周家泉社区公共服务中心2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、社区党工委的决议、决定；负责群团工作，发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用；受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项，妥善排查化解各类矛盾纠纷，办理答复群众信访事由；协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作；负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务；提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成社区党工委交办的其他事项。

（二）单位及人员构成

西宁市城东区周家泉社区公共服务中心为事业单位。编制人数为6人。实有在职人数：行政5人；集体人员3人，居委会在职人员26人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于周家泉社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为431.36万元，包括经费拨款收入431.36万元；支出包括：一般公共服务支出179.17万元，国防支出2万元，公共安全支出1万元，教育支出5.99万元，科学技术支出8万元，社会保障和就业支出201.72万元，医疗卫生与计划生育支出19.77万元，城乡社区支出2万元，农林水支出3万元，住房保障支出8.71万元。

（二）关于西宁市城东区周家泉社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出431.36万元，其中：一般公共服务支出179.17万元，占比41.53%，国防支出2万元，占比0.46%，公共安全支出1万元，占比 0.23%，教育支出5.99万元，占比1.39%，科学技术支出8万元，占比1.85%，社会保障和就业支出201.72万元，占比46.76%，医疗卫生与计划生育支出19.77万元，占比4.58%，城乡社区支出2万元，占比0.46%，农林水支出3万元，占比0.70%，住房保障支出8.71万元,占比2.02%。

（三）关于西宁市城东区周家泉社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出270.88万元，其中：

人员经费270.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费160.49万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市城东区周家泉社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4.75万元，其中出国境0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行费4.39万元。

2016年“三公经费”实际支出4.39万元，2017年“三公”预算较2016年执行数无变化。

（五）关于西宁市城东区周家泉社区公共服务中心2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区周家泉社区公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。西宁市城东区周家泉社区公共服务中心2017年收支总预算431.36万元。

（六）关于西宁市城东区周家泉社区公共服务中心2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算431.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入431.36万元。

（七）关于西宁市城东区周家泉社区公共服务中心2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算431.36万元，其中：基本支出135.72万元，占31.46%，项目支出295.64万元，占比66.22%。

（八）关于西宁市城东区周家泉社区公共服务中心2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出295.64万元，其中社会保障和就业支出201.72万元，占比68.23%，农林水支出3万元，占比1.02%，其他90.92万元，占比30.75%，。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年周家泉社区预算补充说明

一、2017年周家泉社区关于2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明

预算增减变化说明：2017年预算总收入425.85万元，2016年预算总收入396.25万元，同比增加29.6万元，增长7.47%，预算收入增加的主要原因是2017年工资上调及人员增加，养老医疗生育住房公积金等基数上调。

二、关于城东区周家泉社区2017年度政府采购安排情况说明

2017年周家泉社区预算中政府采购一般预算拨款数为62.1万元，其中，电子显示屏15万元，计算机3.6万元，打印机18万元，复印件4万元，投影仪3万元，扫描仪1万元，办公家具3万元，办公用纸4万元，墨粉（含粉仓）2万元，硒鼓2万元，其他易耗品5万元，车辆保险1.5万元。

三、关于城东区周家泉社区2017年度机关运行经费安排情况说明

由于我单位属于全额拨款事业单位，2017年预算公开中机关运行经费金额为零。

周家泉社区公开表格.xls

2017年周家泉社区预算补充情况说明.doc