目   录 

第一部分  西宁市育才学校概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西宁市育才学校2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 西宁市育才学校2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分　西宁市育才学校概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

3、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

西宁市育才学校本级为事业单位。编制人数为78人，其中事业78人。实有在职人数：事业73人；离退休人数：退休42人。

二、部门预算单位构成

本级预算单位：西宁市育才学校，无二级预算单位。

第二部分  西宁市育才学校2018年度部门预算表

第三部分  西宁市育才学校2018年度

第四部部门预算情况说明

一、关于西宁市育才学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市育才学校2018年财政拨款收支总预算1321.43万元。收入包括：一般公共预算拨款1321.43万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出1095.79万元，社会保障和就业支出193.38万元，住房保障支出32.26万元。

二、关于西宁市育才学校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市育才学校2018年一般公共预算当年拨款1321.43万元,比2017年增加277.54万元，主要是各项支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1095.79万元，占83%；社会保障和就业支出193.38万元，占15%；住房保障支出32.26万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为1095.79万元，比2017 年增加235.72万元，增长27%。主要是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为15.26万元，比2017年增加15.26万元，增长100%。主要是人员经费增加及款项调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为140.58万元，比2017年增加21.19万元，增长18%。主要是养老基数调整，支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为29.42万元，比2017年增加0万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2018年预算数为4.74万元，比2017年增加0.34万元，增长8%。主要是工资基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2018年预算数为3.38万元，比2017年增加0.53万元，增长19%。主要是工资基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为32.26万元，比2017年增加4.5万元，增长16%。主要是工资基数调整。

三、关于西宁市育才学校2018年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市育才学校2018年一般公共预算基本支出1321.43万元，其中：

人员经费1226.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴在职人员取暖费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出、购房补贴、物业补贴、医疗费补助、独生子女费、离退休书刊费。

公用经费94.44万元，主要包括：维修（护）费、公务用车运行维护费、教育生均经费。

四、关于西宁市育才学校2018年“三公”经费预算情况说明

西宁市育才学校2018年“三公”经费预算数为2.47万元，比2017年无变化。

五、关于西宁市育才学校2018年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市育才学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市育才学校2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市育才学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。西宁市育才学校2018年收支总预算1321.43万元。

七、关于西宁市育才学校2018年部门收入预算情况说明

西宁市育才学校2018年收入预算1321.43万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1321.43万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于西宁市育才学校2016年部门支出预算情况说明

西宁市育才学校2018年支出预算1321.43万元，其中：基本支出1321.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于西宁市育才学校项目支出预算情况的说明

西宁市育才学校2018年没有项目支出预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年西宁市育才学校机关运行经费财政拨款预算94.44万元，比2017年预算减少28.25万元，下降23%。主要是款项调整。

（二）政府采购情况。

2018年西宁市育才学校各单位政府采购预算总额92.04万元，其中：政府采购货物预算39.04.04万元、政府采购工程预算41万元、政府采购服务预算12万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，西宁市育才学校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年西宁市育才学校专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1321.43万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指西宁市育才学校行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。