一、部门基本情况

（一）主要职能

1、不断完善安全生产组织领导机制，健全安全生产工作协调组织、落实整改的工作机制，贯彻落实中央及省市相关文件规定和要求，制定相应工作方案，成立工作机构，把安全生产大检查工作真正落实到基层，落实到各单位；

2、开展安全生产全覆盖隐患排查，发挥网格员作用，使安全隐患排查成为网格员日常工作之一；

3、推进安全隐患专项整治，对建筑、涉氨、危化品、易燃易爆企业等专项整治中，通过专家查隐患等方式，督促企业提高安全隐患自查自纠能力，对存在的隐患问题限期进行整改；

4、加强针对性的宣传培训，采取“专家讲”、“企业谈”、“现场看”等方式，扩大安全生产的宣传效果；

5、明确安全生产主体责任，强化对安全生产工作的组织协调和监督检查，全面落实政府和行业监管部门的安全监管职责，完善目标考核责任，推动 “党政同责、一岗双责”进一步落实；

6、完善以企业为主体的隐患排查治理运行机制，明确企业自查隐患、治理隐患和自报隐患三个环节责任，促进企业由被动接受安全监管向主动开展安全管理转变；

7、加大安全生产队伍建设，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实“属地管理”与“行业管理”，把综治与安监相结合，进一步完善基层安全监管网格化管理模式，明确安监员工作职责，通过摸清工作责任区内生产经营单位底数，建立“一企一表”信息库，定期开展安全检查，指导督促企业开展安全隐患自查自改自报，为实施有效监管提供基础信息；

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位及人员构成

城东区安监局为行政单位。编制人数为4人，其中行政编制3人。实有在职人数行政3人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于城东区安监局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为165.96万元，包括经费拨款收入135.96万元,罚没收入30万元；支出包括：教育支出0.66万元，社会保障和就业支出7.84万元，医疗卫生与计划生育支出5.14万元，资源勘探电力信息等支出148.69万元，住房保障支出3.63万元。

（二）关于城东区安监局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出165.96万元，教育支出0.66万元，占比0.4%，社会保障和就业支出7.84万元，占比4.7%，医疗卫生与计划生育支出5.14万元，占比3.1%，资源勘探电力信息等支出148.69万元，占比89.6%，住房保障支出3.63万元，占比2.2%。

（三）关于城东区安监局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出53.07万元，其中：

人员经费45.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于城东区安监局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.3万元，其中出国境0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费2.18万元。

2016年“三公经费”实际支出1.44万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加59.72%，主要原因：一是用于安全监管检查、验收、指导等相关费用；二是成立安全执法大队,公务用车增加安全监管使用频率。

（五）关于城东区安监局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，城东区安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，资源勘探信息等支出，住房保障支出等。城东区安监局2017年收支总预算165.96万元。

（六）关于城东区安监局2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算165.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.96万元。

（七）关于城东区安监局2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算165.96万元，其中：基本支出53.07万元，占32%，项目支出112.89万元，占比68%。

（八）关于城东区安监局2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出112.89万元，其中社会保障和就业支出1.2万元，占比1.06%，医疗卫生与计划生育支出0.3万元，占比0.27%，资源勘探信息等支出111.39万元，占比98.67%。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水支出（类）林业支出（款）

1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

城东区安监局2017年预算

公开补充说明

1、政府采购预算安排情况说明

2017年政府采购预算共计29万元。2016年政府采购预算共计25万元。2017年比2016年增加了4万元。主要是人员增加，配备办公设施。

2、预算收支增减变化情况说明

2017年收支165.96万元，2016年收支152.42万元，2017年比2016年增加了13.54万元。主要增加了2人，基本支出增加。

3、机关运行经费安排情况说明

2017年行政运行经费支出53.07万元，2016年行政运行经费支出29.81万元，2017年比2016年行政运行经费支出增加了23.26万元。主要是增加2名工作人员，工资、养老、医疗、其他工资福利支出等均有所上调。

安监局公开表格.xls

2017年城东区安监局预算补充情况说明.doc