事物 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 20802民政管理事物 | 115.74 | 115.74 | ||||||
| 2080202一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 91.24 | 91.24 | ||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 13.54 | 13.54 | ||||||
| 2080505机关事业基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 | ||||||
| 20811残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2081102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 20825其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 26.50 | 26.50 | ||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 26.50 | 26.50 | ||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 0.77 | 0.23 | |||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.45 | 0.15 | |||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.40 | 0.32 | 0.08 | |||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 18.49 | 10.34 | 8.15 | |||||
| 21005医疗保障 | 2.65 | 2.65 | ||||||
| 2100502事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | ||||||
| 21007计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2100717计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 11.84 | 10.34 | 1.50 | |||||
| 2101102事业单位医疗 | 11.84 | 10.34 | 1.50 | |||||
| 212城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 21201城乡社区管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2120102一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 213农林水支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 21303水利 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2010314防汛 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 221住房保障支出 | 7.43 | 7.43 | ||||||
| 22102住房改革支出 | 7.43 | 7.43 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 7.43 | 7.43 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 385.71 | 385.71 | |||||||||
| 西宁市城东区**单位 | 201一般公共服务支出 | 236.59 | 216.59 | ||||||||
| 20101人大事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 人大经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20103政府办公厅及相关机构事务 | 225.59 | 205.59 | |||||||||
| 2010301行政运行 | 14.72 | 14.72 | |||||||||
| 集体人员工资 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
| 综治干部乡镇补贴 | 0.72 | 0.72 | |||||||||
| 2010302一般行政管理事务 | 210.87 | 210.87 | |||||||||
| 购买办公用房经费 | 139.60 | 139.60 | |||||||||
| 集体人员取暖费 | 1.95 | 1.95 | |||||||||
| 旧办公用房取暖费 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
| 市场租赁费用 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 在职人员取暖费 | 3.92 | 3.92 | |||||||||
| 增强办事能力 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 20111纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2011102一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 纪检经费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20129群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2012902一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 工青妇经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20136其他共产党事物支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2013602一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 党建经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20306国防支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2030601兵役证集 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 人武经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 204公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2040602一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 司法经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20599其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2059999其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 教育经费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 206科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20607科学技术教育 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2060799其他科学教育及支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 科学普及 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20801人力资源和社会保障管理事物 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080106就业管理事物 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 就业经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 113.74 | 113.74 | |||||||||
| 20802民政管理事物 | 91.24 | 91.24 | |||||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 91.24 | 91.24 | |||||||||
| 居委会工资 | 68.00 | 68.00 | |||||||||
| 居委会经费 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 居委会取暖费 | 3.24 | 3.24 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金补助 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 2080601财政对企业职业基本养老保险基金的补助 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 居委会养老金 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 2080202一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 民政经费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20811残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2081102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 残联经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20825其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2082501其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 困难救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 集体人员养老保险金 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
| 集体人员工伤 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | |||||||||
| 集体人员生育 | 0.08 | 0.08 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 8.15 | 8.15 | |||||||||
| 21005医疗保障 | 2.65 | 2.65 | |||||||||
| 2100502事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | |||||||||
| 集体人员一次性费用 | 2.65 | 2.65 | |||||||||
| 21007计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2100717计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 计生经费 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 2101102事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 集体人员医保金 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 212城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 21201城乡社区管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2120102一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 城市管理经费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 213农林水支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 21303水利 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2010314防汛 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 防汛经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
2017年泰宁社区预算政府采购情况
一、2017年泰宁社区预算中政府采购一般预算拨款数为43.9万元，其中，增强办事能力25万元，人大经费1.5万元，工青妇1.5万元，人武经费1，司法经费0.6万元，教育经费1.7万元，科普经费2.5万元，就业经费0.8万元，民政经费1万元，残联经费0.5万元，困难救助2万元，城管经费1万元，防汛经费1.5万元，计生经费3.3万元。
二、2017年泰宁社区预决算机关运行经费执行情况
由于我单位属于全额拨款事业单位，2016年决算公开及2017年预算公开中机关运行经费金额为零。
三、2017年预算增减说明
预算增减变化说明：2017年预算总收入515.94万元，2016年预算总收入305.24万元，同比210.7万元，增长 69%，预算收入增加的主要原因是2017年工资上调及人员增加，养老医疗生育住房公积金等基数上调。
2017年泰宁社区预算政府采购说明及机关运行经费情况补充说明.doc