一、部门基本情况
（一）主要职能
（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案；对全区干部工作进行宏观管理。
（二）贯彻执行市委、区委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道党的基层组织建设工作。
（三）负责检查党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作；检查全区各级党组织党费收缴管理工作。代区委管理党费。
（四）负责考察区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免；办理区委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办干部调配、交流等事宜；按规定办理区管干部的工资、待遇和退休审核审批手续。
（五）负责考察区委交办的事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。
（六）负责检查各级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理科以上党员领导干部民主生活会工作。
（七）承担科级后备干部队伍建设和区委管理干部后备人选的选拔培养工作。
（八）负责安排、协调、督促、检查干部教育工作，组织区管干部的培训工作；负责全区人才工作。
（九）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督检查，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。
（十）负责离退休干部服务、管理工作；督促检查和落实老干部的政治和生活待遇，组织老干部开展科学、健康的文化健身活动；承担区关心下一代工作委员会的日常工作。
（十一）负责各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办区委管理的党组织机构设置的审核工作。
（十二）负责全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；承担全区领导班子和领导干部年度目标责任考核领导小组交办的其他事项。
（十三）督促区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；加强党的队伍建设，做好发展党员、教育党员、民主评议党员工作。
（十四）负责区直机关各单位党员干部的培训、教育工作；组织安排区直机关各级党组织党员的政治理论学习。
（十五）负责做好区直机关的党风廉政建设。
（十六）负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案；指导镇、社区及区属部门党员教育工作。
（十七）完成区委和市委组织部交办的其他事项。
（二）单位及人员构成
西宁市城东区委组织部本级为行政（事业）单位。编制人数为11人，其中行政编制7人，工勤1人，事业3人。实有在职人数：行政7人，行政工勤1人；
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于城东区委组织部2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入为300.79万元，包括经费拨款收入300.79万元；支出包括：一般公共服务支出203.37万元，社会保障和就业支出20.49万元，教育支出51.21万元，医疗卫生与计划生育支出14.82万元，住房保障支出10.9万元。
（二）关于城东区委组织部2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出300.79万元，一般公共服务支出203.37万元，占比67.6%，社会保障和就业支出20.49万元，占比6.8%，教育支出51.21万元，占比17%，医疗卫生与计划生育支出14.82万元，占比5%，住房保障支出10.9万元，占比3.6%。
（三）关于城东区委组织部2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出166.79万元，其中：
人员经费144.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费22.7万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于城东区委组织部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3.09万元，其中出国境0万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行费2.65万元。
2016年“三公经费”实际支出1万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加209%，主要原因：一是增加了公务用车费；二是增加公务接待费。
（五）关于城东区委组织部2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，城东区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。城东区委组织部2017年收支总预算300.79万元。
（六）关于城东区委组织部2017年部门收入情况说明
2017年部门收入预算300.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.79万元。
（七）关于城东区委组织部2017年部门支出情况说明
2017年部门支出预算300.79万元，其中：基本支出166.79万元，占55.5%，项目支出134万元，占比44.5%。
（八）关于城东区委组织部2017年部门项目支出情况说明
2017年部门预算项目支出134万元，其中一般公共服务支出84万元，占比62.7%，教育支出50万元，占比37.3%。
名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
| 一般公共预算财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 300.79 | 一．一般公共服务支出 | 203.37 |
| 经费拨款收入 | 300.79 | 二．外交支出 | |
| 专项收入 | 三．国防支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 罚没收入 | 五．教育支出 | 51.21 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 20.49 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 14.82 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 10.90 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 300.79 | 本 年 支 出 合 计 | 300.79 |
| 一般公共预算财政拨款支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 2017年预算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 300.79 | 166.79 | 134.00 | |
| 西宁市城东区委组织部 | 300.79 | 166.79 | 134.00 | |
| 201一般公共服务支出 | 203.37 | 119.37 | 84.00 | |
| 20132组织事务 | 203.37 | 119.37 | 84.00 | |
| 2013201行政运行 | 104.39 | 104.39 | 0.00 | |
| 2013202一般行政管理事务 | 88.98 | 14.98 | 74.00 | |
| 2013299其他组织事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 205教育支出 | 51.21 | 1.21 | 50.00 | |
| 20504成人教育 | 51.21 | 1.21 | 50.00 | |
| 2050499其他成人教育支出 | 51.21 | 1.21 | 50.00 | |
| 208社会保障和就业支出 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | |
| 20805行政事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | |
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | |
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | |
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | |
| 2082702财政对生育保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | |
| 21011行政事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | |
| 2101101行政单位医疗 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | |
| 221住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | |
| 22102住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | |
| 2210201住房公积金 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 经济科目编码及名称 | 2017年基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 166.79 | 144.09 | 22.70 | |
| 西宁市城东区委组织部 | 301工资福利支出 | 133.13 | 133.13 | |
| 30101基本工资 | 45.17 | 45.17 | ||
| 30102津贴补贴 | 45.64 | 45.64 | ||
| 30103奖金 | ||||
| 30104其他社会保障缴费 | 15.93 | 15.93 | ||
| 30106伙食补助费 | ||||
| 30107绩效工资 | ||||
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.38 | 19.38 | ||
| 30109职业年金缴费 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 7.01 | 7.01 | ||
| 302商品和服务支出 | 22.70 | 22.70 | ||
| 30201办公费 | 1.32 | 1.32 | ||
| 30202印刷费 | ||||
| 30203咨询费 | ||||
| 30204手续费 | ||||
| 30205水电费 | ||||
| 30207邮电费 | 1.76 | 1.76 | ||
| 30208取暖费 | 4.29 | 4.29 | ||
| 30209物业管理费 | ||||
| 30211差旅费 | 3.30 | 3.30 | ||
| 30212因公出国（境）费用 | ||||
| 30213维修（护）费 | 0.33 | 0.33 | ||
| 30214租赁费 | ||||
| 30215会议费 | ||||
| 30216培训费 | 1.21 | 1.21 | ||
| 30217公务接待费 | 0.44 | 0.44 | ||
| 30218专用材料费 | ||||
| 30224被装购置费 | ||||
| 30225专用燃料费 | ||||
| 30226劳务费 | ||||
| 30227委托业务费 | ||||
| 30228工会经费 | ||||
| 30229福利费 | ||||
| 30231公务用车运行维护费 | 2.65 | 2.65 | ||
| 30239其他交通费用 | 5.86 | 5.86 | ||
| 30240税金及附加费用 | ||||
| 30299其他商品和服务支出 | 1.54 | 1.54 | ||
| 303对个人和家庭的补助 | 10.96 | 10.96 | ||
| 30301离休费 | ||||
| 30302退休费 | ||||
| 30303退职（役）费 | ||||
| 30304抚恤金 | ||||
| 30305生活补助 | ||||
| 30306救济费 | ||||
| 30307医疗费 | ||||
| 30308助学金 | ||||
| 30309奖励金 | ||||
| 30310生产补贴 | ||||
| 30311住房公积金 | 10.90 | 10.90 | ||
| 30312提租补贴 | ||||
| 30313购房补贴 | ||||
| 30314采暖补贴 | ||||
| 30315物业服务补贴 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 0.06 | ||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 备注 | ||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 2017预算数 | 3.09 | 0.44 | 2.65 | 2.65 | |||
辅助说明： 2017年，西宁市城东区组织部“三公”经费预算安排3.09万元。其中： 一、因公出国（境）费支出预算0万元。 二、公务接待费支出预算0.44万元，主要用于组织、干部工作检查接待等相关费用。 三、公务用车购置费支出预算0万元。 公务用车运行维护费支出预算2.65万元，主要用于本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险等相关费用。 | |||||||
| 部门收支总表 | |||
| 部门公开表5 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目（按功能分类） | 2017年预算 |
| 一.一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 300.79 | 一．一般公共服务支出 | 203.37 |
| 二.上级补助收入 | 二．外交支出 | ||
| 三.事业收入 | 三．国防支出 | ||
| 其中：教育收费收入 | 四．公共安全支出 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 五．教育支出 | 51.21 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 六．科学技术支出 | ||
| 六.其他收入 | 七．文化体育与传媒支出 | ||
| 八．社会保障和就业支出 | 20.49 | ||
| 九．医疗卫生与计划生育支出 | 14.82 | ||
| 十．节能环保支出 | |||
| 十一．城乡社区支出 | |||
| 十二．农林水支出 | |||
| 十三．交通运输支出 | |||
| 十四．资源勘探信息等支出 | |||
| 十五．商业服务业等支出 | |||
| 十六．金融支出 | |||
| 十七．援助其他地区支出 | |||
| 十八．国土海洋气象等支出 | |||
| 十九．住房保障支出 | 10.90 | ||
| 二十．粮油物资储备支出 | |||
| 二十一．预备费 | |||
| 二十二．其他支出 | |||
| 二十三．转移性支出 | |||
| 二十四．债务还本支出 | |||
| 二十五．债务付息支出 | |||
| 二十六．债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 300.79 | 本 年 支 出 合 计 | 300.79 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
| 十.上年结余 | |||
| 收 入 总 计 | 300.79 | 支 出 总 计 | 300.79 |
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 部门公开表6 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 300.79 | 300.79 | |||||||||
| 西宁市城东区委组织部 | 300.79 | 300.79 | |||||||||
| 201一般公共服务支出 | 203.37 | 203.37 | |||||||||
| 20132组织事务 | 203.37 | 203.37 | |||||||||
| 2013201行政运行 | 104.39 | 104.39 | |||||||||
| 2013202一般行政管理事务 | 88.98 | 88.98 | |||||||||
| 2013299其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 205教育支出 | 51.21 | 51.21 | |||||||||
| 20504成人教育 | 51.21 | 51.21 | |||||||||
| 2050499其他成人教育支出 | 51.21 | 51.21 | |||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 20.49 | 20.49 | |||||||||
| 20805行政事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 | |||||||||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 19.38 | 19.38 | |||||||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38 | 19.38 | |||||||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.11 | 1.11 | |||||||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | |||||||||
| 2082702财政对生育保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | |||||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 14.82 | 14.82 | |||||||||
| 21011行政事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 | |||||||||
| 2101101行政单位医疗 | 14.82 | 14.82 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | |||||||||
| 22102住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | |||||||||
| 2210201住房公积金 | 10.90 | 10.90 | |||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门公开表7 | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 合计 | 300.79 | 166.79 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 西宁市城东区委组织部 | 300.79 | 166.79 | 134.00 | |||||
| 201一般公共服务支出 | 203.37 | 119.37 | 84.00 | |||||
| 20132组织事务 | 203.37 | 119.37 | 84.00 | |||||
| 2013201行政运行 | 104.39 | 104.39 | 0.00 | |||||
| 2013202一般行政管理事务 | 88.98 | 14.98 | 74.00 | |||||
| 2013299其他组织事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||
| 205教育支出 | 51.21 | 1.21 | 50.00 | |||||
| 20504成人教育 | 51.21 | 1.21 | 50.00 | |||||
| 2050499其他成人教育支出 | 51.21 | 1.21 | 50.00 | |||||
| 208社会保障和就业支出 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | |||||
| 20805行政事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | |||||
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | |||||
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | |||||
| 20827财政对其他社会保险基金的补助 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | |||||
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | |||||
| 2082702财政对生育保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | |||||
| 21011行政事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | |||||
| 2101101行政单位医疗 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | |||||
| 221住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | |||||
| 22102住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | |||||
| 2210201住房公积金 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | |||||
| 部门项目支出表 | |||||||||||
| 预算公开表8 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 功能科目编码及名称 | 资金来源 | |||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||
| 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 134.00 | 134.00 | |||||||||
| 西宁市城东区委组织部 | 2013202村级财务督查、居务督查经费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 2013202党代会任期制工作经费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2013202党史经费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2013202党员关爱基金 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2013202目标考核工作经费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2013202农村老党员生活补助经费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2013202区直机关工委工作经费 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2013202人才工作经费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2013202三基建设、两学一做工作经费 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
| 2013299非公经济和社会组织党建工作经费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2050499党员培训经费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2050499党政各类人才培训费 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
西宁市城东区组织部
2017年度部门预算公开情况补充说明
一、关于城东区组织部2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明
城东区组织部2017年度财政拨款收支总预算为300.79万元。与2016年相比，财政拨款收支总预算减少4.96万元，减少1.6%。主要原因是：（一）按照2016年预算执行实际情况，对部分资金在2017年度进行了压缩；
二、关于城东区组织部2017年度政府采购安排情况说明
城东区民政局2017年度政府采购安排12万元，用于购置办公家具、办公用纸、打印机、复印机、计算机、墨粉（含粉仓）、其他易耗品、硒鼓、OA系统项目建设等费用。较之2016年度政府采购预算增加7万元。增加原因是：新增OA系统项目建设。
西宁市城东区组织部
2017年度部门预算公开情况补充说明
一、关于城东区组织部2017年度财政拨款收入支出总预算增减变化情况说明
城东区组织部2017年度财政拨款收支总预算为300.79万元。与2016年相比，财政拨款收支总预算减少4.96万元，减少1.6%。主要原因是：（一）按照2016年预算执行实际情况，对部分资金在2017年度进行了压缩；
二、关于城东区组织部2017年度政府采购安排情况说明
城东区组织部2017年度政府采购安排12万元，用于购置办公家具、办公用纸、打印机、复印机、计算机、墨粉（含粉仓）、其他易耗品、硒鼓、OA系统项目建设等费用。较之2016年度政府采购预算增加7万元。增加原因是：新增OA系统项目建设。
三、关于城东区组织部2017年度机关运行经费安排情况说明
城东区组织部2017年度机关运行经费预算为22.7万元，其中：办公费1.32万元，邮电费1.76万元，差旅费3.3万元，维修（护）费0.33万元，培训费1.21万元，公务接待费0.44万元，取暖费4.29万元，业务费1.43万元，公务用车运行维护费2.65万元，其他交通费用5.86万元，其他商品和服务支出0.11万元。