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第一部分  西宁市城东区区直机关后勤服务中心概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　西宁市城东区区直机关后勤服务中心概况

一、主要职能

一、  负责区机关日常后勤保障等事务性工作，为区机关做好服务工作。

二、  负责管理区机关的卫生、绿化、保卫、安全生产工作。

三、  负责区机关公共设施管理及维修工作。

四、  承办区机关办公用品采购、发放及登记建帐工作。

五、  负责区机关和事业单位的房改等有关工作。

六、  负责区机关办公区水、电、暖、天然气、有线电视、通讯等设施管理及维修工作。

七、  负责办理区机关报刊订阅、收发工作。

八、  负责辖区各公共机构能源消耗统计工作。

九、  本单位财务管理工作。

十、  承办上级部门或领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年部门预算编制范围包括各级预算单位1个。编制人数5人，在职人员5人。

第二部分  西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年度部门预算表

第三部分 西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年财政拨款收支总预算235.83万元。收入包括：一般公共预算拨款235.83万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出213.44万元，教育支出0.55万元，社会保障和就业支出9.81万元，医疗卫生与计划生育支出7.11万元，住房保障支出4.92万元。

二、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年一般公共预算当年拨款235.83万元,比2017年减少5.97万元，主要是2018年经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出213.44万元，占90.51%；教育支出0.55万元，占0.23%；社会保障和就业支出9.81万元，占4.16%；医疗卫生与计划生育支出7.11万元，占3.01%；住房保障支出4.92万元，占2.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务201（类）03（款）03（项）机关服务2018年预算数为213.44万元，比2017 年减少5.84万元，下降2.66%。主要是2018年经费压缩，减少支出。

2、教育支出205（类）04（款）99（项）其他成人教育2018年预算数为0.55万元，比2017 年减少0.11万元，下降16.67%。主要是人员减少1名。

3、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业养老保险缴费2018年预算数为9.81万元，比2017 年减少0.05万元，下降0.51%。主要是人员减少。

4、医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2018年预算数为7.11万元，比2017 年增加0.02万元，上升0.28%。主要是医疗缴费基数增加。

5、住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为4.92万元，比2017 年增加0.01万元，上升0.2%。主要是住房公积金缴费基数增加。

三、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年一般公共预算基本支出86.83万元，其中：

人员经费75.81万元，主要包括：基本工资15.07万元、津贴补贴25.96万元、在职人员取暖费1.95万元、奖金7.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.28万元、医疗保险（补助）缴费7.11万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金4.92万元、未休假工资报酬0.99万元、其他工资福利支出2.5万元；

公用经费11.02万元，主要包括：办公费1.28万元、邮电费0.8万元、差旅费1.03万元、维修费0.15万元、接待费0.18万元、会议费4万元、培训费0.55万元、印刷费3万元、其他0.03万元。

四、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年“三公”经费预算数为42万元，比2017年增加42万元，其中：因公出国（境）费0万元，无变化；公务用车购置及运行费42万元，增加42万元；公务接待费0万元，无变化。2018 年“三公”经费预算比2017年增加主要是公务用车保障平台于2017年4月成立运行，年初没有预算。

五、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区区直机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结余等；支出包括：一般公共服务支出和项目支出。西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年收支总预算235.83万元。

七、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年部门收入预算情况说明

西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年收入预算235.83万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入235.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年部门支出预算情况说明

西宁市城东区区直机关后勤服务中心2018年支出预算235.83万元，其中：基本支出86.83万元，占36.82%；项目支出149万元，占63.18%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务201（类）03（款）03（项）机关服务2018年预算数为149万元（其中：办公设备购置费7万元、报刊费3万元、基础设备设施维护维修费81万元、水电费43万元、天然气费15万元），比2017 年增加55.8万元，增长59.87%。主要是2017年水电费、天然气费未纳入项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年西宁市城东区区直机关后勤服务中心是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2018年西宁市城东区区直机关后勤服务中心政府采购预算总额95万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，西宁市城东区区直机关后勤服务中心所属各预算单位共有车辆14辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2018年西宁市城东区区直机关后勤服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款124万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务201（类）03（款）03（项）机关服务：指西宁市城东区区直机关后勤服务中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如水电费、维修费等。

（二）205（类）04（款）99（项）其他成人教育支出：是指培训费。

（三）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助。

（五）208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助。

（六）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。

（七）221（类）02（款）01（项）住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关服务经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。