2018年区级部门预算

目   录

第一部分  西宁市杨家庄小学部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西宁市杨家庄小学部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 西宁市杨家庄小学部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分　西宁市杨家庄小学概况

一、主要职能

（一）、全面认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。确立了以教师的发展为保证、以学生的发展为目标，推动学校可持续发展的办学理念。积极落实教学的中心地位，不断强化教学过程管理。

（三）、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，严格抓好教学常规，加大管理和检查力度，按照计划，对各项工作定期检查，及时督促教师认真完成自己的工作任务，提高教师对工作的自觉性，让教师对教学负责，对学生负责。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位：

第二部分  西宁市杨家庄小学2018年度部门预算表

第三部分  西宁市杨家庄小学2018年度部门预算情况说明

一、关于西宁市杨家庄小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市杨家庄小学2018年财政拨款收支总预算2071.14万元。收入包括：一般公共预算拨款2071.14万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出1728.79万元，社会保障和就业支出299.2万元，住房保障支出43.15万元。

二、关于西宁市杨家庄小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市杨家庄小学2018年一般公共预算当年拨款2071.14万元,比2017年增加392.02万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1728.79万元，占83.47%； 社会保障和就业支出299.2万元，占14.45%；住房保障支出43.15万元，占2.08%。     

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出1728.79万元，比2017 年增加337.67万元，增长24.27%，主要是支出经费加大； 社会保障和就业支出299.2万元，比2017 年增加49.8万元，增长19.96%，主要是退休经费和机关事业单位养老经费增加。住房保障支出43.15万元，比2017 年增加4.69万元，增长12.19%，主要是退休统外工资调资。

三、关于西宁市杨家庄小学2018年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市杨家庄小学2018年一般公共预算基本支出2071.14万元，其中：

人员经费1938万元，主要包括：基本工资387.84万元、津贴补贴650.77万元，奖金201.20万元，机关事业单位基本养老224.33万元，医疗补助缴费172.73万元，其他社会保障缴费12.96万元，住房公积金119.58万元，其他工资福利支出77.95万元。购房补贴43.15万元，物业补贴21.05万元，遗属生活补助1.63万元，医疗费补助24.16万元，奖励金0.62万元，其他对个人和家庭补助支出0.03万元。

公用经费132.6万元，主要包括：维修（护）费0.40万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出130.20万元。

四、关于西宁市杨家庄小学2018年“三公”经费预算情况说明

西宁市杨家庄小学2018年“三公”经费预算数为2万元，比2017年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加（减少）0万元。

五、关于西宁市杨家庄小学2018年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市杨家庄小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市杨家庄小学2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市杨家庄小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出。西宁市杨家庄小学2018年收支总预算2071.14万元。

七、关于西宁市杨家庄小学2018年部门收入预算情况说明

西宁市杨家庄小学2018年收入预算2071.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2071.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于西宁市杨家庄小学2018年部门支出预算情况说明

西宁市杨家庄小学2018年支出预算2071.14万元，其中：基本支出2070.6万元，占99.97%；项目支出0.54万元，占0.03%；

九、关于西宁市杨家庄小学项目支出预算情况的说明

1、2050202小学教育2018年预算数为0.54万元，比2017 年增加0.54万元，增长100%。主要是新增驻村干部补助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年西宁市杨家庄小学无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2018年西宁市杨家庄小学政府采购预算总额127.50万元，其中：政府采购货物预算83.5万元、政府采购工程预算44万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，西宁市杨家庄小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年西宁市杨家庄小学专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。