一、部门基本情况
（一）主要职能
1、对全国大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中重要问题进行政治协商和民主监督、参政议政。
2、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规，推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策。
3、密切联系各方人士，及时收集和反映社情民意。
4、对国家法律、法规、方针、政策的贯彻执行及国家机关人员的工作，通过建议和批评进行监督。
5、通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出建议案。
6、通过政协委员视察提案或以其他形式提出批评和建议。
7、参加区委、区政府及有关部门组织的调查和检查活动。
8、进行文史资料的征集、研究、编辑工作。
9、通过群众关心的问题，组织调查、视察，主动向区委、政府提出建设性意见。
10、完成应由区政府承担的其他工作。
（二）单位及人员构成
城东政协本级为行政单位。编制人数为10人，其中行政编制9人，事业1人。实有在职人数：行政15人，行政工勤1人，事业1人，退休人数6人，遗属1人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于政协2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明：
2017年一般公共预算财政拨款收入为408.75万元；支出包括：一般公共服务支出278.83万元，教育支出27.04万元，社会保障和就业支出43.23万元，医疗卫生支出34.86万元，住房保障支出24.79万元。
（二）关于政协2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明：
2017年一般公共预算财政拨款收入为408.75万元；支出包括：一般公共服务支出278.83万元，占比68.21%；教育支出27.04万元，占比6.62%；社会保障和就业支出43.23万元，占比10.58%；医疗卫生支出34.86万元，占比8.53%；住房保障支出24.79万元，占比6.06%。
（三）关于政协2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出329.98万元，其中：
人员经费280.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费49.04万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、业务用车费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于政协2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为9.3万元，其中公务接待费1.36万元，公务用车购置及运行费7.94万元。
2016年“三公经费”实际支出4.84万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加92.15%,主要原因：业务量增加，如加强和外地政协的学习交流等。
（五）关于政协2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，住房保障支出等。政协2017年收支总预算408.75万元。
（六）关于政协2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算408.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.75万元。
（七）关于政协2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算408.75万元，其中：基本支出329.98万元，占80.73%，项目支出78.77万元，占比19.27%。
（八）关于政协2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出78.77万元，其中一般公共服务支出47万元，占比59.67%，教育支出25万元，占比31.74%，医疗卫生支出6.77万元，占比8.59%。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 408.75 | 一．一般公共服务支出 | 278.83 |
| 经费拨款收入 | 408.75 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 27.04 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 43.23 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 34.86 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 24.79 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 408.75 | 本 年 支 出 合 计 | 408.75 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 408.75 | 329.98 | 78.77 | |
| 西宁市城东区政协 | 201一般公共服务支出 | 278.83 | 231.83 | 47.00 |
| 20102政协事务 | 278.83 | 231.83 | 47.00 | |
| 2010201行政运行 | 204.23 | 204.23 | ||
| 2010202一般行政事务管理 | 56.60 | 27.60 | 29.00 | |
| 2010204政协会议 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2010205委员视察 | 8.00 | 8.00 | ||
| 205教育支出 | 27.04 | 2.04 | 25.00 | |
| 20504成人教育 | 27.04 | 2.04 | 25.00 | |
| 2050499其他成人教育支出 | 27.04 | 2.04 | 25.00 | |
| 208社会保障和就业支出 | 43.23 | 43.23 | ||
| 20805行政事业单位离退休 | 41.12 | 41.12 | ||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | ||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 4.20 | 4.20 | ||
| 20827财政对其它社会保险基金的补助 | 2.11 | 2.11 | ||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 1.23 | 1.23 | ||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.88 | 0.88 | ||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 34.86 | 28.09 | 6.77 | |
| 21011行政事业单位医疗 | 34.86 | 28.09 | 6.77 | |
| 2101101行政单位医疗 | 34.86 | 28.09 | 6.77 | |
| 221住房保障支出 | 24.79 | 24.79 | ||
| 22102住房改革支出 | 24.79 | 24.79 | ||
| 2210201住房公积金 | 20.98 | 20.98 | ||
| 2210203购房补贴 | 3.81 | 3.81 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | ||||
| 西宁市城东区政协 | 301工资福利支出 | 251.47 | 251.47 | |
| 30101基本工资 | 95.22 | 95.22 | ||
| 30102津贴补贴 | 78.06 | 78.06 | ||
| 30104其他社会保障缴费 | 30.20 | 30.20 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.44 | 36.44 | ||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 11.55 | 11.55 | ||
| 302商品和服务支出 | 49.04 | 49.04 | ||
| 30201办公费 | 2.21 | 2.21 | ||
| 30207邮电费 | 2.72 | 2.72 | ||
| 30208取暖费 | 6.63 | 6.63 | ||
| 30211差旅费 | 5.10 | 5.10 | ||
| 30213维修（护）费 | 0.68 | 0.68 | ||
| 30216培训费 | 2.04 | 2.04 | ||
| 30217公务接待费 | 1.36 | 1.36 | ||
| 30231公务用车运行维护费 | 7.94 | 7.94 | ||
| 30239其他交通费用 | 17.46 | 17.46 | ||
| 30299其他商品和服务支出 | 2.90 | 2.90 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | 29.47 | 29.47 | ||
| 30305生活补助 | 0.48 | 0.48 | ||
| 30309奖励金 | 4.20 | 4.20 | ||
| 30311住房公积金 | 20.98 | 20.98 | ||
| 30313购房补贴 | 3.81 | 3.81 | ||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 9.30 | 1.36 | 7.94 | 7.94 | |||
辅助说明： 2017年，中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会“三公”经费预算安排9.3万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算1.36万元，主要用于林业、园林项目检查、验收、指导等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算7.94万元，主要用于局本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 408.75 | 一．一般公共服务支出 | 278.83 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 27.04 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 43.23 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 34.86 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 24.79 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 408.75 | 本 年 支 出 合 计 | 408.75 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 408.75 | 支 出 总 计 | 408.75 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 408.75 | 408.75 | |||||||||
| 西宁市城东区政协 | 201一般公共服务支出 | 278.83 | 278.83 | ||||||||
| 20102政协事务 | 278.83 | 278.83 | |||||||||
| 2010201行政运行 | 204.23 | 204.23 | |||||||||
| 2010202一般行政事务管理 | 56.60 | 56.60 | |||||||||
| 2010204政协会议 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2010205委员视察 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 27.04 | 27.04 | |||||||||
| 20504成人教育 | 27.04 | 27.04 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 27.04 | 27.04 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 43.23 | 43.23 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 41.12 | 41.12 | |||||||||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.44 | 36.44 | |||||||||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 4.20 | 4.20 | |||||||||
| 20827财政对其它社会保险基金的补助 | 2.11 | 2.11 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 1.23 | 1.23 | |||||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 34.86 | 34.86 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 34.86 | 34.86 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 34.86 | 34.86 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 24.79 | 24.79 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 24.79 | 24.79 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 20.98 | 20.98 | |||||||||
| 2210203购房补贴 | 3.81 | 3.81 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 408.75 | 329.98 | 78.77 | |||||
| 西宁市城东政协 | 201一般公共服务支出 | 278.83 | 231.83 | 47.00 | ||||
| 20102政协事务 | 278.83 | 231.83 | 47.00 | |||||
| 2010201行政运行 | 204.23 | 204.23 | ||||||
| 2010202一般行政事务管理 | 56.60 | 27.60 | 29.00 | |||||
| 2010204政协会议 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2010205委员视察 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 205教育支出 | 27.04 | 2.04 | 25.00 | |||||
| 20504成人教育 | 27.04 | 2.04 | 25.00 | |||||
| 2050499其他成人教育支出 | 27.04 | 2.04 | 25.00 | |||||
| 208社会保障和就业支出 | 43.23 | 43.23 | ||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 41.12 | 41.12 | ||||||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | ||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.44 | 36.44 | ||||||
| 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||
| 20827财政对其它社会保险基金的补助 | 2.11 | 2.11 | ||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 1.23 | 1.23 | ||||||
| 2082703财政对生育保险基金的补助 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 34.86 | 28.09 | 6.77 | |||||
| 21011行政事业单位医疗 | 34.86 | 28.09 | 6.77 | |||||
| 2101101行政单位医疗 | 34.86 | 28.09 | 6.77 | |||||
| 221住房保障支出 | 24.79 | 24.79 | ||||||
| 22102住房改革支出 | 24.79 | 24.79 | ||||||
| 2210201住房公积金 | 20.98 | 20.98 | ||||||
| 2210203购房补贴 | 3.81 | 3.81 | ||||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 78.77 | 78.77 | |||||||||
| 西宁市城东区政协 | 201一般公共服务支出 | 47.00 | 47.00 | ||||||||
| 20102政协事务 | 47.00 | 47.00 | |||||||||
| 2010202一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | |||||||||
| 提案建议办公经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 文史资料费 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 宣传资料费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 政协委员之家经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2010204政协会议 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2010205委员视察 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 20504成人教育 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 政协委员培训费 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 6.77 | 6.77 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 6.77 | 6.77 | |||||||||
| 退休人员一次性医保 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 退休人员医疗费 | 1.77 | 1.77 | |||||||||
| 政府性基金预算支出总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
西宁市城东区政协
2017年度部门预算公开情况补充说明
一、关于城东区政协2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明
城东区政协2017年度财政拨款收支总预算为408.75万元。与2016年相比，财政拨款收支总预算增加45.1万元，增加12.3%。主要原因是：因政协工作人员增加，相应人员经费增加
二、关于城东区政协2017年度机关运行经费安排情况说明
城东区政协2017年度机关运行经费预算为49.04万元，其中：办公费2.21万元，邮电费2.72万元，差旅费5.1万元，维修（护）费0.68万元，培训费2.04万元，公务接待费1.36万元，取暖费6.63万元，业务费2.69万元，公务用车运行维护费17.46万元，其他交通费用7.94万元，其他商品和服务支出0.21万元。
三、关于城东区政协2017年度政府采购安排情况说明
城东区政协2017年度政府采购经费预算为4万元，计划购买印刷设备、打印机、计算机各一台。