目录

第一部分  

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、主要职能

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心为政府举办的公益性妇幼机构，面向基层群众，担负辖区的母子生育建档、检测、复查、高危孕产、多发病预防、计划生育技术培训指导、新生儿疾病筛查、母婴阻断检测、托幼园所入托体检、两癌筛查、妇幼公共卫生预防检测。

二、部门预算单位构成

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心本级为事业单位。编制人数为11人，实有在职人数：为8人，其中：事业8人。离退休人数：退休5人.

第二部分  

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门预算表

第三部分  西宁市城东区妇幼保健计划生育

服务中心2018年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款收支总预算474.82万元。其中经费拨款收入是190.56元，行政事业性收费是284.26元。

二、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入为474.82万元，包括经费拨款补助收入190.56万元；2017年经费拨款补助收入是176.83万元，比2017年增加13.73万元，增加7.2%，是人员工资增加。纳入预算管理的事业性收费安排的拨款收入284.26万元；2017年预算管理的事业性收费安排的拨款收入175.8万元，比上年增加108.46万元，增加38.2%，是因搬迁新址，增加业务范围。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出474.82万元，基本支出189.75万元，占比40%，项目支出285.07万元，占比60%。其中教育支出是0.88万元，教育支出占比0.01%，社会保障和就业支出是27.67万元，占比0.06%，医疗卫生与计划生育支出是429.4万元，占比90%，住房保障支出是16.86万元，占比是0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205（类）04（款）99（项）成人教育支出2018年预算数为0.88万元，比2017 年减少0.22万元，下降25%。主要是在职人员减少。

2.208类）05（款）02（项）社会保障和就业支出是27.67万元，比2017年增加1.68万元，主要是各项基金的增加，

3.210类）04（款）03（项）医疗与计划生育支出是429.4万元，比2017年增加117,51万元是随着工资的增加，住房公积金等也随着增加。

三、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出189.75万元，其中：

人员经费181,35万元，主要包括基本工资41.59万元、津贴补贴万元52.89、在职人员取暖费3.12万元，奖金15.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.09万元、医疗保险16.38万元、其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金11.34万元、购房补贴5.53万元、其他工资福利支出6.27万元、物业补贴1.85万元，医疗费补助4.56万元。

公用经费8.4万元，主要包括办公费1.44万元、邮电费1.12万元、取暖费0.8万元、差旅费1.64万元、维修（护）费0.24万元、培训费0.88万元、公务接待费0.24万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出0.04万元。

四、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.24万元，其中出国境0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行费2万元。

2017年“三公经费”实际支出2.3万元，2018年“三公”预算较2017年执行数减少2.7%，原因是减少开支，厉行节约。

五、关于政府性基金预算支出情况的说明

本单位无政府基金预算

六、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；2018年收支总预算为474,82万元，支出包括：一般公共服务支出一般公共服务205（类）04（款）99（项）成人教育支出2018年预算数为0.88万元，208类）05（款）02（项）社会保障和就业支出是27.67万元，210类）04（款）03（项）医疗与计划生育支出是429.4万元。

七、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门收入预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2018年收入预算474.82万元，其中：一般公共预算拨款收入190.56万元，占40%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入284.26万元，占60%。

八、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门支出预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2018年支出预算474.82万元，其中：基本支出189.75万元，占40%；项目支出285.07万元，占60%。

九、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务210类）04（款）03（项）医疗与计划生育2018年预算数为285.07万元，比2017 年增加108.46万元，增长38%。主要是临聘人员工资及社会保障缴费及医用专用材料增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2018年西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额149.2万元，其中：政府采购货物预算149.2万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备一台（套），单价100万元以上专用设备没有。

（四）绩效目标设置情况。

本单位无专项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（205（类）04（款）99（项）成人教育支出：指单位的人员培训等，210类）04（款）03（项）医疗与计划生育支出指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。208类）05（款）02（项）社会保障和就业支出是本单位的养老金，离退休人员的住房补贴等。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。