目   录

第一部分  城东区安监局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  城东区安监局部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 城东区安监局部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　城东区安监局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关安全生产监督管理的方针政策和法律法规；拟订安全生产监督管理规划、年度计划并组织实施；指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产

信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担安全生产综合监督管理责任。建立、完善并组织实

施安全生产责任制管理；负责安全生产责任制目标管理考核工作；指导协调、监督检查安委会各成员单位、镇、社区及各类生产经营单位安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。负责监督检查生产经营单位执行安全生产法律法规情况；负责监督管理工

矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担危险化学品和烟花爆竹经营企业安全生产的管理责

任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

（五）承担工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任。组

织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督并指导生产经营单位安全生产规章、标准和规程的

建立与完善，督促安全隐患的整改；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经

营单位。

（七）负责组织区政府安全生产大检查和专项检查；依法组织

一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追落实情况。

    （八）负责组织和协调安全生产应急救援工作；建立完善安全生产应急救援工作机制；综合管理生产安全伤亡事故统计分析工作。

（九）负责监督检查权限内新建、改建、扩建工程项目的安全和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情

况。

（十）负责安全生产宣传教育；负责监督特种作业人员和工矿

商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）负责安全生产行政执法工作。

（十二）负责安全生产科学技术推广，以及交流、合作工作。

（十三）承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入城东区安监局部门2018年部门预算编制范围的二级预

算单位包括：

序号单位名称

1无

第二部分  城东区安监局部门2018年度部门预算表

第三部分 城东区安监局部门2018年度部门预算

情况说明

一、关于城东区安监局部门2018年财政拨款收支预算情况

的总体说明

城东区安监局部门2018年财政拨款收支总预算222.76万元。收入包括：一般公共预算拨款222.76万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出0.66万元，社会保障和就业支出15.77万元，医疗卫生和计划生育支出10.94万元，资源勘探电力信息支出187.97万元，住房保障支出7.42万元。

二、关于城东区安监局部门2018年一般公共预算当年拨款

情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区安监局部门2018年一般公共预算当年拨款222.76万元,比2017年增加56.8万元，主要是人员工资、养老、医疗、

工伤、生育、公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出0.66万元，占0.3%；社会保障和就业支出15.77万元，占7.08%；医疗卫生和计划生育10.94万元，占4.91%；资源勘探电力信息支出187.97万元，占84.38%；住房保障支出

7.42万元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2050499款2018年预算数为0.66万元，与2017 年预算

数相比无增减变动。

2、2080505款2018年预算数为13.77万元，比2017 年增

加7.49万元，增长54.39%。主要是人员工资增加。

3、2082601款2018年预算数为1万元，与2017 年预算

数相比无增减变动。

4、2082702款2018年预算数为0.57万元，比2017 年增加

0.26万元，增长0.46%。主要是人员工资增加。

5、2082703款2018年预算数为0.43万元，比2017 年增加

0.18万元，增长41.86%。主要是人员工资增加。

6、2101101款2018年预算数为10.94万元，比2017 年增

加5.8万元，增长53.02%。主要是人员工资增加。

7、2150601款2018年预算数为82.23万元，比2017 年增

加47.08万元，增长57.25%。主要是新增人员工资增加。

8、2150602款2018年预算数为105.74万元，比2017 年减

少7.8万元，下降7.38%。主要是缩减经费。

9、2210201款2018年预算数为7.42万元，比2017 年增加

3.79万元，增长51.08%。主要是人员工资增加。

三、关于城东区安监局部门2018年一般公共预算基本支出

情况说明

城东区安监局部门2018年一般公共预算基本支出117.67万

元，其中：

人员经费106.16万元，主要包括：2080505款工资福利支出13.77万元，2082702款工资福利支出0.47万元，2082703款0.33万元，2101101款工资福利支出10.64万元，2150601款工资福利支出73.51万元、2150602款个人家庭补助0.02万元。

2210201款工资福利支出7.42万元。

公用经费11.51万元，主要包括：2050499款商品服务支出0.66万元，2150601款商品和服务支出4.11万元，2150602款

商品服务支出6.74万元。

四、关于城东区安监局部门2018年“三公”经费预算情况

说明

城东区安监局部门2018年“三公”经费预算数为2.65万元，比2017年增加0.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2.41万元，增加0.23万元；公务接待费0.24万元，增加0.24万元。2018 年“三

公”经费预算比2017年增加主要是人员增加。

五、关于城东区安监局部门2018年政府性基金预算支出情

况的说明

城东区安监局部门2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城东区安监局部门2018年部门收支预算情况的总

体说明

按照综合预算的原则，城东区安监局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入222.76万元；支出包括：教育支出0.66万元，社会保障和就业支出15.77万元，医疗卫生和计划生育10.94万元，资源勘探电力信息支出

187.97万元，住房保障支出7.42万元。

1、2050499款2018年预算数为0.66万元。

2、2080505款2018年预算数为13.77万元。，

3、2082601款2018年预算数为1万元。

4、2082702款2018年预算数为0.57万元。

5、2082703款2018年预算数为0.43万元。

6、2101101款2018年预算数为10.94万元。

7、2150601款2018年预算数为82.23万元。

8、2150602款2018年预算数为105.74万元。

9、2210201款2018年预算数为7.42万元。

支出总预算222.76万元。

七、关于城东区安监局部门2018年部门收入预算情况说明

城东区安监局部门2018年收入预算222.76万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入222.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，

占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于城东区安监局部门2018年部门支出预算情况说明

城东区安监局部门2018年支出预算222.76万元，其中：基本支出117.67万元，占52.82%；项目支出105.09万元，占

47.18%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于城东区安监局部门项目支出预算情况的说明

1、2082601款2018年预算数为1万元，与2017 年预算

数相比无增减变动。

2、2082702款2018年预算数为0.1万元，与2017 年预算

数相比无增减变动。

3、2082703款2018年预算数为0.1万元，与2017 年预算

数相比无增减变动。

4、2101101款2018年预算数为0.3万元，与2017 年预算

数相比无增减变动。

5、2150601款2018年预算数为4.59万元，比2017 年增加

1.2万元，增长26.14%。主要是人员增加。

6、2150602款2018年预算数为99万元，比2017 年减少9

万元，下降9.09%。主要是缩减经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年城东区安监局部门机关运行经费财政拨款预算11.51万元，比2017年预算增加3.51万元，增长30.5%。主要是人员增加。

（二）政府采购情况。

2018年城东区安监局部门各单位政府采购预算总额54.9万元，其中：政府采购货物预算54.9万元、政府采购工程预算0万

元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，城东区安监局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价

100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年城东区安监局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一

般公共预算当年拨款50万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规

定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共预算基本支出：指城东区安监局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如2050499款商品服务支出0.66万元，2080505款工资福利支出13.77万元，2082702款工资福利支出0.47万元，2082703款0.33万元，2101101款工资福利支出10.64

万元，2150601款工资福利支出73.51万元，2150601款商品和服务支出4.11万元，2150602款商品服务支出6.74万元，2150602款个人家庭补助0.02万元，2210201款工资福利支出7.42万元。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。