一、部门基本情况

（一）主要职能

人大常委会办公室主要职责是：负责人大常委会各类重要会议会务工作；联络、协调机关各部门；组织办理人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；审核人大常委会、人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；负责机关政治学习、组织建设。

（二）单位及人员构成

人大为行政单位。编制人数为14人，其中行政编制12人，工勤2人。实有在职人数17人。其中：行政15人，行政工勤2人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于城东区人大2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为452.56万元，包括经费拨款收入452.56万元；支出包括：一般行政管理事务344.37万元，教育支出17.04万元,社会保障和就业支出40.03万元，医疗卫生与计划生育支出29.21万元，住房保障支出21.91万元。

（二）关于城东区人大2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出452.56万元，一般行政管理事务344.37万元，占比76.09%；教育支出17.04万元,占比3.77%；社会保障和就业支出40.03万元，占比8.85%；医疗卫生与计划生育支出29.21万元，占比6.45%；住房保障支出21.91万元，占比4.84%。

（三）关于城东区人大2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出332.76万元，其中：

人员经费285.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.52万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于城东区人大2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为9.15万元，其中出国境0万元，公务接待费1.36万元，公务用车购置及运行费7.79万元。

2016年“三公经费”实际支出 4.98万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加83.73%，主要原因：加大检查基层人大工作及代表联络工作，经费增加。

（五）关于城东区人大2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，城东区人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。城东区人大2017年收支总预算452.56万元。

（六）关于城东区人大2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算452.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.56万元。

（七）关于城东区人大2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算452.56万元，其中：基本支出332.76万元，占73.53%，项目支出119.8万元，占比26.47%。

（八）关于城东区人大2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出119.8万元，其中一般公共服务支出104.8万元，占比87.48；教育支出15万元，占比12.52%。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年度部门预算公开情况补充说明

一、关于城东区人民代表大会常务委员会2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明

    城东区人民代表大会常务委员会2017年度财政拨款收支总预算为434.68万元。与2016年相比，财政拨款收支总预算增加62.26万元，增加16.72%。主要原因是：（一）人员增加，工资福利支出增加。（二）对个人和家庭的补助增加，即住房公积金的增加

二、关于城东区人民代表大会常务委员会2017年度政府采购安排情况说明

城东区人民代表大会常务委员会2017年度政府采购安排12万元，用于采购计算机、打印机、办公用纸、硒鼓、墨粉等办公用具。较2016年度政府采购预算增加6万元，增加原因是：通用设备购置增加。

三、关于城东区人民代表大会常务委员会2017年度机关运行经费安排情况说明

城东区人民代表大会常务委员会2017年度机关运行经费预算为29.64万元，其中办公费2.21万元，邮电费2.72万元，差旅费5.1万元，公务接待费1.36万元，公务用车运行维护费6万元，在职人员取暖费6.63万元，业务费2.69万元，其他商品和服务支出0.21万元，维修（护）费0.68万元，培训费2.04万元。较2016年减少17.21万元，主要原因是：（一）被装购置费的减少。（二）因公出国（境）费用的减少

公开表格（人大）.xls

2017年度人大部门预算公开情况补充说明.doc