目   录 

第一部分 城东区统计局概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  城东区统计局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 城东区统计局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　城东区统计局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和法律法规；制定统计调查计划并组织实施。

（2）负责组织、协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责目标责任考核中经济指标的汇总。

（3）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；执行国家统计标准，组织管理统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控、评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（4）负责组织实施重大国情国力普查工作;统一组织社会经济调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；对经济运行、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（5）组织实施农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（6）组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外经济等全区性基本统计数据。

（7）统一评估、核定、管理、公布基本统计资料；定期发布国民经济和社会发展情况统计信息;建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

（8）依据国家标准和运行规则，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（9）监督检查统计法律法规、统计制度的贯彻实施。

（10）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入城东区统计局2018年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分  城东区统计局2018年度部门预算表

第三部分  城东区统计局2018年度部门预算情况说明

一、关于城东区统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区统计局2018年财政拨款收支总预算206.78万元。收入包括：一般公共预算拨款206.78万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出178.15万元，教育支出0.55万元，社会保障和就业支出12.58万元，医疗卫生与计划生育支出9.2万元，住房保障支出6.30万元。

二、关于城东区统计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区统计局2018年一般公共预算当年拨款206.78万元,比2017年增加62.30万元，主要是增加了人员工资和第四次全国经济普查工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出178.15万元，占86%。其中行政运行70.85万元，一般行政管理事务13.95万元，信息事务3万元，专项统计业务52.75万元，专项普查活动37.60万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出2018年预算数为178.15万元，比2017 年增加58.97万元，增长49%。主要是行政运行70.85万元，包括工资福利支出65.69万元、对个人和家庭的补助0.02万元、商品和服务支出5.14万元；一般行政管理事务13.95万元；信息事务3万元，专项统计业务52.75万元，包括各类统计调查经费30万、市调查队工作经费22.75万元；专项普查活动37.60万元，包括第三次全国农业普查后期资料开发和表彰奖励经费7.60万元、第四次全国经济普查工作经费30万元。

三、关于城东区统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

城东区统计局2018年一般公共预算基本支出105.43万元，其中：人员经费93.79万元，主要包括：基本工资23.31万元、津贴补贴31.10万元、奖金7.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.89万元、医疗保险（补助）缴费9.20万元、其他社会保险缴费0.69万元、住房公积金6.30万元、其他工资福利支出3.78万元。对个人和家庭的补助支出0.02万元。公用经费11.64万元，主要包括办公费1.25万元、邮电费0.80万元、差旅费1.50万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.55万元、公务接待费0.20万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他交通费用4.63万元、其他商品和服务支出0.05万元。

四、关于城东区统计局2018年“三公”经费预算情况说明

城东区统计局2018年“三公”经费预算数为2.71万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费2.51万元、公务接待费0.2万元。2018 年“三公”经费预算和2017年相同。

五、关于城东区统计局2018年政府性基金预算支出情况的说明

城东区统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城东区统计局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出，其中行政运行70.85万元，一般行政管理事务13.95万元，信息事务3万元，专项统计业务52.75万元，专项普查活动37.60万元。城东区统计局2018年收支总预算206.78万元。

七、关于城东区统计局2018年部门收入预算情况说明

城东区统计局2018年收入预算206.78万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入206.78万元；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

八、关于城东区统计局2016年部门支出预算情况说明

城东区统计局2018年支出预算206.78万元，其中：基本支出105.43万元，占51%；项目支出101.35万元，占49%。

九、关于城东区统计局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务2018年预算数为101.35万元，比2017 年增加38.35万元，增长60%。其中一般行政管理事务8万、信息事务3万、专项统计业务52.75万元、专项普查活动37.60万元。主要是增加了第三次全国农业普查后期资料开发和表彰奖励经费、第四次全国经济普查工作经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年城东统计局机关运行经费财政拨款预算11.64万元，比2017年预算增加0.04万元，增长0.3%。

（二）政府采购情况。

2018年城东区统计局各单位政府采购预算总额63.08万元，其中：政府采购货物预算24.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，城东区统计局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年城东区统计局专项均实行绩效目标管理，涉及各类统计调查30万元，第四次全国经济普查经费30万，调查队工作经费22.75万元，社区经常性调查工作经费39万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。