韵家口镇政府2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）根据上级有关文件精神，对乡镇政府职能配置、内设机构设置提出如下方案。
（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、 法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政， 推进政务公开， 加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。
（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业， 调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（三）要坚持“立党为公，执政为民” ，紧紧围绕实现和 维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、 最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、 安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精 神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农 村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理。
（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用， 发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）单位及人员构成
2017年度预算编制范围预算单位1个。单位年末实有人数24人，其中行政人员14人，行政工勤1人，事业人员9人。退休人员9人，遗属1人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于韵家口镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为1118.14万元，包括经费拨款收入1118.14万元；支出包括：一般公共服务支出416.11万元，国防支出1万元，司法支出1万元，教育支出10.28万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出220.85万元，医疗卫生和计划生育46.21万元，城乡社区支出47.8万元，农林水支出341.78万元，住房保障支出28.11万元。
（二）关于韵家口镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出为1118.14万元，支出包括：行政运行416.11万元，占比37.21%；国防支出1万元，占比0.09%；司法支出1万元，占比0.09%；教育支出10.28万元，占比0.92%；科学技术支出5万元，占比0.45%；社会保障和就业支出220.85万元，占比19.75%；医疗卫生和计划生育46.21万元，占比4.13%；城乡社区支出47.8万元，占比4.27%；农林水支出341.78万元，占比30.57%；住房保障支出28.11万元，占比2.52%.
（三）关于韵家口镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出367.61万元，其中：
人员经费313.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费54.36万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于韵家口镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为12.04万元，其中出国境0万元，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行费11.08万元。
2016年“三公经费”实际支出2.24万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加437.5%，主要原因：节假日加班用餐。
（五）关于韵家口镇人民政府2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，韵家口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。韵家口镇人民政府2017年收支总预算1118.14万元。
（六）关于韵家口镇人民政府2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算1118.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1118.14万元。
（七）关于韵家口镇人民政府2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算1118.14万元，其中：基本支出367.61万元，占比32.88%，项目支出750.53万元，占比67.12%。
（八）关于韵家口镇人民政府2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出750.53万元，其中一般公共服务支出162.82万元，占比21.7%；国防支出1万元，占比0.16%；司法支出1万元，占比0.16%；教育支出5万元，占比0.67%；科学技术支出5万元，占比0.67%；社会保障和就业支出171.01万元，占比22.79%；医疗卫生和计划生育支出15.12万元，占比2.01%；城乡社区支出47.8万元，占比6.37%；农林水支出341.78万元，占比45.54%。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 1,118.14 | 一．一般公共服务支出 | 416.11 |
| 经费拨款收入 | 1,118.14 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | 1.00 | |
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.00 | |
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 10.28 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | 5.00 | |
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 220.85 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 46.21 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | 47.80 | ||
| 十二．农林水支出 | 341.78 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 28.11 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,118.14 | 本 年 支 出 合 计 | 1,118.14 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 1,118.14 | 367.61 | 750.53 | |
| 城东区韵家口镇 | 201一般公共服务支出 | 416.11 | 253.29 | 162.82 |
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2010301行政运行 | 226.91 | 214.97 | 11.94 | |
| 2010302一般行政管理事务 | 170.20 | 38.32 | 131.88 | |
| 20111纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20129群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | ||
| 20133宣传事务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 20136其它共产党事务支出 | 7.00 | 7.00 | ||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | ||
| 205教育支出 | 10.28 | 5.28 | 5.00 | |
| 20504成人教育 | 5.28 | 5.28 | ||
| 20599其它教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 206科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 208社会保障和就业支出 | 100.32 | 49.84 | 171.01 | |
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2080202民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20805行政事业单位离退休 | 47.51 | 47.51 | ||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | ||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.73 | 40.73 | ||
| 2080599其它行政事业单位离退休支出 | 6.30 | 6.30 | ||
| 20808抚恤 | 36.20 | 36.20 | ||
| 2080801死亡抚恤 | 29.00 | 29.00 | ||
| 2080899其它优抚支出 | 7.20 | 7.20 | ||
| 20811残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | ||
| 208025其它生活就助 | 2.00 | 2.00 | ||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 9.28 | 9.28 | ||
| 20827财政对其它社会保险基金的补助 | 2.33 | 2.33 | ||
| 2080502基层政权和社区建设 | 120.53 | 120.53 | ||
| 210医疗卫生和计划生育 | 46.21 | 31.09 | 15.12 | |
| 2100717计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | ||
| 2101101行政单位医疗 | 42.21 | 31.09 | 11.12 | |
| 212城乡社区支出 | 47.80 | 47.80 | ||
| 2120102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2120501城乡社区环境卫生 | 46.80 | 46.80 | ||
| 213农林水支出 | 341.78 | 341.78 | ||
| 21301农业 | 28.96 | 28.96 | ||
| 21303水利 | 2.00 | 2.00 | ||
| 21307农村综合改革 | 310.82 | 310.82 | ||
| 221住房保障支出 | 28.11 | 28.11 | ||
| 2210201住房公积金 | 22.68 | 22.68 | ||
| 2210203购房补贴 | 5.43 | 5.43 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 367.61 | 313.25 | 54.36 | |
| 西宁市城东区韵家口镇 | 301工资福利支出 | 278.22 | ||
| 30101基本工资 | 84.32 | |||
| 30102津贴补贴 | 104.64 | |||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费 | 74.15 | |||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 15.11 | |||
| 302商品和服务支出 | 54.36 | |||
| 30201办公费 | 2.64 | |||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | 0.96 | |||
| 30207邮电费 | 3.60 | |||
| 30208取暖费 | 11.76 | |||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 4.92 | |||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.72 | |||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 5.28 | |||
| 30217公务接待费 | 0.96 | |||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | 2.64 | |||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | 20.76 | |||
| 30239其他交通费用 | ||||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.12 | |||
| 303对个人和家庭的补助 | 35.03 | |||
| 30301离休费 | ||||
| 30302退休费 | 5.91 | |||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | ||||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 22.68 | |||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | ||||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 6.44 | |||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 12.04 | 0.96 | 11.08 | 11.08 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区韵家口镇政府“三公”经费预算安排12.04万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.96万元，主要用于林业、园林项目检查、验收、指导等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算11.08万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 1,118.14 | 一．一般公共服务支出 | 416.11 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | 1.00 | |
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | 1.00 | |
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 10.28 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | 5.00 | |
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 220.85 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 46.21 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | 47.80 | ||
| 十二．农林水支出 | 341.78 | ||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 28.11 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,118.14 | 本 年 支 出 合 计 | 1,118.14 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,118.14 | 支 出 总 计 | 1,118.14 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 1,118.14 | 1,118.14 | |||||||||
| 西宁市城东区韵家口镇政府 | 208社会保障和就业支出 | 120.53 | 120.53 | ||||||||
| 20802民政管理事务 | 120.53 | 120.53 | |||||||||
| 2080208基层政权和社区建设 | 91.14 | 91.14 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.99 | 5.99 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 23.40 | 23.40 | |||||||||
| 201一般公共服务支出 | 416.11 | 416.11 | |||||||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2010301行政运行 | 226.91 | 226.91 | |||||||||
| 2010302一般行政管理事务 | 170.20 | 170.20 | |||||||||
| 20111纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20129群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20133宣传事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20136其它共产党事务支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 10.28 | 10.28 | |||||||||
| 20504成人教育 | 5.28 | 5.28 | |||||||||
| 20599其它教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 206科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 100.32 | 100.32 | |||||||||
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080202民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 47.51 | 47.51 | |||||||||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.73 | 40.73 | |||||||||
| 2080599其它行政事业单位离退休支出 | 6.30 | 6.30 | |||||||||
| 20808抚恤 | 36.20 | 36.20 | |||||||||
| 2080801死亡抚恤 | 29.00 | 29.00 | |||||||||
| 2080899其它优抚支出 | 7.20 | 7.20 | |||||||||
| 20811残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 208025其它生活就助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 9.28 | 9.28 | |||||||||
| 20827财政对其它社会保险基金的补助 | 2.33 | 2.33 | |||||||||
| 2080502基层政权和社区建设 | 120.53 | 120.53 | |||||||||
| 210医疗卫生和计划生育 | 46.21 | 46.21 | |||||||||
| 2100717计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 42.21 | 42.21 | |||||||||
| 212城乡社区支出 | 47.80 | 47.80 | |||||||||
| 2120102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2120501城乡社区环境卫生 | 46.80 | 46.80 | |||||||||
| 213农林水支出 | 341.78 | 341.78 | |||||||||
| 21301农业 | 28.96 | 28.96 | |||||||||
| 21303水利 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 21307农村综合改革 | 310.82 | 310.82 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 28.11 | 28.11 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 22.68 | 22.68 | |||||||||
| 2210203购房补贴 | 5.43 | 5.43 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 1,118.14 | 367.61 | 750.53 | |||||
| 西宁市城东区韵家口镇政府 | 201一般公共服务支出 | 416.11 | 253.29 | 162.82 | ||||
| 2010108代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2010301行政运行 | 226.91 | 214.97 | 11.94 | |||||
| 2010302一般行政管理事务 | 170.20 | 38.32 | 131.88 | |||||
| 20111纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 20129群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 20133宣传事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20136其它共产党事务支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 203国防支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 20406司法 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 205教育支出 | 10.28 | 5.28 | 5.00 | |||||
| 20504成人教育 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | |||||
| 20599其它教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 206科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 208社会保障和就业支出 | 220.85 | 49.84 | 171.01 | |||||
| 2080106就业管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2080202民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.73 | 40.73 | 0.00 | |||||
| 2080599其它行政事业单位离退休支出 | 6.30 | 6.3 | 0.00 | |||||
| 20808抚恤 | 36.20 | 36.20 | ||||||
| 20811残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 208025其它生活就助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20826财政对基本养老保险基金的补助 | 9.28 | 9.28 | ||||||
| 20827财政对其它社会保险基金的补助 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | |||||
| 2080502基层政权和社区建设 | 120.53 | 120.53 | ||||||
| 210医疗卫生和计划生育 | 46.21 | 31.09 | 15.12 | |||||
| 2100717计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2101101行政单位医疗 | 42.21 | 31.09 | 11.12 | |||||
| 212城乡社区支出 | 47.80 | 47.80 | ||||||
| 2120102一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2120501城乡社区环境卫生 | 46.80 | 46.80 | ||||||
| 213农林水支出 | 341.78 | 341.78 | ||||||
| 21301农业 | 28.96 | 28.96 | ||||||
| 21303水利 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 21307农村综合改革 | 310.82 | 310.82 | ||||||
| 221住房保障支出 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | |||||
| 2210201住房公积金 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | |||||
| 2210203购房补贴 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | |||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 750.53 | 750.53 | |||||||||
| 西宁市城东区韵家口镇政府 | 2010108人大事务经费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 2010301行政运行 | 11.94 | 11.94 | |||||||||
| 2010302一般行政管理事务 | 131.88 | 131.88 | |||||||||
| 2011102纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2012902工、青、妇经费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2013399其它宣传事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2013602党建经费14村区级配套资金 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 2030601人武部经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2040602司法工作经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2059999教育经费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2060799其它科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2080106就业管理经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080202民政工作经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080801抚恤金 | 29.00 | 29.00 | |||||||||
| 2080899转移支付老干部补助 | 7.20 | 7.20 | |||||||||
| 2081102残联经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2082501其它自然灾害生活救助支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 9.28 | 9.28 | |||||||||
| 2100717计划生育服务经费 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 11.12 | 11.12 | |||||||||
| 2120102城市管理经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2120501清扫员及助官员工资 | 46.80 | 46.80 | |||||||||
| 2130101五站人员工资 | 27.40 | 27.40 | |||||||||
| 2130102五站人员取暖费 | 1.56 | 1.56 | |||||||||
| 2130314防汛经费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2130705对村民委员会和村党支部补助 | 310.82 | 310.82 | |||||||||
| 2080208基层和社区组织建设 | 120.53 | 120.53 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
城东区韵家口镇2017年预算
公开补充说明
1、政府采购预算安排情况说明
2017年政府采购预算共计161.8万元。2016年政府采购预算共计168.8万元。2017年比2016年减少了7万元。主要是压缩预算政府采购。
2、预算收支增减变化情况说明
2017年收支973.53万元，2016年收支943.71万元，2017年比2016年增加了13.54万元。主要人员工资上涨，基本支出增加。
3、机关专项经费安排情况说明
2017年专项支出618.36万元，2016年专项支出684.16万元，2017年比2016年专项支出减少65.8万元。主要是压缩工作经费。