一、部门基本情况
（一）主要职能
1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、青海省、西宁市、城东区有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和无障碍设施建设工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究制定残疾人事业的法规、政策、规划和计划。
6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7、负责全区残疾证发放管理的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。
8、指导和管理基层残联和各类残疾人社团组织。
9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。
10、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）单位及人员构成
西宁市城东区残疾人联合会为行政单位。编制人数为2人，其中行政编制1人，事业1人。实有在职人数：行政2人，事业1人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于城东区残联2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为127.09万元，包括经费拨款收入127.09万元；支出包括：教育支出0.33万元，社会保障和就业支出119.24万元，住房保障支出3.18万元，医疗卫生与计划生育支出4.34万元。
（二）关于城东区残联2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出127.09万元，教育支出0.33万元，占比0.26%，社会保障和就业支出119.24万元，占比93.82%，住房保障支出3.18万元，占比2.5%，医疗卫生与计划生育支出4.34万元,占比3.42%，。
（三）关于城东区残联2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出53.59万元，其中：人员经费41.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.67万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于城东区残联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.3万元，其中出国境0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费2.18万元。
2016年“三公经费”实际支出5.55万元，全部为公务用车运行费。2017年“三公”预算较2016年执行数减少3.25万元，减少了58.56%。减少的主要原因：公务用车改革后，规范了公务用车的使用，降低了公务用车的运行维护费用。
（五）关于城东区残联2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，城东区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括公共财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出，住房保障支出等。城东区残联2017年收支总预算127.09万元。
（六）关于城东区残联2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算127.09万元，其中：公共预算财政拨款收入127.09万元。
（七）关于城东区残联2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算127.09万元，其中：基本支出53.59万元，占42.17%，项目支出73.5万元，占比57.83%。
（八）关于城东区残联2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出73.5万元，其中一般行政管理事务支出21万元，占比28.57%，残疾人康复支出28.5万元，占比38.78%，残疾人就业和扶贫6万元，占比8.16%，残疾人体育2万元，占比2.72%，其他残疾人事业支出16万元，占比21.77%。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 127.09 | 一．一般公共服务支出 | |
| 经费拨款收入 | 127.09 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 0.33 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 119.24 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 4.34 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 3.18 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 127.09 | 本 年 支 出 合 计 | 127.09 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 127.09 | 53.59 | 73.50 | |
| 西宁市城东区残疾人联合会 | 127.09 | 53.59 | 73.50 | |
| 205教育支出 | 0.33 | 0.33 | ||
| 20504成人教育 | 0.33 | 0.33 | ||
| 208社会保障和就业支出 | 119.24 | 45.70 | 73.50 | |
| 20805行政事业单位离退休 | 5.66 | 5.66 | ||
| 2080505机关事业单位基本养老保险支出 | 5.66 | 5.66 | ||
| 20811残疾人事业 | 113.25 | 39.75 | 73.50 | |
| 2081101行政运行 | 30.21 | 30.21 | ||
| 2081101一般行政管理事务 | 30.54 | 9.54 | 21.00 | |
| 2081104残疾人康复 | 28.50 | 28.50 | ||
| 2081105残疾人就业和扶贫 | 6.00 | 6.00 | ||
| 2081106残疾人体育 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2081199其他残疾人事业支出 | 16.00 | 16.00 | ||
| 20827财政对其它社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 | ||
| 2082703财政对剩余保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | ||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 4.34 | 4.34 | ||
| 21011行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | ||
| 2101101行政单位医疗 | 4.34 | 4.34 | ||
| 221住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | ||
| 22102住房改革支出 | 3.18 | 3.18 | ||
| 2210201住房公积金 | 3.18 | 3.18 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 53.59 | 41.92 | 11.67 | |
| 西宁市城东区残疾人联合会 | 301工资福利支出 | 38.74 | 38.74 | |
| 30101基本工资 | 13.84 | 13.84 | ||
| 30102津贴补贴 | 12.62 | 12.62 | ||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费 | 10.33 | 10.33 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 1.95 | 1.95 | ||
| 302商品和服务支出 | 11.67 | 11.67 | ||
| 30201办公费 | 0.36 | 0.36 | ||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | ||||
| 30207邮电费 | 0.48 | 0.48 | ||
| 30208取暖费 | 1.17 | 1.17 | ||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 0.90 | 0.90 | ||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.09 | 0.09 | ||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | 4.00 | 4.00 | ||
| 30216培训费 | 0.33 | 0.33 | ||
| 30217公务接待费 | 0.12 | 0.12 | ||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | ||||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | 2.18 | 2.18 | ||
| 30239其他交通费用 | 1.62 | 1.62 | ||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | 3.18 | 3.18 | ||
| 30301离休费 | ||||
| 30302退休费 | ||||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | ||||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | ||||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | ||||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 3.18 | 3.18 | ||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 2.30 | 0.12 | 2.18 | 2.18 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区残联“三公”经费预算安排2.3万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.12万元，主要用于残联工作检查、验收、指导等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算2.18万元，主要用于残疾人流动服务用车的燃油费、停车费及车辆保险费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 127.09 | 一．一般公共服务支出 | |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 0.33 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 119.24 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 4.34 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 3.18 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 127.09 | 本 年 支 出 合 计 | 127.09 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 127.09 | 支 出 总 计 | 127.09 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 127.09 | 127.09 | |||||||||
| 西宁市城东区**单位 | 127.09 | 127.09 | |||||||||
| 205教育支出 | 0.33 | 0.33 | |||||||||
| 20504成人教育 | 0.33 | 0.33 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 119.24 | 119.24 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 5.66 | 5.66 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险支出 | 5.66 | 5.66 | |||||||||
| 20811残疾人事业 | 113.25 | 113.25 | |||||||||
| 2081101行政运行 | 30.21 | 30.21 | |||||||||
| 2081101一般行政管理事务 | 30.54 | 30.54 | |||||||||
| 2081104残疾人康复 | 28.50 | 28.50 | |||||||||
| 2081105残疾人就业和扶贫 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2081106残疾人体育 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2081199其他残疾人事业支出 | 16.00 | 16.00 | |||||||||
| 20827财政对其它社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 | |||||||||
| 2082703财政对剩余保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 4.34 | 4.34 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 4.34 | 4.34 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 3.18 | 3.18 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 3.18 | 3.18 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 127.09 | 53.59 | 73.50 | |||||
| 西宁市城东区残疾人联合会 | 127.09 | 53.59 | 73.50 | |||||
| 205教育支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||
| 20504成人教育 | 0.33 | 0.33 | ||||||
| 208社会保障和就业支出 | 119.24 | 45.74 | 73.50 | |||||
| 20805行政事业单位离退休 | 5.66 | 5.66 | ||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险支出 | 5.66 | 5.66 | ||||||
| 20811残疾人事业 | 113.25 | 39.75 | 73.50 | |||||
| 2081101行政运行 | 30.21 | 30.21 | ||||||
| 2081101一般行政管理事务 | 30.54 | 9.54 | 21.00 | |||||
| 2081104残疾人康复 | 28.50 | 28.50 | ||||||
| 2081105残疾人就业和扶贫 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2081106残疾人体育 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2081199其他残疾人事业支出 | 16.00 | 16.00 | ||||||
| 20827财政对其它社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | ||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.19 | 0.19 | ||||||
| 2082703财政对剩余保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 4.34 | 4.34 | ||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | ||||||
| 2101101行政单位医疗 | 4.34 | 4.34 | ||||||
| 221住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | ||||||
| 22102住房改革支出 | 3.18 | 3.18 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 3.18 | 3.18 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 73.50 | 73.50 | |||||||||
| 西宁市城东区残疾人联合会 | 208社会保障和就业支出 | 73.50 | 73.50 | ||||||||
| 20811残疾人事业 | 73.50 | 73.50 | |||||||||
| 2081102一般行政管理事务 | 21.00 | 21.00 | |||||||||
| 2081104残疾人康复 | 28.50 | 28.50 | |||||||||
| 2081105残疾人就业和扶贫 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2081106残疾人体育 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2081199其他残疾人事业支出 | 16 | 16 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 0.00 | 0.00 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 0.00 | 本 年 支 出 合 计 | 0.00 |
城东区残联2017年预算
公开补充说明
1、政府采购预算安排情况说明
2017年政府采购预算共计50.5万元。2016年政府采购预算共计16.9万元。2017年比2016年增加了33.6万元。主要用于购置商品和服务支出，增加的主要原因一是残疾人康复及辅助器具需求加大，二是综合服务中心及5个残疾人之家建成，需要增加正常的工作经费和运转经费。三是残疾人节日经费及基层残疾人组织建设经费增加。
2、预算收支增减变化情况说明
2017年收支127.09万元，2016年收支184.41万元，2017年比2016年减少了57.32万元。主要是残疾人康复经费减少了46.5万元，2016年上级拨付残疾人康复专项经费大于2017年度。残疾人体育减少3.5万元，残疾人运动会每两年举行一次，2016年度是运动会举办年度。残疾人阳光家园工作经费减少3万元，2016年度阳光家园入户登记、系统录入工作还在继续进行，2017年度此项工作已结束，不再纳入预算范围。
3、机关运行经费安排情况说明
2017年行政运行经费支出53.59万元，其中工资福利支出38.74万元，对个人和家庭的补助3.18万元，商品和服务支出11.67万元。2016年行政运行经费支出29.81万元，其中工资福利支出22.36万元，对个人和家庭的补助1.87万元，商品和服务支出5.58万元。2017年比2016年行政运行经费支出增加了23.78万元。主要是增加一名工作人员，工资、养老、医疗、其他工资福利支出等均有所上调。