一、部门基本情况
（一）主要职能
1、负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全市老干部工作的有关具体规定和办法。
2、负责全市老干部工作的指导、督促、检查工作，协调各涉老部门和单位，共同做好老干部工作。
3、负责做好老干部的安置、管理和服务工作，按照政策规定，办理老干部的各项安置手续（含异地安置），办理或协调办理有关证件。
4、负责协调涉老部门单位抓好老干部党支部的建设工作。
5、负责关工委办公室的工作。
6、负责落实离退休干部的政治待遇，生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。
7、会同有关部门做好党政机关、事业单位老干部的医疗保健和药费报销工作。
8、独立或会同有关部门办好老干部门诊，为老干部开展医疗保健服务。
9、指导各社区组织老干部在政治、经济和其他领域中发挥作用。
10、负责指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜。
11、负责组织和指导全区老干部开展科学文明、健康向上的各种活动（政治的、经济的、文化的、娱乐的、健身的等）。
12、负责组织、联系老干部的学习考察，红色旅游，有益的沟通与交流等活动。
13、承办区委、区政府和区委组织部交办的其他工作事宜。
14、负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。
（二）单位及人员构成
西宁市城东区老干局本级为行政（事业）单位。编制人数为2人，其中行政编制1人，事业1人。实有在职人数：行政1人，事业1人；离退休人数：离休11人，退休28人，遗属人员9人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于老干部局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为358.54万元，包括经费拨款收入358.42万元；支出包括：一般公共服务支出21.98万元，社会保障和就业支出252.4万元，教育支出0.22万元，医疗卫生与计划生育支出59.57万元，住房保障支出24.37万元。
（二）关于老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出358.54万元，一般公共服务支出21.98万元，占比6.1%，社会保障和就业支出252.4万元，占比70.4%，教育支出0.22万元，占比0.06%，医疗卫生与计划生育支出59.57万元，占比16.6%，住房保障支出24.37万元，占比6.8%。
（三）关于老干部局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出257.06万元，其中：
人员经费250.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.37万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于城东区老干部局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.16万元，其中出国境0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行费2.08万元。
2016年“三公经费”实际支出1万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加116%，主要原因：一是公务车运行费增加；
（五）关于城东区老干部局2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，城东区老干局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。城东区老干局2017年收支总预算358.54万元。
（六）关于城东区老干部局2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算358.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.54万元。
（七）关于城东区老干部局2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算358.54万元，其中：基本支出257.06万元，占71.7%，项目支出101.48万元，占比28.3%。
（八）关于城东区老干部局2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出101.48万元，其中一般公共服务支出2万元，占比2%，社会保障和就业支出80.88万元，占比79.7%，医疗卫生与计划生育支出18.6万元，占比18.3%。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 358.54 | 一．一般公共服务支出 | 21.98 |
| 经费拨款收入 | 358.54 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 0.22 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 252.40 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 59.57 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 24.37 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 358.54 | 本 年 支 出 合 计 | 358.54 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 358.54 | 257.06 | 101.48 | |
| 西宁市城东区老干局 | 358.54 | 257.06 | 101.48 | |
| 201一般公共服务支出 | 21.98 | 19.98 | 2.00 | |
| 20132组织事务 | 21.98 | 19.98 | 2.00 | |
| 2013201行政运行 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | |
| 2013202一般行政管理事务 | 7.36 | 5.36 | 2.00 | |
| 208社会保障和就业支出 | 252.40 | 171.52 | 80.88 | |
| 20805行政事业单位离退休 | 252.24 | 171.36 | 80.88 | |
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 141.88 | 141.10 | 0.78 | |
| 2080503离退休人员管理机构 | 80.10 | 0.00 | 80.10 | |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | |
| 2080599其他行政事业单位离退休 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | |
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
| 2082702财政对生育保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 205教育支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |
| 20504成人教育 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |
| 2050499其他成人教育支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 59.57 | 40.97 | 18.60 | |
| 21011行政事业单位医疗 | 59.57 | 40.97 | 18.60 | |
| 2101101行政单位医疗 | 56.57 | 40.97 | 15.60 | |
| 2101199其他行政事业单位医疗支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 221住房保障支出 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | |
| 22102住房改革支出 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | |
| 2210201住房公积金 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | |
| 2210203购房补贴 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 257.06 | 250.69 | 6.37 | |
| 西宁市城东区老干局 | 301工资福利支出 | 57.72 | 57.72 | |
| 30101基本工资 | 5.38 | 5.38 | ||
| 30102津贴补贴 | 7.24 | 7.24 | ||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费 | 41.13 | 41.13 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.78 | 2.78 | ||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 1.19 | 1.19 | ||
| 302商品和服务支出 | 6.37 | 6.37 | ||
| 30201办公费 | 0.24 | 0.24 | ||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | ||||
| 30207邮电费 | 0.32 | 0.32 | ||
| 30208取暖费 | 0.78 | 0.78 | ||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 0.60 | 0.60 | ||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.06 | 0.06 | ||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 30216培训费 | 0.22 | 0.22 | ||
| 30217公务接待费 | 0.08 | 0.08 | ||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | ||||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | 2.08 | 2.08 | ||
| 30239其他交通费用 | 0.71 | 0.71 | ||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30299其他商品和服务支出 | 0.28 | 0.28 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | 192.97 | 192.97 | ||
| 30301离休费 | 125.65 | 125.65 | ||
| 30302退休费 | ||||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | 7.88 | 7.88 | ||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | 27.30 | 27.30 | ||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 1.52 | 1.52 | ||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | 22.85 | 22.85 | ||
| 30314采暖补贴 | 4.29 | 4.29 | ||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 3.48 | 3.48 | ||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 2.88 | 0.08 | 2.08 | 2.08 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区老干局单位“三公”经费预算安排2.16万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.08万元，主要用于接待老干部相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算2.08万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 358.54 | 一．一般公共服务支出 | 21.98 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 0.22 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 252.40 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 59.57 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 24.37 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 358.54 | 本 年 支 出 合 计 | 358.54 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 358.54 | 支 出 总 计 | 358.54 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 358.54 | 358.54 | |||||||||
| 西宁市城东区老干局 | 358.54 | 358.54 | |||||||||
| 201一般公共服务支出 | 21.98 | 21.98 | |||||||||
| 20132组织事务 | 21.98 | 21.98 | |||||||||
| 2013201行政运行 | 14.62 | 14.62 | |||||||||
| 2013202一般行政管理事务 | 7.36 | 7.36 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 252.40 | 252.40 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 252.24 | 252.24 | |||||||||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 141.88 | 141.88 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.78 | 2.78 | |||||||||
| 205教育支出 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
| 20504成人教育 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 59.57 | 59.57 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 59.57 | 59.57 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 56.57 | 56.57 | |||||||||
| 2101199其他行政事业单位医疗支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 24.37 | 24.37 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 24.37 | 24.37 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 1.52 | 1.52 | |||||||||
| 2210203购房补贴 | 22.85 | 22.85 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 358.54 | 257.06 | 101.48 | 0.00 | 0.00 | |||
| 西宁市城东老干局 | 358.38 | 256.90 | 101.48 | |||||
| 201一般公共服务支出 | 21.98 | 19.98 | 2.00 | |||||
| 20132组织事务 | 21.98 | 19.98 | 2.00 | |||||
| 2013201行政运行 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | |||||
| 2013202一般行政管理事务 | 7.36 | 5.36 | 2.00 | |||||
| 208社会保障和就业支出 | 252.40 | 171.52 | 80.88 | |||||
| 20805行政事业单位离退休 | 252.24 | 171.36 | 80.88 | |||||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 141.88 | 141.10 | 0.78 | |||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | |||||
| 205教育支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |||||
| 20504成人教育 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |||||
| 2050499其他成人教育支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 59.57 | 40.97 | 18.60 | |||||
| 21011行政事业单位医疗 | 59.57 | 40.97 | 18.60 | |||||
| 2101101行政单位医疗 | 56.57 | 40.97 | 15.60 | |||||
| 2101199其他行政事业单位医疗支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 221住房保障支出 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | |||||
| 22102住房改革支出 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | |||||
| 2210201住房公积金 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | |||||
| 2210203购房补贴 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | |||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 101.48 | 101.48 | |||||||||
| 西宁市城东区老干局 | 2013202 购置费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 2080501退休遗属取暖费 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
| 2080503赴异地慰问老干部经费 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 2080503关工委经费 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 2080503关工委主任工作经费 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2080503老干部“四就近”工作经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080503老干部公用和特需经费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2080503老干部管理经费 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 2080503老干部两项经费 | 7.10 | 7.10 | |||||||||
| 2080503老干部长期聘用人员工资 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2080503青海省希望明德关爱青少年基金 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2080503青少年督导团经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2080503特困离退休干部及遗属帮扶经费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2101101离休干部医疗金 | 15.60 | 15.60 | |||||||||
| 2101199老干部体检费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
西宁市城东区老干局
2017年度部门预算公开情况补充说明
一、关于城东区老干局2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明
城东区老干局2017年度财政拨款收支总预算为358.54万元。与2016年相比，财政拨款收支总预算增加19.42万元，增加5.7%。主要原因是：（一）离休老干部工作上调，社会保障和就业支出增加。
二、关于城东区老干局2017年度政府采购安排情况说明
城东区老干局2017年度政府采购安排2万元，用于购置办公家具、办公用纸、打印机、复印机、计算机、墨粉（含粉仓）、其他易耗品、硒鼓、等费用。较之2016年度政府采购预算减少1万元。减少原因是：通用设备购置减少。
三、关于城东区老干局2017年度机关运行经费安排情况说明
城东区老干部局2017年度机关运行经费预算为6.37万元，其中：办公费0.24万元，邮电费0.32万元，会议费1万，差旅费0.6万元，维修（护）费0.06万元，培训费0.22万元，公务接待费0.08万元，取暖费0.78万元，业务费0.26万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他交通费用0.71万元，其他商品和服务支出0.02万元。
11.3西宁市城东区老干局2017年部门预算公开情况补充说明 (1).doc